园林公司工程资料管理操作细则
第一章 总 则
第一条 为加强工程资料管理，规范施工过程中的各项工程资料的编制及管理，特制定本办法。
第二条 本办法适用于地产发展集团下属尚美园林公司，负责本细则的制订、修改、解释、指导工作。
第三条 本办法在《尚美工程管理办法》的基础上编制，应以《尚美工程管理》办法为准则。本办法未提及部分则按《尚美工程管理办法》执行。
第四条 本办法根据尚美实际情况分为甲方跟外包单位二部分。
第四章 资料编制管理
（一）、 施工前期资料编制及管理
第五条 工程委托书
1、项目工程模块接到建设单位的委托书后，资料员应及时将信息反馈造价室及工程项目组。造价室对项目工程进行报价分析，内部审核后报送甲方。[甲方部分]
2、造价室负责对项目工程统一进行编码，编码后各模块应严格按照工程编码实施项目工程采购、招标。实行对项目工程信息统一管理，避免因工程名称差异、不符而形响成本核算的准确性。项目工程师应根据委托书内容提出招标需求，以书面或电子邮件形式发送资料员统一制订招标需求、招标计划后报送造价室进行工程招标采购。 [班组部分]
第六条 工程图纸会审
项目工程师应在收到施工图纸1周内负责组织造价室完成图纸内部会审。填写《施工图纸会审记录表》（附表一）协调建设单位及时组织施工图纸会审和设计技术交底，并就《施工图纸会审记录表》的问题逐一落实解答。[甲方部分]
第七条 施工、材料进度计划
1、项目工程师应在施工进场一周前编制《工程项目施工推进计划》、《材料/设备进场计划》。其中《工程项目施工推进计划》报总经理审批、行政助理备案后向建设单位报审。[甲方部分]
2、施工班组应在进场前编制《工程项目施工推进计划》、《材料/设备进场计划》报项目工程师审批。审批后项目工程师备案，施工过程中根据班组报送的进度计划对其作出考核。[班组部分]
第八条 施工组织设计
项目工程师应在内部审图后1周内完成《施工组织设计》的编制，报公司内部审批后及时向建设单位报审（附表二），并跟进报审结果。[甲方部分]
第九条 开工申请报告
在具备正式开工的条件后，项目工程师负责向监理、建设单位提出《单位工程开工申请报告》（附表三），建设单位审核通过后开始正式组织进场施工。[甲方部分]
（二）、 施工过程中资料编制及管理
第十条 材料报审
施工材料/构配件/设备进场后，项目工程师应自检合格后及时填报《工程材料/构配件/设备报审表》（附表四）向建设单位（监理单位）报验。材料报验资料必须齐全，含：材料数量、品牌、型号规格、合格证、进口
产品的报关单、检测报告等质量证明文件。项目工程师负责跟进建设单位（监理单位）对材料报验的审核情况。[甲方部分]
第十一条 施工工序报验
分项工程完工后项目工程师应先进行自检，合格后编制《施工工序报验表》（附表五）及时报请建设单位（监理单位）、验收，并跟进建设单位（监理单位）对报验资料的审核情况。所有报验资料必须做到同步不得后补，报验通过的资料应及时分类整理，做好保管工作。[甲方部分]
第十二条 隐蔽工程验收
1、隐蔽工程或工序应及时做好验收，不得事后补签。在进行隐蔽前1天编制好《隐蔽工程验收记录表》（附表六）准备齐全隐蔽报验资料，以书面形式向建设单位（监理单位）提出隐蔽验收申请。报验通过的资料应及时分类整理，做好保管工作。[甲方部分]
2、对施工班组的隐蔽工程或工序应及时做好验收，不得事后补签。施工班组应在隐蔽前1天编制好《隐蔽工程验收记录表》（附表七）准备齐全隐蔽报验资料，以书面形式向项目工程师提出隐蔽验收申请。项目工程师对施工班组隐蔽工程验收合格后，才能向建设单位（监理单位）提出隐蔽验收申请。 [班组部分]
第十三条 工程中间验收
1、我方完成上一道工序施工后移交给接收方开展下一道工序，项目工程师自检合格并判断具备工序交接的条件后，填写《工程中间交接申请表》（附表八），经项目负责人审核后，报建设单位（监理单位）组织中间工序交接检验相关手续，并填写工程中间验收交接记录。[甲方部分]
2、施工班组上一道工序完工后需办理工程中间交接，把下工序移交给下一工序施工方。班组自检合格并判断具备工序交接的条件后，填写《工
程中间交接申请表》（附表九）报项目工程师组织中间工序交接检验相关手续，并填写工程中间验收交接记录。[班组部分]
第十四条 施工现场签证
1、接到建设单位增加零星工程的书面通知《增（减）工程通知单》（附表十）后，项目工程师应将《增（减）工程通知单》原件交资料员备案，并把信息反馈造价室对增加工程进行报价。对甲方临时要求增加的零星工程必须有完善书面依据，若增加工程为甲方口头通知，应在配合的基础上3天内让甲方补出书面资料。零星工程施工完成后必须及时办理验收手续，并在1周内办理《现场签证单》（附表十一）。一份增（减）工程通知单必须对应一份签证单。签证资料原件应交由资料员保管，完工后作为结算资料。[甲方部分]
2、接到建设单位增加零星工程的书面通知《增（减）工程通知单》后，项目工程师应及时转发给相关班组实施。对班组的内部签证原则上必须在建设单位的签证手续完成后才能办理。非建设单位原因的增加工程，项目工程师应书面出具《增（减）工程通知单》（附表十二），工程完成后3天内办理《工程现场签证单》（附表十三）核实签证工程量。一份增（减）工程通知单必须对应一份签证单。签证资料一式三份，施工班组、造价室、工程部各一份备案。 [班组部分]
第十五条 设计变更
1、接到建设单位《设计变更单》（附表十四）后，项目工程师将《设计变更单》原件交资料员备案，并把信息反馈造价室对变更工程进行报价。对甲方临时要求变更的工程必须有完善书面依据。若变更工程为甲方口头通知，应在配合的基础上3天内让甲方补出书面资料。完成后应在2天内及时报建设单位（监理单位）验收并及时办理《设计变更完成情况确认单》
（附表十五）表作为结算依据。一份设计变更单必须对应一份设计变更完成情况确认单。设计变更资料原件应交由资料员保管，完工后作为结算资料。[甲方部分]
2、接到建设单位《设计变更单》后，项目工程师应根据变更工程增减情况，及时出具《增（减）工程通知单》（附表十二）给相关班组实施。工程完成后3天内办理《工程现场签证单》（附表十三）核实签证工程量。一份增（减）工程通知单必须对应一份签证单。签证资料一式三份，施工班组、造价室、工程部各一份备案。 [班组部分]
（三）、 工程完工后资料编制及管理
第十六条 竣工资料整理
1、工程竣工图必须在工程完工后15~30天内绘制完成，一式三份提交建设单位（监理单位）审核确认。没竣工图的零星工程应会同甲方进行现场实测，核实工程量出具《工程结算数量实测表》（附表十六）。工程完工后项目工程师应及时整理竣工资料，竣工资料应齐全有效并装钉成册。并在完工一个月内提交建设单位（监理单位）审查,出具《工程竣工资料移交表》。（附表十七）需移交的资料包括:工程委托书/施工合同、开工申请报告、图纸会审记录、施工组织设计、材料报审表、工序报验表、隐蔽验收记录表、功能性试验记录表、中间交接记录表、设计变更单（复印件）、签证单（复印件）、竣工图等资料。[甲方部分]
第十七条 竣工验收
1、工程达到验收条件，自检合格后应及时向建设单位（监理单位）提交《竣工初验申请表》（附表十八）提出初验申请，由建设单位审核通过后组织竣工初验。对初验提出的问题整改完成并办理工程竣工资料移交后，应及时向建设单位（监理单位）提交《竣工复验申请表》（附表十九）进行
复验申请。[甲方部分]
2、工程完工达到验收条件，施工班组自检合格后由项目工程师协助提出工程竣工验收申请。组织公司验收组成员到现场进行验收，并对竣工图上不能反应的工程量进行现场实测，原则上对施工班组的竣工验收应该在甲方验收合格后才办理。[班组部分]
第十八条 结算资料
1、工程竣工复验合格后，凭甲方签发的《工程竣工验收证明书》（附表二十）等资料，进入工程结算环节。资料员应把工程签证单、设计变更单、竣工图等资料移交造价室编制工程结算书。结算书编制完成并通过内部审核后，应按照地产集团成本管理部《结算资料目录》（附表二十一）要求，按顺序整理汇编相关结算资料后交资料员报送建设单位审核。[甲方部分]
2、竣工验收合格后，施工班组应提交工程结算书、工程竣工验收证明书、工程现场实测表（原件）、工程签证单（原件）、竣工图（原件）等一套完整的结算资料办理结算手续。结算资料应统一提交到项目资料员处，资料员应严格把关，对不齐全、不完整、不合格的资料，统一作退单处理。对符合要求的资料统一报送造价室审核，出具工程结算书。[班组部分]
（四）工程款收、付资料的管理
第十九条 工程进度款
1、工程进度达到合同工程进度款支付条款时，项目工程师应向建设单位（监理单位）申报工程进度款支付申请。提交工程合同、《工程进度款报审表》（附表二十二）、《请款单》（附表二十三）、《工程形象进度完成情况确认表》（附表二十四）等请款资料。[甲方部分]
2、对施工班组申报的工程进度款/结算款，项目工程师应审核工程进
度、质量是否满足合同支付款条例。符合支付条件，项目工程师应审核施工班组提交的《工程进度款报审表》（附表二十五）、《请款单》（附表二十
六）、《工程形象进度完成情况确认表》（附表二十七）等请款资料，资料合格后提交资料员发起请款流程。项目工程师应做好合同台帐，了解各工程进度款的支付情况。（具体付款要求详见地产发[2008]039号尚美园林付款指南）[甲班组部分]
园林公司工程资料管理操作细则
第一章 总 则
第一条 为加强工程资料管理，规范施工过程中的各项工程资料的编制及管理，特制定本办法。
第二条 本办法适用于地产发展集团下属尚美园林公司，负责本细则的制订、修改、解释、指导工作。
第三条 本办法在《尚美工程管理办法》的基础上编制，应以《尚美工程管理》办法为准则。本办法未提及部分则按《尚美工程管理办法》执行。
第四条 本办法根据尚美实际情况分为甲方跟外包单位二部分。
第四章 资料编制管理
（一）、 施工前期资料编制及管理
第五条 工程委托书
1、项目工程模块接到建设单位的委托书后，资料员应及时将信息反馈造价室及工程项目组。造价室对项目工程进行报价分析，内部审核后报送甲方。[甲方部分]
2、造价室负责对项目工程统一进行编码，编码后各模块应严格按照工程编码实施项目工程采购、招标。实行对项目工程信息统一管理，避免因工程名称差异、不符而形响成本核算的准确性。项目工程师应根据委托书内容提出招标需求，以书面或电子邮件形式发送资料员统一制订招标需求、招标计划后报送造价室进行工程招标采购。 [班组部分]
第六条 工程图纸会审
项目工程师应在收到施工图纸1周内负责组织造价室完成图纸内部会审。填写《施工图纸会审记录表》（附表一）协调建设单位及时组织施工图纸会审和设计技术交底，并就《施工图纸会审记录表》的问题逐一落实解答。[甲方部分]
第七条 施工、材料进度计划
1、项目工程师应在施工进场一周前编制《工程项目施工推进计划》、《材料/设备进场计划》。其中《工程项目施工推进计划》报总经理审批、行政助理备案后向建设单位报审。[甲方部分]
2、施工班组应在进场前编制《工程项目施工推进计划》、《材料/设备进场计划》报项目工程师审批。审批后项目工程师备案，施工过程中根据班组报送的进度计划对其作出考核。[班组部分]
第八条 施工组织设计
项目工程师应在内部审图后1周内完成《施工组织设计》的编制，报公司内部审批后及时向建设单位报审（附表二），并跟进报审结果。[甲方部分]
第九条 开工申请报告
在具备正式开工的条件后，项目工程师负责向监理、建设单位提出《单位工程开工申请报告》（附表三），建设单位审核通过后开始正式组织进场施工。[甲方部分]
（二）、 施工过程中资料编制及管理
第十条 材料报审
施工材料/构配件/设备进场后，项目工程师应自检合格后及时填报《工程材料/构配件/设备报审表》（附表四）向建设单位（监理单位）报验。材料报验资料必须齐全，含：材料数量、品牌、型号规格、合格证、进口
产品的报关单、检测报告等质量证明文件。项目工程师负责跟进建设单位（监理单位）对材料报验的审核情况。[甲方部分]
第十一条 施工工序报验
分项工程完工后项目工程师应先进行自检，合格后编制《施工工序报验表》（附表五）及时报请建设单位（监理单位）、验收，并跟进建设单位（监理单位）对报验资料的审核情况。所有报验资料必须做到同步不得后补，报验通过的资料应及时分类整理，做好保管工作。[甲方部分]
第十二条 隐蔽工程验收
1、隐蔽工程或工序应及时做好验收，不得事后补签。在进行隐蔽前1天编制好《隐蔽工程验收记录表》（附表六）准备齐全隐蔽报验资料，以书面形式向建设单位（监理单位）提出隐蔽验收申请。报验通过的资料应及时分类整理，做好保管工作。[甲方部分]
2、对施工班组的隐蔽工程或工序应及时做好验收，不得事后补签。施工班组应在隐蔽前1天编制好《隐蔽工程验收记录表》（附表七）准备齐全隐蔽报验资料，以书面形式向项目工程师提出隐蔽验收申请。项目工程师对施工班组隐蔽工程验收合格后，才能向建设单位（监理单位）提出隐蔽验收申请。 [班组部分]
第十三条 工程中间验收
1、我方完成上一道工序施工后移交给接收方开展下一道工序，项目工程师自检合格并判断具备工序交接的条件后，填写《工程中间交接申请表》（附表八），经项目负责人审核后，报建设单位（监理单位）组织中间工序交接检验相关手续，并填写工程中间验收交接记录。[甲方部分]
2、施工班组上一道工序完工后需办理工程中间交接，把下工序移交给下一工序施工方。班组自检合格并判断具备工序交接的条件后，填写《工
程中间交接申请表》（附表九）报项目工程师组织中间工序交接检验相关手续，并填写工程中间验收交接记录。[班组部分]
第十四条 施工现场签证
1、接到建设单位增加零星工程的书面通知《增（减）工程通知单》（附表十）后，项目工程师应将《增（减）工程通知单》原件交资料员备案，并把信息反馈造价室对增加工程进行报价。对甲方临时要求增加的零星工程必须有完善书面依据，若增加工程为甲方口头通知，应在配合的基础上3天内让甲方补出书面资料。零星工程施工完成后必须及时办理验收手续，并在1周内办理《现场签证单》（附表十一）。一份增（减）工程通知单必须对应一份签证单。签证资料原件应交由资料员保管，完工后作为结算资料。[甲方部分]
2、接到建设单位增加零星工程的书面通知《增（减）工程通知单》后，项目工程师应及时转发给相关班组实施。对班组的内部签证原则上必须在建设单位的签证手续完成后才能办理。非建设单位原因的增加工程，项目工程师应书面出具《增（减）工程通知单》（附表十二），工程完成后3天内办理《工程现场签证单》（附表十三）核实签证工程量。一份增（减）工程通知单必须对应一份签证单。签证资料一式三份，施工班组、造价室、工程部各一份备案。 [班组部分]
第十五条 设计变更
1、接到建设单位《设计变更单》（附表十四）后，项目工程师将《设计变更单》原件交资料员备案，并把信息反馈造价室对变更工程进行报价。对甲方临时要求变更的工程必须有完善书面依据。若变更工程为甲方口头通知，应在配合的基础上3天内让甲方补出书面资料。完成后应在2天内及时报建设单位（监理单位）验收并及时办理《设计变更完成情况确认单》
（附表十五）表作为结算依据。一份设计变更单必须对应一份设计变更完成情况确认单。设计变更资料原件应交由资料员保管，完工后作为结算资料。[甲方部分]
2、接到建设单位《设计变更单》后，项目工程师应根据变更工程增减情况，及时出具《增（减）工程通知单》（附表十二）给相关班组实施。工程完成后3天内办理《工程现场签证单》（附表十三）核实签证工程量。一份增（减）工程通知单必须对应一份签证单。签证资料一式三份，施工班组、造价室、工程部各一份备案。 [班组部分]
（三）、 工程完工后资料编制及管理
第十六条 竣工资料整理
1、工程竣工图必须在工程完工后15~30天内绘制完成，一式三份提交建设单位（监理单位）审核确认。没竣工图的零星工程应会同甲方进行现场实测，核实工程量出具《工程结算数量实测表》（附表十六）。工程完工后项目工程师应及时整理竣工资料，竣工资料应齐全有效并装钉成册。并在完工一个月内提交建设单位（监理单位）审查,出具《工程竣工资料移交表》。（附表十七）需移交的资料包括:工程委托书/施工合同、开工申请报告、图纸会审记录、施工组织设计、材料报审表、工序报验表、隐蔽验收记录表、功能性试验记录表、中间交接记录表、设计变更单（复印件）、签证单（复印件）、竣工图等资料。[甲方部分]
第十七条 竣工验收
1、工程达到验收条件，自检合格后应及时向建设单位（监理单位）提交《竣工初验申请表》（附表十八）提出初验申请，由建设单位审核通过后组织竣工初验。对初验提出的问题整改完成并办理工程竣工资料移交后，应及时向建设单位（监理单位）提交《竣工复验申请表》（附表十九）进行
复验申请。[甲方部分]
2、工程完工达到验收条件，施工班组自检合格后由项目工程师协助提出工程竣工验收申请。组织公司验收组成员到现场进行验收，并对竣工图上不能反应的工程量进行现场实测，原则上对施工班组的竣工验收应该在甲方验收合格后才办理。[班组部分]
第十八条 结算资料
1、工程竣工复验合格后，凭甲方签发的《工程竣工验收证明书》（附表二十）等资料，进入工程结算环节。资料员应把工程签证单、设计变更单、竣工图等资料移交造价室编制工程结算书。结算书编制完成并通过内部审核后，应按照地产集团成本管理部《结算资料目录》（附表二十一）要求，按顺序整理汇编相关结算资料后交资料员报送建设单位审核。[甲方部分]
2、竣工验收合格后，施工班组应提交工程结算书、工程竣工验收证明书、工程现场实测表（原件）、工程签证单（原件）、竣工图（原件）等一套完整的结算资料办理结算手续。结算资料应统一提交到项目资料员处，资料员应严格把关，对不齐全、不完整、不合格的资料，统一作退单处理。对符合要求的资料统一报送造价室审核，出具工程结算书。[班组部分]
（四）工程款收、付资料的管理
第十九条 工程进度款
1、工程进度达到合同工程进度款支付条款时，项目工程师应向建设单位（监理单位）申报工程进度款支付申请。提交工程合同、《工程进度款报审表》（附表二十二）、《请款单》（附表二十三）、《工程形象进度完成情况确认表》（附表二十四）等请款资料。[甲方部分]
2、对施工班组申报的工程进度款/结算款，项目工程师应审核工程进
度、质量是否满足合同支付款条例。符合支付条件，项目工程师应审核施工班组提交的《工程进度款报审表》（附表二十五）、《请款单》（附表二十
六）、《工程形象进度完成情况确认表》（附表二十七）等请款资料，资料合格后提交资料员发起请款流程。项目工程师应做好合同台帐，了解各工程进度款的支付情况。（具体付款要求详见地产发[2008]039号尚美园林付款指南）[甲班组部分]