联达公司“三基”工作行动计划和实施方案
按照河南公司要求，通过坚持不懈地推行、强化“三基”工作， 建立和完善基层班组,把联达公司班组基层队伍建设、基础工作和员 工岗位基本功提升到一个新水平，特制订组织机构、行动计划和实施 方案： 一、组织机构： “三基”工作领导小组： 组 长：焦伟营 丁卓霖 副组长：吴干要 余 彬 袁 媛 赵 静 钱俊凯
成 员：欧献辉 熊华军 金相峰 郭 超 万 强
“三基”工作领导小组对公司的“三基”工作进行部署和指导。 “三基”工作小组： 组 长：欧献辉 成 员：吕巍巍 徐 辉 胡永存 曹 枫 陈 琳 刘 阳
陈建勋 张少华 李世界 杨 波 彭 威 “三基”工作小组办公室设在安全监察部，负责“三基”工作策 划、具体工作的开展、推进和总结上报。 二、 总体要求 以班组岗位责任制建设为中心，以落实规章制度为抓手，以强 化执行力为主线，紧紧围绕实现公司安全生产目标，坚持继承与创 新相结合，充分发挥各级人员的积极性、主动性、能动性，全面提
升联达公司班组基层队伍建设、基础工作和员工岗位基本功。 三、具体目标 按照河南公司”三基”实施要求，在公司范围内开展以“综合 检修班” 、 “工业站物业维护班” 、 “石膏运行班” 、 “生产放灰班”和 “制粉检修班” 5 个班组为试点的班组三基建设提升工作， 形成长效 机制，现有班组 27 个，力争 2015 年底公司标准化班组数量达 60%。 （一）基层队伍建设 1.完善班组长待遇，结合公司实际情况制定班长、优秀班长待遇 管理办法。 责任人：郭超 责任领导：丁卓霖 完成时间：3 月 30 日
2.完善班组的组织、责任体系 设臵班长、安全员等专、兼职岗位，分工明确、职责到人。 责任人：郭超 熊华军 袁 金相峰 赵静 媛 完成时间：3 月 20 日
责任领导：吴干要 3.明确班组管理目标
完成责任制和责任书。 责任人：郭超 熊华军 袁 金相峰 赵静 媛 完成时间：已完成
责任领导：吴干要
4.生产和后勤班组重点管理内容 检修班组把“三讲一落实” 、 “两会一活动” （班前会、班后会、 每周四一次安全日活动） 、反违章管理、技术培训、安全培训作为班
组重要管理内容， 根据公司培训计划， 制定班组实施计划， 按期开展， 建立台账定臵摆放，部门每周至少检查一次，并有检查记录。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 金相峰 完成时间：3 月 28 日
运行班组把“三讲一落实” 、操作及操作票管理、运行日常岗位 分析、反违章管理、交接班管理、巡回检查管理，作为班组管理主要 内容，根据公司培训计划，制定班组实施计划，按期开展，
建立台账 定臵摆放，部门每周至少检查一次，并有检查记录。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 金相峰 杨 波 彭 威
完成时间：3 月 28 日
宾馆、物业班组要把“三讲一落实” 、 “两会一活动” （班前会、 班后会、每周一次安全日活动） 、反违章管理、消防安全、食品安全、 安全培训作为班组重要管理内容，根据公司培训计划，制定班组实施 计划，按期开展，建立台账定臵摆放，部门每周至少检查一次，并有 检查记录。 责任人：郭超 赵静 袁 媛 完成时间：3 月 28 日
责任领导：吴干要
5.建立公司领导班组联系点包干制度 建立公司领导班组联系点包干制度， 每周至少一次参加班组安全 活动，每月参加一次“三讲一落实”活动，指导班组开展各项工作。 每周例会通报班组三基工作节点开展情况。 责任人：欧献辉
责任领导：各包干领导
完成时间：3 月 28 日
6.强化班组技术管理和培训 运行检修班组建立技术台账，包括：安全工作规程、运行检修规 程、系统图纸、设备异动等，班组应建立符合班组实际的危险点控制 手册。每周至少开展一次技术和安全技能培训，在培训记录中留下管 理痕迹。每周例会通报班组三基工作节点开展情况。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 （二）基层基础工作 1.以标准化管理为抓手，严格“两票三制” （1）落实“两票”管理责任，杜绝使用非标准票 1）操作票。落实完善石膏、制粉运行的标准操作票编写责任、 落实标准操作票审核入库责任，提高标准操作票的质量、提高标准操 作票的覆盖率 100%。 责任人：金相峰 责任领导：吴干要 完成时间：4 月 30 日 金相峰 完成时间：3 月 28 日
2）工作票。落实完善石膏、制粉标准工作票编写责任、落实标 准工作票审核入库责任、提高工作票的质量、提高标准工作票的覆盖 率 100%。 责任人：金相峰 责任领导：吴干要 完成时间：4 月 30 日
3）落实重要运行操作、检修作业监护制度。修编对风险度较高
例如沸腾炉设备启停、电气运行方式切换、蒸汽管道操作等风险较大 的运行操作管理人员现场监护制度。 责任人：金相峰 责任领导：吴干要 完成时间：4 月 30 日
（2）加强运行巡检管理。建立部门部长带队检查、动态检查管理 制度，每周例会进行通报。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 金相峰 完成时间：4 月 30 日
（3）加强运行交接班管理。参照集团公司、信电公司的相关管 理制度，制定联达公司的交接班标准及实施细则，相应的检查、抽查 考核制度，生产部门必须每天抽查一次交接班质量，安全监督部门应 不定期进行监督、检查考核。 责任人：
欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：4 月 30 日
2.“小作业”现场的安全管理，杜绝人身伤害事故 （一）部门管理人员每周至少对厂区水源地、35KV 线路和工业 站人员的安全管理，进行一次例行检查，公司领导每月要组织专项检 查，消除管理死角。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 欧献辉 完成时间：长期工作
（二）加强小型作业现场安全管理和非正常工作时间的作业管 理，如：水电维修、土建维修、节假日期间检修等，管理人员、监督
人员必须到现场进行监护签名指导，检查安全措施的落实。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 金相峰 欧献辉
完成时间：长期工作
3.以“人人讲、人人防”为抓手，深化“三讲一落实”活动 （一）配齐学习资料，各部门制定班组应配备规程、制度、图纸 等资料清单，按照清单配臵到班组和个人。 （二）开展“人人讲” ，利用班前会、班后会和安全活动日，班 组人员除讲当日工作任务、 安全措施和危险点外， 轮流讲解安全规程、 事故案例、违章案例等安全知识，要求有讲解计划、讲解记录。 三、运行控制室、检修作业现场，执行动态危险点信息牌制度， 要求现场危险点与具体工作相对应，现场组织讲解和学习。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 长期坚持 四、每季度开展班组三基工作评比活动，评选先进班组，落实奖 励和并上网进行公布。 责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：6 月、9 月、12 月 25 日 金相峰 袁 郭超 赵静
媛 完成时间：3 月 28 日清单配臵
4.以重大危险源动态评估为抓手，加强重大危险源管理 一、相关部门于第一季度开展重大危险源的自评估工作，制定整 改计划，综合整理出公司内部重大危险源评估综合报告。 责任人：熊华军 赵静
责任领导：吴干要
袁
媛 完成时间：3 月 5 日
对国家有关重大危险源管理的法律、法规、标准及集团公司重大 危险源评估标准等规章制度和重大危险源紧急救援、 应急预案等知识 进行一次培训与考试。 责任人：欧献辉 责任领导：丁卓霖 完成时间：5 月 31 日
二、按计划定期开展现场应急救援预案的演练工作， 公司进行监 督和指导。 责任人：熊华军 责任领导：丁卓霖 赵静 郭超 冯蕾
完成时间：按公司年度计划进行
三、每月对重大危险源进行一次动态检查， 及时发现重大危险源 存在的问题并进行处理。 责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：长期工作
5.加强二十五项反措管理，落实反事故措施 按照新版 25 项反措条款，部门、班组逐条对标检查，完善规程。 责任人：郭超 熊华军 袁 金相峰 赵静 媛 完成时间：长
期工作
责任领导：吴干要
6.严格过程监管，规范外包工程管理 一、落实《中国大唐集团公司发承包工程安全管理规定》 （大 唐集团制„2011‟11 号），外包工程招标前，应将集团公司、河南 公司外包工程相关安全条件写入招标文件。 重新对部门所签订的外委
合同进行一次梳理，补充完善。 责任人：钱俊凯 责任领导：余 彬 完成时间：5 月 31 日
二、审查外包队伍企业资质、设备工具资质、人员资质、安全 协议。 责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：5 月 31 日
三、编制外包工程培训教材，结合每项工程特点，把防人身伤 害措施作为重点，进行培训和考试，突出安全基本要求、事故案例 的教育。 责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：5 月 31 日
四、严格执行外包工程双工作负责人制，乙方工作负责人必须 经甲方考试合格，甲乙双方工作负责人现场要做到全过程监护，甲 乙双方安监人员要加强现场监管，对“三措一案”要逐项检查，确保 落实到位。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 金相峰 欧献辉
完成时间：长期坚持
五、制定执行诚信管理制度及外包单位诚信档案，对外包队伍 不服从管理、导致不安全事件、严重违反安全合同约定等，列入 “黑名单”，取消在公司系统承揽工程资格。 责任人：欧献辉 钱俊凯
责任领导：丁卓霖
完成时间：4 月 30 日
7.保持高压态势，营造反违章氛围 一、持续开展违章积分、曝光、谈话和告知制度。对违章人员的 积分和经济考核要在公司办公系统、网上、宣传橱窗公开曝光；严重 违章和比较严重违章必须由总经理对违章人员进行谈话， 人资和党群 部门参加，一般违章必须由生产副总经理对违章人员进行谈话，对违 章人员的违章行为必须书面通知家属，家属签字后备案。 责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：长期工作
二、建立违章举报奖励机制，营造全员反违章氛围。 责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：3 月 28 日
三、部门、班组每周开展一次反违章检查，每周、每月对违章情 况进行分析，制定整改措施。分管副总经理每月必须组织一次反违章 检查，对违章的工作班成员连带积分及考核。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 金相峰 袁 郭超 赵静 欧献辉 媛 完成时间：长期工作
8.以 6S 管理为抓手，实行班组标准化管理 结合公司实际建立制定，成立机构、细化标准，明确责任、每月 定期检查评比，从硬件和管理两方面开展标准化，开展情况在周例会 进行通报。 责任人：熊华军
责任领导：吴干要
完成时间：4 月 30 日
9.按照 6S 管理标准， 完成
“综合检修班” 、 “工业站物业维护班” 、 “石膏运行班” 、 “生产放灰班”和“制粉检修班”5 个试点班组的硬 件设施。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 金相峰 郭超
完成时间：4 月 30 日
10.以问题管理为抓手，提高安全监督能力 一、对照《关于实施安全监督点监制工作的指导意见》进一步细 化每位专职安监人员点监标准和路线，经生产副总审批后执行。 二、每日编发安全监督日报，内容主要有现场检查问题、问题库 闭环整改、 违章情况、 考核意见、 安全风险提示， 在生产例会上通报。 三、 专职安监人员每月将检查发现的问题、 考核、 整改情况列表， 安监部部长汇总向总经理（含董事长）汇报。 四、每月利用安全监督网例会组织考试一次，考试主要内容为近 期下发安全生产制度和安全生产重点工作要求， 考试试卷和考试成绩 向生产副总经理汇报。 责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：长期工作
11.以对表检查为抓手，规范安全工器具管理 一、部门管理人员、专职安全监督人员，每月至少对本部门安全 工器具的日常管理情况进行一次检查，建立检查台账和记录，每月底 将检查情况上报安全监察部。
责任人：熊华军 责任领导：吴干要
金相峰 袁
郭超 赵静 媛 完成时间：每月 30 日
二、安全监察部每季度组织一次安全工器具专项检查。 责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：每季度
12.日常检查与专项检查相结合，实现隐患排查常态化 一、各部门每周至少开展一次隐患排查治理工作，建立台账，对 发现的的隐患落实责任闭环管理。 责任人：熊华军、金相峰、郭超、赵静 责任领导：吴干要 袁 媛 完成时间：每周
二、结合春、秋季安全大检查机会，对照25项反措、开展专项隐 患排查， 公布检查结果和整改要求。建立问题库， 从安全生产人、 机、 环、管四个方面，对安全生产问题入库分级管理。 责任人：欧献辉 责任领导：丁卓霖 完成时间：长期工作
13.加强生产现场和后勤服务防火治理和消防管理，及时消除火 灾隐患 一、严格执行二十五项反措“防止火灾事故”的相关要求，健全 组织机构，落实各级防火责任制，建立火灾隐患排查治理常态机制， 定期开展全员消防安全培训、消防演练和火灾疏散演习。 责任人：欧献辉 责任领导：丁卓霖 完成时间：3 月 31 日 长期工作
二、各部门每月开展一次火灾隐患排查工作，并将防止火灾的相 关要求落实在运行日常巡检中，对火灾隐患进行动态检查并及时消 除。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 金相峰 袁 郭超 赵静 媛 完成时间：每月
三、宾馆
业明确管理部门和维护部门的职责分工， 严格按照定期 检查和试验标准开展工作，确保自动火灾监测和报警系统可靠性。 责任人：赵静 责任领导：袁 媛 完成时间：4 月 30 日
（三）班组基本功提升 1.技能培训方面 一、建立班组人员日常的规章制度培训（安规、反违章、两票三 制等） 、技术培训(事故预想、技术问答、现场考问、技术讲座等)、 定期考试（运行规程、系统图、操作票、危险点分析及措施考试每年 各两次，建立生产人员培训档案。每月应对培训情况进行统计分析。 二、加强专业技能培训。每月至少开展一次专业技能培训。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 2.安全培训方面 一、组织人员对照安全工作规程、规章制度、反事故措施等，分 专业、按岗位编制应知应会试题库。安规考试针对不同专业，编制试 卷，组织考试，要求专业安全知识考试必须达到80分以上。 金相峰 袁 郭超 赵静 媛 完成时间：4 月 30 日
责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：3 月 31 日
二、建立全员职工培训档案，实行动态管理。 责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：3 月 20 日
三、建立公司级、部门级、班组级抽考机制，督促职工日常安全 学习，班组抽考试卷应经过部门审核，每月抽考一个循环；部门抽考 试卷应经过安监部审核，每季度抽考一个循环；公司级抽考试卷应经 过生产副总审核，每半年抽考一个循环。抽考不及格人员必须离岗学 习，限期补考及格。 责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 （四） 、实施方案 （一）安全生产“三基”是一个全面性、系统性、长久性的重要 工作，各部门要高度重视将“三基”纳入全年重点工作，逐项分解， 自下而上制定专项行动计划和专项方案，明确责任，确保取得实效。 （二）2015 年春季安全大检查将“三基”工作作为一项重点进 行检查，对落实不力的部门，进行通报和考核。 （三） 各部门每季度要定期对 “三基” 工作按照总结， 评价效果， 总结亮点，查找不足，持续改进，安全生产结果是检验“三基”工作 的成效。 (五)、相关要求 完成时间：4 月 30 日
1、宣传、实施阶段：（2015 年 3 月） 1.1 根据河南公司“三基”工作实施计划，制定出联达公司“三 基”工作方案； 1.2 各部门在本月月度培训中，对员工进行“三基”工作宣传、 实施； 1.3 各班长在本月班前会中，对员工进行“三基”工作宣传、实 施。 1.4 开展 “三基” 工作宣传活动。 党群监察部在公司网站开辟 “三 基”工作宣传专栏，各部门“三基”为主题，从实际工作出发对三基 建设进行宣传报道，充分展示活动
开展情况。 每月宣传报道不少于两 篇。优秀报道由党群部审核向上级单位投稿。 1.5 各部门要深入查找班组安全管理漏洞，及时改进，提高班组 安全管理标准，做到有布臵、有计划、有实施、有总结、有验收，实 行闭环管理。 1.6 各部门每月月底前将本部门“三基”工作节点开展情况，形 成文字材料 0A 发送至报安监部陈琳处，工作节点要突出此本部门负 责的专项工作开展情况（含工作开展照片） 1.7 对“三基”中积极落实整改、提升班组标准化建设的，公司 给予奖励；对推进不力的，公司将约谈部门负责人。 2、深入落实阶段（2015 年 4 月—2015 年 9 月） 2.1 由人力资源部负责重新审公司各级人员岗位责任制、组织结 构图、劳动纪律制度、培训制度、临时工作人员管理制度等；
2.2 由石膏制粉管理部负责重新审核巡回检查制度、6S 管理制度 （参照主业）、交接班制度、设备维护保养制度、工作票、操作票管 理制度、设备检修规程等； 2.3 由生产管理部、石膏制粉管理负责重新审核生产运行制度、 交接班制度、岗位巡回检查制度等； 2.4 由安全监察部负责重新审核、制定安全管理制度、特种设备 管理制度、劳动防护用品管理制度，重新辨识、评价危险源、环境因 素以及防范措施、建立职工职业卫生和健康监护档案等； 2.5 各生产部门管理人员、班长结合本岗位工作负责重新审核操 作规程、工作票、岗位手册等； 2.6 由安全监察部负责编制并签订公司全员（安监部负责公司级， 部门负责班组、个人）安全承诺书； 备注：以上工作要求在 2013 年 4 月 30 日前完成； 2.7 每月安全监察部至少进行四次安全检查，负责召开一次“三 基”工作推进会； 3、总结、验收、固化阶段（2015 年 10 月至 12 月） 3.1 每月公司领导带队至少进行一次综合检查； 3.2 每月安全监察部至少进行四次安全检查，负责召开一次“三 基”工作会； 3.3 12 月份组织公司“三基”工作总结，上报公司领导。 4、巩固、提高阶段（2015 年 12 月以后） 不断查找不足，不断改进、提升公司安全生产“三基”工作。
附： “三基”工作行动计划表 联达公司 二〇一五年三月七日
联达公司“三基”工作行动计划表 序号 1. 1.1 完善班组长待 遇，充分发挥班 组长作用。 制定部门绩效管 理办法并实施 结合部门实际情况，制定班长待遇管理办法。 工作目标 保证措施 时间进度计划 基层队伍建设 2015.03.30 人资/郭超 欧献辉 丁卓霖 责任部门/责任人 监督人 责任领导 备注
1.2
结合部门实际情况讨论制定，下发班组学习，各项绩效落实负 责人，每月按期完成。
2015.03.15
生产/石膏制粉/ 物
业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超 赵 静 生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超 赵 静 生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超 赵 静
吕巍巍 曹枫 徐辉
丁卓霖
1.3
制定部门班组、安 全员体系图，细化 职责
结合部门实际情况讨论制定，下发班组掌握，通过各例行工作 闭环管理监督各级人员责任到位。
2015.03.20
吕巍巍 曹枫 徐辉
吴干要 袁 媛
1.4
对照省公司文件 要求，完善班组岗 位责任制，签订安 全生产岗位责任 书，明确管理目 标。
完善责任制和责任书，按期完成签订。
2015.03.05
吕巍巍 曹枫 徐辉
吴干要 袁 媛
1.5
梳理安全管理重 点内容，完善例行 工作、技术管理和 和培训台账
对各项工作梳理，补充完善台账，定期检查，不断整改。
2015.03.28
生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超 赵 静 安监部 吕巍巍
吕巍巍 曹枫 徐辉
吴干要 袁 媛
1.6
建立主要管理人 员班组联系点制 度
建立公司领导、 部门管理人员班组联系点包干制度， 下发班组， 每周至少一次参加班组安全活动，指导班组开展各项工作。每 周例会通报班组基础开展情况。 组织人员对现有标准操作票、工作票再次梳理和审 查，及时补充入库。 梳理到岗项目，制作签名表，定期检查，通报和考 核。 对重大设备启停操作票梳理，细化操作票中的系统 启动操作项，有系统启动的项目必须使用系统启动 操作票。部门对执行情况检查考核。 通过部长带队检查、现场动态检查、静态检查对各 制度执行情况落实奖惩，制定措施，利用周会、日 会通报。
2015.03.28
欧献辉
丁卓霖
2. 2.1 完善石膏、制粉、生产放灰 标准操作票库和工作票库 修编公司重大操作到岗监护 制度 细化重大设备启停操作要求
基层基础工作 2014.04.30 生产/石膏制粉 熊华军 金相峰 安监部 吕巍巍 生产/石膏制粉 熊华军 金相峰 生产/石膏制粉/ 物业 熊华军 金相峰 郭 超 生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 吕巍巍 吴干要
2.2 2.3
2015.04.30 2015.04.30
欧献辉 欧献辉
吴干要 吴干要
完成
2.4
加强三制管理
长期工作
欧献辉 曹枫 徐辉
吴干要
2.5
制定“小作业”现场的安全 管理，杜绝人身伤害事故。
结合部门实际情况讨论制定，下发班组学习，指导 班组开展工作。节假日期间，生产值班人员要现场 检查安全措施的落实。
2015.03.28 完 成管理规定，长 期工作
欧献辉 曹枫 徐辉
吴干要 袁 媛
金相峰 郭 超 赵 静 2.6 深化“三讲一落实”活动 配备充足的规程、图纸，制定活动计划，按期开展。 2015.03.28 完 部门挂靠班组，定期检查、评价，不断提高。 成清单配置 长期工作 生产/石膏制粉/
物业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超 赵 静 安全监察部 欧献辉 生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超 赵 静 欧献辉 曹枫 徐辉 吴干要 袁 媛
2.7 2.8
班组三基工作评比 加强重大危险源管理
每季度开展班组三基工作评比活动，评选先进班组， 落实奖励和并上网进行公布。 一、开展重大危险源的自评估工作，制定整改计划， 综合整理出公司内部重大危险源评估综合报告。二、 组织学习国家有关重大危险源管理的法律、法规、 标准及集团公司重大危险源评估标准等规章制度。 三、按计划定期开展现场应急救援预案的演练工作。 四、每月对重大危险源进行一次动态检查，结合春 季安全大检查和秋季安全大检查对重大危险源进行 监督检查。 分部门、生产、后勤班组对二十五项反措进行排查， 补充完善规程。
2015.06.25、 09.25、12.25 长期工作
欧献辉 欧献辉 曹枫 徐辉
吴干要 吴干要 袁 媛
2.9
对照二十五项反措修编规程
长期工作
生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超 赵 静
欧献辉 曹枫 徐辉
吴干要 袁 媛
2.10
梳理部门外委合同，加强管 理，确保管理到位
按照《中国大唐集团公司发承包工程安全管理规定》 （大唐集团制〔2011〕11 号），外包工程招标前， 应将集团公司、河南公司外包工程相关安全条件写 入招标文件。重新对部门所签订的外委合同进行一 次梳理，补充完善。
2015.05.31
经营管理部 钱俊凯
欧献辉
余彬
2.11
加强外包单位管理
一、审查外包队伍企业资质、设备工具资质、人员 资质、安全协议。二、编制外包工程培训教材，结 合每项工程特点，把防人身伤害措施作为重点，进 行培训和考试，突出安全基本要求、事故案例的教 育。
2015.05.31
安全监察部 欧献辉
欧献辉
吴干要
2.12
制定外包单位诚信管理制度 及诚信档案
制定执行诚信管理制度及外包单位诚信档案，对外 包队伍不服从管理、导致不安全事件、严重违反安 全合同约定等，列入“黑名单”，取消在公司系统 承揽工程资格。
2015.04.30
安监/经营 欧献辉 钱俊凯
欧献辉
丁卓霖
2.13
加强反违章管理
开展部门、班组两级反违章检查，每周对违章情况 进行分析，每月对总体情况分析，制定整改措施。 按公司要求上报材料。
长期工作
生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超
欧献辉
吴干要
赵 2.14 建立 6S 管理制度 结合实际建立制度、成立机构、细化标准、明确责 任、每月定期检查评比，在周会上进行通报。 2015.04.30 长期工作
静 吕巍巍 彭 威 吴干要
生产管理部/石膏 制粉 熊华军 杨 波 生产/石膏制粉/ 物业 熊华军 金相峰 郭 超 安
监部 欧献辉 曹枫 生产/石膏制粉/ 物业 熊华军 金相峰 郭 超 生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超 赵 静 安全监察部
2.15
完成试点班组内部硬件设施
按照 6S 管理标准，完成“综合检修班” 、 “工业站物 业维护班” 、 “石膏运行班” 、 “生产放灰班”和“制 粉检修班”5 个试点班组的硬件设施。
2015.04.30
吕巍巍 曹 枫 胡永存
吴干要
2.16
提高安全监督能力，认真开 展安全网例会，并考试
一、对照《关于实施安全监督点监制工作的指导意 见》各进一步细化每位专职安监人员点监标准和路 线。二、每日编发安全监督日报。三、每月结合实 际，摘录上级文件通知重点内容制作试卷进行考试。 班组每交接班对公用工器具检查一次，每项操作使 用前对对应的工器具检查一次，每月对本班工器具 检查一期，专业每月对班组工器具抽查一次。
长期工作
欧献辉
丁卓霖
2.17
安全工器具定期检查，确保 合格
长期工作
曹枫
吴干要
2.18
加强隐患排查
每周开展隐患排查，对重大隐患制定预防措施并上 报安监部挂牌督办。在春、秋检、重大节假日结合 实际开展专项隐患排查
长期工作
欧献辉
吴干要 袁 媛
2.19
加强生产现场防火治理和消
加强巡检，发现火险隐患及时汇报。严格执行二十
2015.03.31 完
欧献辉
丁卓霖
防管理
五项反措“防止火灾事故”的相关要求，健全组织 机构，落实各级防火责任制，建立火灾隐患排查治 理常态机制，定期开展全员消防安全培训、消防演 练和火灾疏散演习。 宾馆业明确管理部门和维护部门的职责分工，严格 按照定期检查和试验标准开展工作，确保自动火灾 监测和报警系统可靠性。
成制度规定 长期工作
欧献辉
2.10
加强后勤防火治理和消防管 理
2015.04.30
宾馆业 赵静
徐辉
袁媛
3. 3.1 加强安全知识培训和业务技 能培训
班组基本功 制定年度培训计划，按照计划开展工作，梳理完善 各台账。通过考试、现场提问等方式对培训效果进 行检验，落实奖惩。 2015.04.30 长期工作 生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超 赵 静 生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超 赵 静 生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 金相峰 欧献辉 丁卓霖
3.2
建立安规抽考机制
班组每月至少利用一个安全活动日讲解安规，有学 习痕迹，部门每季度抽考一个循环，落实奖惩。
2015.04.30 长期工作
陈琳
吴干要
3.3
开展“人人讲”培训活动
利用班前会或班后会每人轮讲一条规程或制度，利 用每周班组安全活动班长进行集中并考问。要求部 门、班组有人人讲计划，有讲课记录。
长期工作
陈琳
吴干要
袁 媛
郭 赵
超 静
联达公司“三基”工作行动计划和实施方案
按照河南公司要求，通过坚持不懈地推行、强化“三基”工作， 建立和完善基层班组,把联达公司班组基层队伍建设、基础工作和员 工岗位基本功提升到一个新水平，特制订组织机构、行动计划和实施 方案： 一、组织机构： “三基”工作领导小组： 组 长：焦伟营 丁卓霖 副组长：吴干要 余 彬 袁 媛 赵 静 钱俊凯
成 员：欧献辉 熊华军 金相峰 郭 超 万 强
“三基”工作领导小组对公司的“三基”工作进行部署和指导。 “三基”工作小组： 组 长：欧献辉 成 员：吕巍巍 徐 辉 胡永存 曹 枫 陈 琳 刘 阳
陈建勋 张少华 李世界 杨 波 彭 威 “三基”工作小组办公室设在安全监察部，负责“三基”工作策 划、具体工作的开展、推进和总结上报。 二、 总体要求 以班组岗位责任制建设为中心，以落实规章制度为抓手，以强 化执行力为主线，紧紧围绕实现公司安全生产目标，坚持继承与创 新相结合，充分发挥各级人员的积极性、主动性、能动性，全面提
升联达公司班组基层队伍建设、基础工作和员工岗位基本功。 三、具体目标 按照河南公司”三基”实施要求，在公司范围内开展以“综合 检修班” 、 “工业站物业维护班” 、 “石膏运行班” 、 “生产放灰班”和 “制粉检修班” 5 个班组为试点的班组三基建设提升工作， 形成长效 机制，现有班组 27 个，力争 2015 年底公司标准化班组数量达 60%。 （一）基层队伍建设 1.完善班组长待遇，结合公司实际情况制定班长、优秀班长待遇 管理办法。 责任人：郭超 责任领导：丁卓霖 完成时间：3 月 30 日
2.完善班组的组织、责任体系 设臵班长、安全员等专、兼职岗位，分工明确、职责到人。 责任人：郭超 熊华军 袁 金相峰 赵静 媛 完成时间：3 月 20 日
责任领导：吴干要 3.明确班组管理目标
完成责任制和责任书。 责任人：郭超 熊华军 袁 金相峰 赵静 媛 完成时间：已完成
责任领导：吴干要
4.生产和后勤班组重点管理内容 检修班组把“三讲一落实” 、 “两会一活动” （班前会、班后会、 每周四一次安全日活动） 、反违章管理、技术培训、安全培训作为班
组重要管理内容， 根据公司培训计划， 制定班组实施计划， 按期开展， 建立台账定臵摆放，部门每周至少检查一次，并有检查记录。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 金相峰 完成时间：3 月 28 日
运行班组把“三讲一落实” 、操作及操作票管理、运行日常岗位 分析、反违章管理、交接班管理、巡回检查管理，作为班组管理主要 内容，根据公司培训计划，制定班组实施计划，按期开展，
建立台账 定臵摆放，部门每周至少检查一次，并有检查记录。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 金相峰 杨 波 彭 威
完成时间：3 月 28 日
宾馆、物业班组要把“三讲一落实” 、 “两会一活动” （班前会、 班后会、每周一次安全日活动） 、反违章管理、消防安全、食品安全、 安全培训作为班组重要管理内容，根据公司培训计划，制定班组实施 计划，按期开展，建立台账定臵摆放，部门每周至少检查一次，并有 检查记录。 责任人：郭超 赵静 袁 媛 完成时间：3 月 28 日
责任领导：吴干要
5.建立公司领导班组联系点包干制度 建立公司领导班组联系点包干制度， 每周至少一次参加班组安全 活动，每月参加一次“三讲一落实”活动，指导班组开展各项工作。 每周例会通报班组三基工作节点开展情况。 责任人：欧献辉
责任领导：各包干领导
完成时间：3 月 28 日
6.强化班组技术管理和培训 运行检修班组建立技术台账，包括：安全工作规程、运行检修规 程、系统图纸、设备异动等，班组应建立符合班组实际的危险点控制 手册。每周至少开展一次技术和安全技能培训，在培训记录中留下管 理痕迹。每周例会通报班组三基工作节点开展情况。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 （二）基层基础工作 1.以标准化管理为抓手，严格“两票三制” （1）落实“两票”管理责任，杜绝使用非标准票 1）操作票。落实完善石膏、制粉运行的标准操作票编写责任、 落实标准操作票审核入库责任，提高标准操作票的质量、提高标准操 作票的覆盖率 100%。 责任人：金相峰 责任领导：吴干要 完成时间：4 月 30 日 金相峰 完成时间：3 月 28 日
2）工作票。落实完善石膏、制粉标准工作票编写责任、落实标 准工作票审核入库责任、提高工作票的质量、提高标准工作票的覆盖 率 100%。 责任人：金相峰 责任领导：吴干要 完成时间：4 月 30 日
3）落实重要运行操作、检修作业监护制度。修编对风险度较高
例如沸腾炉设备启停、电气运行方式切换、蒸汽管道操作等风险较大 的运行操作管理人员现场监护制度。 责任人：金相峰 责任领导：吴干要 完成时间：4 月 30 日
（2）加强运行巡检管理。建立部门部长带队检查、动态检查管理 制度，每周例会进行通报。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 金相峰 完成时间：4 月 30 日
（3）加强运行交接班管理。参照集团公司、信电公司的相关管 理制度，制定联达公司的交接班标准及实施细则，相应的检查、抽查 考核制度，生产部门必须每天抽查一次交接班质量，安全监督部门应 不定期进行监督、检查考核。 责任人：
欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：4 月 30 日
2.“小作业”现场的安全管理，杜绝人身伤害事故 （一）部门管理人员每周至少对厂区水源地、35KV 线路和工业 站人员的安全管理，进行一次例行检查，公司领导每月要组织专项检 查，消除管理死角。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 欧献辉 完成时间：长期工作
（二）加强小型作业现场安全管理和非正常工作时间的作业管 理，如：水电维修、土建维修、节假日期间检修等，管理人员、监督
人员必须到现场进行监护签名指导，检查安全措施的落实。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 金相峰 欧献辉
完成时间：长期工作
3.以“人人讲、人人防”为抓手，深化“三讲一落实”活动 （一）配齐学习资料，各部门制定班组应配备规程、制度、图纸 等资料清单，按照清单配臵到班组和个人。 （二）开展“人人讲” ，利用班前会、班后会和安全活动日，班 组人员除讲当日工作任务、 安全措施和危险点外， 轮流讲解安全规程、 事故案例、违章案例等安全知识，要求有讲解计划、讲解记录。 三、运行控制室、检修作业现场，执行动态危险点信息牌制度， 要求现场危险点与具体工作相对应，现场组织讲解和学习。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 长期坚持 四、每季度开展班组三基工作评比活动，评选先进班组，落实奖 励和并上网进行公布。 责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：6 月、9 月、12 月 25 日 金相峰 袁 郭超 赵静
媛 完成时间：3 月 28 日清单配臵
4.以重大危险源动态评估为抓手，加强重大危险源管理 一、相关部门于第一季度开展重大危险源的自评估工作，制定整 改计划，综合整理出公司内部重大危险源评估综合报告。 责任人：熊华军 赵静
责任领导：吴干要
袁
媛 完成时间：3 月 5 日
对国家有关重大危险源管理的法律、法规、标准及集团公司重大 危险源评估标准等规章制度和重大危险源紧急救援、 应急预案等知识 进行一次培训与考试。 责任人：欧献辉 责任领导：丁卓霖 完成时间：5 月 31 日
二、按计划定期开展现场应急救援预案的演练工作， 公司进行监 督和指导。 责任人：熊华军 责任领导：丁卓霖 赵静 郭超 冯蕾
完成时间：按公司年度计划进行
三、每月对重大危险源进行一次动态检查， 及时发现重大危险源 存在的问题并进行处理。 责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：长期工作
5.加强二十五项反措管理，落实反事故措施 按照新版 25 项反措条款，部门、班组逐条对标检查，完善规程。 责任人：郭超 熊华军 袁 金相峰 赵静 媛 完成时间：长
期工作
责任领导：吴干要
6.严格过程监管，规范外包工程管理 一、落实《中国大唐集团公司发承包工程安全管理规定》 （大 唐集团制„2011‟11 号），外包工程招标前，应将集团公司、河南 公司外包工程相关安全条件写入招标文件。 重新对部门所签订的外委
合同进行一次梳理，补充完善。 责任人：钱俊凯 责任领导：余 彬 完成时间：5 月 31 日
二、审查外包队伍企业资质、设备工具资质、人员资质、安全 协议。 责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：5 月 31 日
三、编制外包工程培训教材，结合每项工程特点，把防人身伤 害措施作为重点，进行培训和考试，突出安全基本要求、事故案例 的教育。 责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：5 月 31 日
四、严格执行外包工程双工作负责人制，乙方工作负责人必须 经甲方考试合格，甲乙双方工作负责人现场要做到全过程监护，甲 乙双方安监人员要加强现场监管，对“三措一案”要逐项检查，确保 落实到位。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 金相峰 欧献辉
完成时间：长期坚持
五、制定执行诚信管理制度及外包单位诚信档案，对外包队伍 不服从管理、导致不安全事件、严重违反安全合同约定等，列入 “黑名单”，取消在公司系统承揽工程资格。 责任人：欧献辉 钱俊凯
责任领导：丁卓霖
完成时间：4 月 30 日
7.保持高压态势，营造反违章氛围 一、持续开展违章积分、曝光、谈话和告知制度。对违章人员的 积分和经济考核要在公司办公系统、网上、宣传橱窗公开曝光；严重 违章和比较严重违章必须由总经理对违章人员进行谈话， 人资和党群 部门参加，一般违章必须由生产副总经理对违章人员进行谈话，对违 章人员的违章行为必须书面通知家属，家属签字后备案。 责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：长期工作
二、建立违章举报奖励机制，营造全员反违章氛围。 责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：3 月 28 日
三、部门、班组每周开展一次反违章检查，每周、每月对违章情 况进行分析，制定整改措施。分管副总经理每月必须组织一次反违章 检查，对违章的工作班成员连带积分及考核。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 金相峰 袁 郭超 赵静 欧献辉 媛 完成时间：长期工作
8.以 6S 管理为抓手，实行班组标准化管理 结合公司实际建立制定，成立机构、细化标准，明确责任、每月 定期检查评比，从硬件和管理两方面开展标准化，开展情况在周例会 进行通报。 责任人：熊华军
责任领导：吴干要
完成时间：4 月 30 日
9.按照 6S 管理标准， 完成
“综合检修班” 、 “工业站物业维护班” 、 “石膏运行班” 、 “生产放灰班”和“制粉检修班”5 个试点班组的硬 件设施。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 金相峰 郭超
完成时间：4 月 30 日
10.以问题管理为抓手，提高安全监督能力 一、对照《关于实施安全监督点监制工作的指导意见》进一步细 化每位专职安监人员点监标准和路线，经生产副总审批后执行。 二、每日编发安全监督日报，内容主要有现场检查问题、问题库 闭环整改、 违章情况、 考核意见、 安全风险提示， 在生产例会上通报。 三、 专职安监人员每月将检查发现的问题、 考核、 整改情况列表， 安监部部长汇总向总经理（含董事长）汇报。 四、每月利用安全监督网例会组织考试一次，考试主要内容为近 期下发安全生产制度和安全生产重点工作要求， 考试试卷和考试成绩 向生产副总经理汇报。 责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：长期工作
11.以对表检查为抓手，规范安全工器具管理 一、部门管理人员、专职安全监督人员，每月至少对本部门安全 工器具的日常管理情况进行一次检查，建立检查台账和记录，每月底 将检查情况上报安全监察部。
责任人：熊华军 责任领导：吴干要
金相峰 袁
郭超 赵静 媛 完成时间：每月 30 日
二、安全监察部每季度组织一次安全工器具专项检查。 责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：每季度
12.日常检查与专项检查相结合，实现隐患排查常态化 一、各部门每周至少开展一次隐患排查治理工作，建立台账，对 发现的的隐患落实责任闭环管理。 责任人：熊华军、金相峰、郭超、赵静 责任领导：吴干要 袁 媛 完成时间：每周
二、结合春、秋季安全大检查机会，对照25项反措、开展专项隐 患排查， 公布检查结果和整改要求。建立问题库， 从安全生产人、 机、 环、管四个方面，对安全生产问题入库分级管理。 责任人：欧献辉 责任领导：丁卓霖 完成时间：长期工作
13.加强生产现场和后勤服务防火治理和消防管理，及时消除火 灾隐患 一、严格执行二十五项反措“防止火灾事故”的相关要求，健全 组织机构，落实各级防火责任制，建立火灾隐患排查治理常态机制， 定期开展全员消防安全培训、消防演练和火灾疏散演习。 责任人：欧献辉 责任领导：丁卓霖 完成时间：3 月 31 日 长期工作
二、各部门每月开展一次火灾隐患排查工作，并将防止火灾的相 关要求落实在运行日常巡检中，对火灾隐患进行动态检查并及时消 除。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 金相峰 袁 郭超 赵静 媛 完成时间：每月
三、宾馆
业明确管理部门和维护部门的职责分工， 严格按照定期 检查和试验标准开展工作，确保自动火灾监测和报警系统可靠性。 责任人：赵静 责任领导：袁 媛 完成时间：4 月 30 日
（三）班组基本功提升 1.技能培训方面 一、建立班组人员日常的规章制度培训（安规、反违章、两票三 制等） 、技术培训(事故预想、技术问答、现场考问、技术讲座等)、 定期考试（运行规程、系统图、操作票、危险点分析及措施考试每年 各两次，建立生产人员培训档案。每月应对培训情况进行统计分析。 二、加强专业技能培训。每月至少开展一次专业技能培训。 责任人：熊华军 责任领导：吴干要 2.安全培训方面 一、组织人员对照安全工作规程、规章制度、反事故措施等，分 专业、按岗位编制应知应会试题库。安规考试针对不同专业，编制试 卷，组织考试，要求专业安全知识考试必须达到80分以上。 金相峰 袁 郭超 赵静 媛 完成时间：4 月 30 日
责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：3 月 31 日
二、建立全员职工培训档案，实行动态管理。 责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 完成时间：3 月 20 日
三、建立公司级、部门级、班组级抽考机制，督促职工日常安全 学习，班组抽考试卷应经过部门审核，每月抽考一个循环；部门抽考 试卷应经过安监部审核，每季度抽考一个循环；公司级抽考试卷应经 过生产副总审核，每半年抽考一个循环。抽考不及格人员必须离岗学 习，限期补考及格。 责任人：欧献辉 责任领导：吴干要 （四） 、实施方案 （一）安全生产“三基”是一个全面性、系统性、长久性的重要 工作，各部门要高度重视将“三基”纳入全年重点工作，逐项分解， 自下而上制定专项行动计划和专项方案，明确责任，确保取得实效。 （二）2015 年春季安全大检查将“三基”工作作为一项重点进 行检查，对落实不力的部门，进行通报和考核。 （三） 各部门每季度要定期对 “三基” 工作按照总结， 评价效果， 总结亮点，查找不足，持续改进，安全生产结果是检验“三基”工作 的成效。 (五)、相关要求 完成时间：4 月 30 日
1、宣传、实施阶段：（2015 年 3 月） 1.1 根据河南公司“三基”工作实施计划，制定出联达公司“三 基”工作方案； 1.2 各部门在本月月度培训中，对员工进行“三基”工作宣传、 实施； 1.3 各班长在本月班前会中，对员工进行“三基”工作宣传、实 施。 1.4 开展 “三基” 工作宣传活动。 党群监察部在公司网站开辟 “三 基”工作宣传专栏，各部门“三基”为主题，从实际工作出发对三基 建设进行宣传报道，充分展示活动
开展情况。 每月宣传报道不少于两 篇。优秀报道由党群部审核向上级单位投稿。 1.5 各部门要深入查找班组安全管理漏洞，及时改进，提高班组 安全管理标准，做到有布臵、有计划、有实施、有总结、有验收，实 行闭环管理。 1.6 各部门每月月底前将本部门“三基”工作节点开展情况，形 成文字材料 0A 发送至报安监部陈琳处，工作节点要突出此本部门负 责的专项工作开展情况（含工作开展照片） 1.7 对“三基”中积极落实整改、提升班组标准化建设的，公司 给予奖励；对推进不力的，公司将约谈部门负责人。 2、深入落实阶段（2015 年 4 月—2015 年 9 月） 2.1 由人力资源部负责重新审公司各级人员岗位责任制、组织结 构图、劳动纪律制度、培训制度、临时工作人员管理制度等；
2.2 由石膏制粉管理部负责重新审核巡回检查制度、6S 管理制度 （参照主业）、交接班制度、设备维护保养制度、工作票、操作票管 理制度、设备检修规程等； 2.3 由生产管理部、石膏制粉管理负责重新审核生产运行制度、 交接班制度、岗位巡回检查制度等； 2.4 由安全监察部负责重新审核、制定安全管理制度、特种设备 管理制度、劳动防护用品管理制度，重新辨识、评价危险源、环境因 素以及防范措施、建立职工职业卫生和健康监护档案等； 2.5 各生产部门管理人员、班长结合本岗位工作负责重新审核操 作规程、工作票、岗位手册等； 2.6 由安全监察部负责编制并签订公司全员（安监部负责公司级， 部门负责班组、个人）安全承诺书； 备注：以上工作要求在 2013 年 4 月 30 日前完成； 2.7 每月安全监察部至少进行四次安全检查，负责召开一次“三 基”工作推进会； 3、总结、验收、固化阶段（2015 年 10 月至 12 月） 3.1 每月公司领导带队至少进行一次综合检查； 3.2 每月安全监察部至少进行四次安全检查，负责召开一次“三 基”工作会； 3.3 12 月份组织公司“三基”工作总结，上报公司领导。 4、巩固、提高阶段（2015 年 12 月以后） 不断查找不足，不断改进、提升公司安全生产“三基”工作。
附： “三基”工作行动计划表 联达公司 二〇一五年三月七日
联达公司“三基”工作行动计划表 序号 1. 1.1 完善班组长待 遇，充分发挥班 组长作用。 制定部门绩效管 理办法并实施 结合部门实际情况，制定班长待遇管理办法。 工作目标 保证措施 时间进度计划 基层队伍建设 2015.03.30 人资/郭超 欧献辉 丁卓霖 责任部门/责任人 监督人 责任领导 备注
1.2
结合部门实际情况讨论制定，下发班组学习，各项绩效落实负 责人，每月按期完成。
2015.03.15
生产/石膏制粉/ 物
业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超 赵 静 生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超 赵 静 生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超 赵 静
吕巍巍 曹枫 徐辉
丁卓霖
1.3
制定部门班组、安 全员体系图，细化 职责
结合部门实际情况讨论制定，下发班组掌握，通过各例行工作 闭环管理监督各级人员责任到位。
2015.03.20
吕巍巍 曹枫 徐辉
吴干要 袁 媛
1.4
对照省公司文件 要求，完善班组岗 位责任制，签订安 全生产岗位责任 书，明确管理目 标。
完善责任制和责任书，按期完成签订。
2015.03.05
吕巍巍 曹枫 徐辉
吴干要 袁 媛
1.5
梳理安全管理重 点内容，完善例行 工作、技术管理和 和培训台账
对各项工作梳理，补充完善台账，定期检查，不断整改。
2015.03.28
生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超 赵 静 安监部 吕巍巍
吕巍巍 曹枫 徐辉
吴干要 袁 媛
1.6
建立主要管理人 员班组联系点制 度
建立公司领导、 部门管理人员班组联系点包干制度， 下发班组， 每周至少一次参加班组安全活动，指导班组开展各项工作。每 周例会通报班组基础开展情况。 组织人员对现有标准操作票、工作票再次梳理和审 查，及时补充入库。 梳理到岗项目，制作签名表，定期检查，通报和考 核。 对重大设备启停操作票梳理，细化操作票中的系统 启动操作项，有系统启动的项目必须使用系统启动 操作票。部门对执行情况检查考核。 通过部长带队检查、现场动态检查、静态检查对各 制度执行情况落实奖惩，制定措施，利用周会、日 会通报。
2015.03.28
欧献辉
丁卓霖
2. 2.1 完善石膏、制粉、生产放灰 标准操作票库和工作票库 修编公司重大操作到岗监护 制度 细化重大设备启停操作要求
基层基础工作 2014.04.30 生产/石膏制粉 熊华军 金相峰 安监部 吕巍巍 生产/石膏制粉 熊华军 金相峰 生产/石膏制粉/ 物业 熊华军 金相峰 郭 超 生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 吕巍巍 吴干要
2.2 2.3
2015.04.30 2015.04.30
欧献辉 欧献辉
吴干要 吴干要
完成
2.4
加强三制管理
长期工作
欧献辉 曹枫 徐辉
吴干要
2.5
制定“小作业”现场的安全 管理，杜绝人身伤害事故。
结合部门实际情况讨论制定，下发班组学习，指导 班组开展工作。节假日期间，生产值班人员要现场 检查安全措施的落实。
2015.03.28 完 成管理规定，长 期工作
欧献辉 曹枫 徐辉
吴干要 袁 媛
金相峰 郭 超 赵 静 2.6 深化“三讲一落实”活动 配备充足的规程、图纸，制定活动计划，按期开展。 2015.03.28 完 部门挂靠班组，定期检查、评价，不断提高。 成清单配置 长期工作 生产/石膏制粉/
物业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超 赵 静 安全监察部 欧献辉 生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超 赵 静 欧献辉 曹枫 徐辉 吴干要 袁 媛
2.7 2.8
班组三基工作评比 加强重大危险源管理
每季度开展班组三基工作评比活动，评选先进班组， 落实奖励和并上网进行公布。 一、开展重大危险源的自评估工作，制定整改计划， 综合整理出公司内部重大危险源评估综合报告。二、 组织学习国家有关重大危险源管理的法律、法规、 标准及集团公司重大危险源评估标准等规章制度。 三、按计划定期开展现场应急救援预案的演练工作。 四、每月对重大危险源进行一次动态检查，结合春 季安全大检查和秋季安全大检查对重大危险源进行 监督检查。 分部门、生产、后勤班组对二十五项反措进行排查， 补充完善规程。
2015.06.25、 09.25、12.25 长期工作
欧献辉 欧献辉 曹枫 徐辉
吴干要 吴干要 袁 媛
2.9
对照二十五项反措修编规程
长期工作
生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超 赵 静
欧献辉 曹枫 徐辉
吴干要 袁 媛
2.10
梳理部门外委合同，加强管 理，确保管理到位
按照《中国大唐集团公司发承包工程安全管理规定》 （大唐集团制〔2011〕11 号），外包工程招标前， 应将集团公司、河南公司外包工程相关安全条件写 入招标文件。重新对部门所签订的外委合同进行一 次梳理，补充完善。
2015.05.31
经营管理部 钱俊凯
欧献辉
余彬
2.11
加强外包单位管理
一、审查外包队伍企业资质、设备工具资质、人员 资质、安全协议。二、编制外包工程培训教材，结 合每项工程特点，把防人身伤害措施作为重点，进 行培训和考试，突出安全基本要求、事故案例的教 育。
2015.05.31
安全监察部 欧献辉
欧献辉
吴干要
2.12
制定外包单位诚信管理制度 及诚信档案
制定执行诚信管理制度及外包单位诚信档案，对外 包队伍不服从管理、导致不安全事件、严重违反安 全合同约定等，列入“黑名单”，取消在公司系统 承揽工程资格。
2015.04.30
安监/经营 欧献辉 钱俊凯
欧献辉
丁卓霖
2.13
加强反违章管理
开展部门、班组两级反违章检查，每周对违章情况 进行分析，每月对总体情况分析，制定整改措施。 按公司要求上报材料。
长期工作
生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超
欧献辉
吴干要
赵 2.14 建立 6S 管理制度 结合实际建立制度、成立机构、细化标准、明确责 任、每月定期检查评比，在周会上进行通报。 2015.04.30 长期工作
静 吕巍巍 彭 威 吴干要
生产管理部/石膏 制粉 熊华军 杨 波 生产/石膏制粉/ 物业 熊华军 金相峰 郭 超 安
监部 欧献辉 曹枫 生产/石膏制粉/ 物业 熊华军 金相峰 郭 超 生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超 赵 静 安全监察部
2.15
完成试点班组内部硬件设施
按照 6S 管理标准，完成“综合检修班” 、 “工业站物 业维护班” 、 “石膏运行班” 、 “生产放灰班”和“制 粉检修班”5 个试点班组的硬件设施。
2015.04.30
吕巍巍 曹 枫 胡永存
吴干要
2.16
提高安全监督能力，认真开 展安全网例会，并考试
一、对照《关于实施安全监督点监制工作的指导意 见》各进一步细化每位专职安监人员点监标准和路 线。二、每日编发安全监督日报。三、每月结合实 际，摘录上级文件通知重点内容制作试卷进行考试。 班组每交接班对公用工器具检查一次，每项操作使 用前对对应的工器具检查一次，每月对本班工器具 检查一期，专业每月对班组工器具抽查一次。
长期工作
欧献辉
丁卓霖
2.17
安全工器具定期检查，确保 合格
长期工作
曹枫
吴干要
2.18
加强隐患排查
每周开展隐患排查，对重大隐患制定预防措施并上 报安监部挂牌督办。在春、秋检、重大节假日结合 实际开展专项隐患排查
长期工作
欧献辉
吴干要 袁 媛
2.19
加强生产现场防火治理和消
加强巡检，发现火险隐患及时汇报。严格执行二十
2015.03.31 完
欧献辉
丁卓霖
防管理
五项反措“防止火灾事故”的相关要求，健全组织 机构，落实各级防火责任制，建立火灾隐患排查治 理常态机制，定期开展全员消防安全培训、消防演 练和火灾疏散演习。 宾馆业明确管理部门和维护部门的职责分工，严格 按照定期检查和试验标准开展工作，确保自动火灾 监测和报警系统可靠性。
成制度规定 长期工作
欧献辉
2.10
加强后勤防火治理和消防管 理
2015.04.30
宾馆业 赵静
徐辉
袁媛
3. 3.1 加强安全知识培训和业务技 能培训
班组基本功 制定年度培训计划，按照计划开展工作，梳理完善 各台账。通过考试、现场提问等方式对培训效果进 行检验，落实奖惩。 2015.04.30 长期工作 生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超 赵 静 生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 金相峰 郭 超 赵 静 生产/石膏制粉/ 物业/宾馆 熊华军 金相峰 欧献辉 丁卓霖
3.2
建立安规抽考机制
班组每月至少利用一个安全活动日讲解安规，有学 习痕迹，部门每季度抽考一个循环，落实奖惩。
2015.04.30 长期工作
陈琳
吴干要
3.3
开展“人人讲”培训活动
利用班前会或班后会每人轮讲一条规程或制度，利 用每周班组安全活动班长进行集中并考问。要求部 门、班组有人人讲计划，有讲课记录。
长期工作
陈琳
吴干要
袁 媛
郭 赵
超 静