上海善益食品有限公司QS 文件
产品贮存及运输防护管理制度
文件编号：SYQS —B —13
受控状态： 受 控
所属部门： 管理部
编制人员： 丁胜华
审 核：
批 准：
2013— 03 — 01 发布 2013— 03— 01 实施 发布
产品贮存及运输防护管理制度
1. 目的
保证本公司在库物品安全，有效进行出入库管理。
2. 范围
适用于本公司成品库、原料库、包装材料库的管理。
3. 职责
3.1品质管理员负责货物出入库的质量检验。
3.2 仓库管理员负责各仓库货物出入库数量的准确性和仓储安全。
4. 工作程序
4.1收货流程
4.1.1 原材料收货
a. 当供应商货物到达后，原材料仓管员根据客户的送货单上的品名、规格、数量进行点收，并电话通知品管部检验员及时对来料进行检验。
b. 仓管员应要求送货人员按规定把货物堆放整齐，堆放时全部向上，不可倒置，如货物有严重受损状况，需马上通知采购等候处理。
c. 卸货时，仓管员必须严格监督货物的装卸情况（小心装卸），确认产品的数量，包装与保质期与送货单是否相符。任何破损，短缺必须在客户送货单上严格注明，并保留一份由司机签字的送货单。破损、短缺的情况须及时上报采购和管理部经理，以便及时通知客户。
d. 仓管员签收送货单，并填写验收单作为记账凭证。
e. 验收单必须在当天录入电脑台账，第二天9：00前整理好所有的验收单据各交一份给财务会计。
f. 破损原料和不合格原料须与良品原料分开单独存放，等候处理的办法，并存入相关纪录。
4.1.2 原材料出库、退库流程
a. 所有的原材料出库都须有领料单，领料单上要有生产部经理签字方可领料，仓管员根据领料单上写明的原材料名称、规格、数量进行发料。
b. 车间未使用完，暂时不用的原材料需退回仓库时，要保持原材料整洁、干净、堆放整齐。退料员按照所退原材料品名、规格、数量填写好退料单，经生产部经理签字后交给仓管员核对。
c. 原材料领料单据、退料单据，必须在当天录入电脑台账，第二天9：00前整理好所有的领退料单据各交一份给财务会计。
4.2成品管理
4.2.1 车间生产好的成品，经输送带入库，仓管员装箱并清点数量，仓管员依据实际收到的
成品，填写成品入库单并和车间入库人员核对品名、规格、数量，核对无误后双方签字。入库单作为电脑入账凭据。
4.2.2入库成品须挂好“库存卡”后入位，货物的存放不得超过成品的堆码层数极限。
4.2.3所有货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货
物无关的物品，如废纸、废袋、胶带等。
4.2.4破损品及不良品须单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确地记录。
4.3发货流程
4.3.1所有成品发货必须由公司授权的单据（授权签字、印章）作为发货依据。
4.3.2 接到公司发货单时，仓管员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），
审核完毕后，通知运输组安排车辆。
4.3.3仓管员应严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有差异，必须及时通知主
管领导，及时解决。
4.3.4仓管员依据发货单核对备货数量，并检查承运车的状况后方可将货物装车。
4.3.5 仓管员按照发货单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库成品名称、数量、
状态等。
4.3.6装车后，司机应在发货单上写明车号、姓名、同时仓管员、司机签字。发货单仓库联，
仓库留底作为出货记账凭证。
4.4退货及换残品收货流程
4.4.1各种退货入库都必须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓管员有权拒收货物。
4.4.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，办好相关手续后及时入成品库；不良品退货则也必须有相应单据相符，经过品管部检验后分出可回收品和不可回收品，可回收品转入生产车间加工利用，不可回收品上报管理部经理处理。
4.4.3不良品的处理均应按相关程序办理。
4.5盘点流程
4.5.1每月30日对成品库、原材料库物品进行盘点，盘点表交财务部一份。
4.5.2每年进行一次全面盘点，做好调账准备。
4.5.3盘点须由仓管员和财务部人员共同进行。
4.6仓库日常管理
4.6.1检查内容
a. 库区和库内是否存在淤泥或杂物等。
b. 作业工具在不用时，是否停放在指定区域。
c. 门窗及其它开口在不用时是否保持关闭状态，状态是否良好，能否有效阻止飞鸟及其
它飞行类昆虫进入。
d. 仓库照明设备是否完好、完全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮
的灯或亮度够否）
e. 仓库办公区是否整洁。
f. 仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。
g. 货物堆码是否存在倒置或超高现象。
h. 货物堆放是否整齐、破损、或变形（破损、搁置区存放的货物除外。）
i. 破损、闲置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签。
j. 各类警示标志（包括安全线路的箭头指示、禁止烟火等）是否有效，整洁、张贴规范。 k. 破损、闲置货物是否在3个月内处理完毕。
l. 可发货物中是否有破损、污染货物未报状态及位置转移。
m. 所有退货的处理是否在2天内完成，并且退货上是否标有“退货通知单”。
n. 仓库是否有“四害”侵袭痕迹。
o. 台账库存是否与实际库存一致。
p. 仓库是否完全按“发货单”备货发货。
q. 同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该放于同一仓库。 r. 收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分
拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）
4.6.2仓库的保管原则
a. 面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面
向通道保管。
b. 尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积。
c. 根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地
方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则以其季节特性选定放置的场所。
d. 同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率，同一物品或类似物品应放在
同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间。 e. 根据物品重要安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻
的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。
f. 依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于
机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。
4.6.3仓库安全防火责任制
a. 要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。
b. 仓库管理人员必须熟悉本仓库储存物资的性质、数量、分布情况等有关问题。 c. 不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。
d. 要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备。不准随便乱拉电线、安装电器设备、电加热器。
e. 电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。 f. 禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有关部门批准，并采取安全措施。 g. 不准在库内住宿，无关人员禁止入库。
h. 管理人员对消防用水地点必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器。
4.6.4仓库值班室管理制度
a. 坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事情。
b. 熟悉业务，认真研究，提高业务水平。文明值班，积极妥善地处理好职责范围内的一
切业务。
c. 重大、紧急和超出职责范围的业务，应及时地向上级主管部门、公司领导汇报和请示，
以便把工作做好。
d. 加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。
e. 维护好库内秩序。做到整洁卫生，禁止在工作时间大声喧哗。无关人员不得随便进入
仓库，爱护公物，杜绝浪费。
f. 遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意，否则责任自负。
g. 按规定时间交接班，不得迟到早退。
4.7.1记录表单
SYQSB —13—01 进料验收单
SYQSB —13—02 生产领（退）料单
SYQSB —13—03 成品入库单
SYQSB —13—04 成品出货单
上海善益食品有限公司QS 文件
产品贮存及运输防护管理制度
文件编号：SYQS —B —13
受控状态： 受 控
所属部门： 管理部
编制人员： 丁胜华
审 核：
批 准：
2013— 03 — 01 发布 2013— 03— 01 实施 发布
产品贮存及运输防护管理制度
1. 目的
保证本公司在库物品安全，有效进行出入库管理。
2. 范围
适用于本公司成品库、原料库、包装材料库的管理。
3. 职责
3.1品质管理员负责货物出入库的质量检验。
3.2 仓库管理员负责各仓库货物出入库数量的准确性和仓储安全。
4. 工作程序
4.1收货流程
4.1.1 原材料收货
a. 当供应商货物到达后，原材料仓管员根据客户的送货单上的品名、规格、数量进行点收，并电话通知品管部检验员及时对来料进行检验。
b. 仓管员应要求送货人员按规定把货物堆放整齐，堆放时全部向上，不可倒置，如货物有严重受损状况，需马上通知采购等候处理。
c. 卸货时，仓管员必须严格监督货物的装卸情况（小心装卸），确认产品的数量，包装与保质期与送货单是否相符。任何破损，短缺必须在客户送货单上严格注明，并保留一份由司机签字的送货单。破损、短缺的情况须及时上报采购和管理部经理，以便及时通知客户。
d. 仓管员签收送货单，并填写验收单作为记账凭证。
e. 验收单必须在当天录入电脑台账，第二天9：00前整理好所有的验收单据各交一份给财务会计。
f. 破损原料和不合格原料须与良品原料分开单独存放，等候处理的办法，并存入相关纪录。
4.1.2 原材料出库、退库流程
a. 所有的原材料出库都须有领料单，领料单上要有生产部经理签字方可领料，仓管员根据领料单上写明的原材料名称、规格、数量进行发料。
b. 车间未使用完，暂时不用的原材料需退回仓库时，要保持原材料整洁、干净、堆放整齐。退料员按照所退原材料品名、规格、数量填写好退料单，经生产部经理签字后交给仓管员核对。
c. 原材料领料单据、退料单据，必须在当天录入电脑台账，第二天9：00前整理好所有的领退料单据各交一份给财务会计。
4.2成品管理
4.2.1 车间生产好的成品，经输送带入库，仓管员装箱并清点数量，仓管员依据实际收到的
成品，填写成品入库单并和车间入库人员核对品名、规格、数量，核对无误后双方签字。入库单作为电脑入账凭据。
4.2.2入库成品须挂好“库存卡”后入位，货物的存放不得超过成品的堆码层数极限。
4.2.3所有货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货
物无关的物品，如废纸、废袋、胶带等。
4.2.4破损品及不良品须单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确地记录。
4.3发货流程
4.3.1所有成品发货必须由公司授权的单据（授权签字、印章）作为发货依据。
4.3.2 接到公司发货单时，仓管员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），
审核完毕后，通知运输组安排车辆。
4.3.3仓管员应严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有差异，必须及时通知主
管领导，及时解决。
4.3.4仓管员依据发货单核对备货数量，并检查承运车的状况后方可将货物装车。
4.3.5 仓管员按照发货单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库成品名称、数量、
状态等。
4.3.6装车后，司机应在发货单上写明车号、姓名、同时仓管员、司机签字。发货单仓库联，
仓库留底作为出货记账凭证。
4.4退货及换残品收货流程
4.4.1各种退货入库都必须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓管员有权拒收货物。
4.4.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，办好相关手续后及时入成品库；不良品退货则也必须有相应单据相符，经过品管部检验后分出可回收品和不可回收品，可回收品转入生产车间加工利用，不可回收品上报管理部经理处理。
4.4.3不良品的处理均应按相关程序办理。
4.5盘点流程
4.5.1每月30日对成品库、原材料库物品进行盘点，盘点表交财务部一份。
4.5.2每年进行一次全面盘点，做好调账准备。
4.5.3盘点须由仓管员和财务部人员共同进行。
4.6仓库日常管理
4.6.1检查内容
a. 库区和库内是否存在淤泥或杂物等。
b. 作业工具在不用时，是否停放在指定区域。
c. 门窗及其它开口在不用时是否保持关闭状态，状态是否良好，能否有效阻止飞鸟及其
它飞行类昆虫进入。
d. 仓库照明设备是否完好、完全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮
的灯或亮度够否）
e. 仓库办公区是否整洁。
f. 仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。
g. 货物堆码是否存在倒置或超高现象。
h. 货物堆放是否整齐、破损、或变形（破损、搁置区存放的货物除外。）
i. 破损、闲置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签。
j. 各类警示标志（包括安全线路的箭头指示、禁止烟火等）是否有效，整洁、张贴规范。 k. 破损、闲置货物是否在3个月内处理完毕。
l. 可发货物中是否有破损、污染货物未报状态及位置转移。
m. 所有退货的处理是否在2天内完成，并且退货上是否标有“退货通知单”。
n. 仓库是否有“四害”侵袭痕迹。
o. 台账库存是否与实际库存一致。
p. 仓库是否完全按“发货单”备货发货。
q. 同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该放于同一仓库。 r. 收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分
拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）
4.6.2仓库的保管原则
a. 面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面
向通道保管。
b. 尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积。
c. 根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地
方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则以其季节特性选定放置的场所。
d. 同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率，同一物品或类似物品应放在
同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间。 e. 根据物品重要安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻
的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。
f. 依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于
机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。
4.6.3仓库安全防火责任制
a. 要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。
b. 仓库管理人员必须熟悉本仓库储存物资的性质、数量、分布情况等有关问题。 c. 不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。
d. 要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备。不准随便乱拉电线、安装电器设备、电加热器。
e. 电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。 f. 禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有关部门批准，并采取安全措施。 g. 不准在库内住宿，无关人员禁止入库。
h. 管理人员对消防用水地点必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器。
4.6.4仓库值班室管理制度
a. 坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事情。
b. 熟悉业务，认真研究，提高业务水平。文明值班，积极妥善地处理好职责范围内的一
切业务。
c. 重大、紧急和超出职责范围的业务，应及时地向上级主管部门、公司领导汇报和请示，
以便把工作做好。
d. 加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。
e. 维护好库内秩序。做到整洁卫生，禁止在工作时间大声喧哗。无关人员不得随便进入
仓库，爱护公物，杜绝浪费。
f. 遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意，否则责任自负。
g. 按规定时间交接班，不得迟到早退。
4.7.1记录表单
SYQSB —13—01 进料验收单
SYQSB —13—02 生产领（退）料单
SYQSB —13—03 成品入库单
SYQSB —13—04 成品出货单