贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程 一、目的 为规范物流部原料、成品、辅料的出入管理，使原料从生产加工、成品入库、出库一个规范的程序，及 有相对准确的衔接，特制订本流程。 二、范围 适用于物流部相关部门。 三、物流部总体职责 1、物流部由原料库、五金库、油罐区、粕库、小包装仓库组成； 2、负责协调、处理公司与铁路汽运代理等有关部门之间的储运业务； 3、负责公司货物入库、储存、转运、移库、出库、装卸发运及后续管理工作； 4、负责安排粕库、油罐区的生产工作； 5、负责业务费用结算工作； 6、负责业务计划的制订及统计报表的汇总、核对及上报工作； 7、负责本部门员工的合理调配、培训、考核工作； 8、不断完善各岗位职责和操作流程，保证部门及公司工作健康良性发展； 9、协调配合公司其他部门开展工作。 四、产品分类 （1）过磅称重商品 1、辅料 辅料过磅商品主要是生产辅料：燃料溶剂、食品添加剂、脱色剂、助滤物、酸、碱、水处理剂、污水厂 辅料、锅炉专用辅料、盐。 2、 原料 原料全部为过磅商品,我司现有原料主要为菜籽。 3、产成品（副产品） 产成品（副产品）主要有四级菜油、一级菜油、 、包装油、菜粕、废旧编织袋、皂角、脂肪酸。 （2）不需过磅称重商品 1、备品备件 辅料不需过磅商主要为备品备件、化验用品等。
五、仓库管理流程图目录
一、 原料库 1.1 原材料入库流程
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程 1.1.1 车运包装菜籽入库流程图 1.2 原材料出库流程 二、粕库 2.1 粕入库流程 2.2 粕出库流程 三、小包装仓库 3.1 包装油入库流程 3.2 包装油出库流程 四、五金库 4.1 辅料入库流程 4.2 辅料出库流程 五、罐区 5.1 散油生产入库 5.2 散油生产出库 5.3 散油发车 5.5 散油收车入库
一、原料库 1.1 原料入库流程图 1.1.1 车运包装菜籽入库流程图
部门名称 编号 部门 节点 1
保安按先后顺 序发放号牌
物流部 财务部 A 综合管理部 B
流程名称 任务概要 品控部 C
车运包装菜籽入库流程
采购部 D
开始
物流部 E
2
3
合格
初检
4
门卫按顺序 放行
不合格
商务处理
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5
过磅
4
6
保安监督、引导 至指定卸料地点
7
扦样、卸货
8
过磅
取样检测
化验
理货
9
门卫凭磅单放 行联放车出厂
码堆入库
投料口 划包
10
复核、结算
入库统计
11
结算
8
12 负责人
结束
签发人
签发日期
说明： 1、客户车辆按到达的先后秩序在保安室领取号牌，责任人综合管理部。
责人 2、客户车辆按号牌顺序至初检区初检，
责任人品控部，单据《初检单》 。
3、初检结果出来后，客户车辆凭《初检单》进厂过磅，责任人财务部。 4、车辆过磅后保安根据原料初检水份指引车辆进平房仓或投料口（责任人综合管理部）卸货；车辆到 达卸货区后，原料保管员接《初检单》 ，理货员安排卸货、清点件数，责任人理货员，单据《原料入库接收 单》 ；扦样员进行复检抽样、封样，如扦样过程中出现严重质量问题，则停止卸货，交相关部门处理，责任 人：物流部。 5、样品送品控部检验，送检责任人综合管理部，单据《原料入库接收单》 。 6、司机凭《原料入库接收单》过磅，司磅过磅后，在《菜籽收购凭单》皮重栏、净重栏填写相应的数 据（责任人司磅员） ，将磅单和《菜籽收购凭单》一并交司机出厂。责任人司磅员，单据《菜籽收购凭单》 、 《磅单》 。 7、卸货完毕后，理货员在《原料入库接收单》上填写入库件数等信息，交司机，责任人理货员，单据
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程 《原料入库接收单》 。 8、编制相应的原料进销存报表，责任人统计。 相关表格： 1、 初检单（见品控部） 2、 原料入库接收单 贵州康星油脂（集团）有限公司 原料入库接收单 序牌号： 日期 件数 退回 备注 保管员： 扦样： 货主： 车号 存放地点 扣重(Kg)
3、 菜籽收购凭单（见采购部） 4、 磅单（见财务部）
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财务
A
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1.2 原料出库流程
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
部门名称 编号 部门 节点 1 财务部 A
物流部 综合管理部
流程名称 任务概要 品控部 B
原料出库流程图 生产部 C
开始
物流部 D
1 2 3 3
确认投料品种 生产计划
2
根据品控部要 求投料， 进筒仓
4 4
生产 / 物流确定 领用数量
5
榨油厂生产
6
罐区开阀 门分罐入 库
与生产部共 结束 同编制报表
7 负责人 签发人 签发日期
说明： 1、生产部下达生产计划，责任人生产部，单据《加工计划表》 。 2、品控部根据生产需要，确定原料，责任人品控部。 责人 3、原则上按照先进先出的原则投料，如出现库存原料出现升温现象则先投高温点。责任人原料库、立 筒仓。 3、榨油厂生产，责任人生产部。 4、办理出库手续，编制相应的原料进销存报表，
责任人统计。 相关表单： 1、加工计划表（见生产部） 二、粕库 2. 1 成品粕入库流程图
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部门名称 编号 部门 节点 1 财务部 A 综合管理部 物流部 流程名称 任务概要 品控部 B
开始
成品粕入库流程 生产部 物流部 C
2
生产部按计 划生产
3
品控部监控 生产质量
散粕库接收、 放堆
4
根据散粕库仓 容情况打包
5
办理成品入库
6
品控部监管 存货质量
对存货日常保管
7
编制报表
8
结束
9 负责人 签发人 签发日期
责人
说明: 1、生产部按生产计划生产，责任人榨油厂，单据《生产加工计划》 。
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2、生产过程中品控部监控成品在线品质，散粕库接收菜粕。责任人品控部、散粕库。 3、根据散粕库仓容情况，安排散粕打包，合理规划成品库仓容，安排成品粕堆码，责任人粕 库班长。 4、编制进销存报表，责任人统计。 5、粕库、品控部对入库存货进行保管、监控，责任人粕库保管、品控部，单据日常工作记录。 相关表单： 1、生产加工计划表（见生产部）
2.2 粕出库流程
部门名称 编号 物流部 流程名称 任务概要 粕出库流程
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部门 节点 1 1 2 财务部 A 综合管理部 B 品控部 C 业务部 D
开始
物流部 E
开 《产品出库单》
3 2 4
过磅
凭《产品出库 单》放车进厂
3 5 4 6
确定发货区域
监控发货产品 质量
组织人员发 货
5
7
过磅
8 6
保管员开 《发货凭证》 凭加盖了财务章 的《产品出库单》 放行联出厂
9
10
编制进销存报 表
11 负责人 签发人 签发日期
结束
说明： 责人 1、业务部根据客户到款情况开具《产品出库单》 。责任人业务部，单据《产品出库单》 。 2、客户凭《产品出库单》进厂到地磅过磅后，到成品库提货。责任人司磅员，单据《产品出
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库单》 。 3、品控部根据客户签订合同的质量标准、库存成品的质量情况指定发货区域，责任人品控部。 粕库保管接品控部通知后，指引车辆到装车区域，并安排装卸工装车，责任人粕库保管。 4、司机到地磅过磅，司磅员在《产品出库单》上填写实际发货量，司磅员将《产品出库单》 与磅单一并交司机出厂。责任人司磅员，单据《产品出库单》 、 《磅单》 。 5、 装车完毕后， 粕库保管与司机共同签字交接提货数量。 责任人粕库保管， 单据 《发货凭证》 。 6、编制成品粕进销存报表，责任人统计。
相关表单： 1、 2、 3、 产品出库单（见业务部） 磅单（见财务部） 发货
凭证
发
结算单位： 日 收货单位 提货凭证号 商品名称 规 格
货
凭
证
NO.*******
年 车船号 应 包装件数 发 重量(公斤) 实 包装件数 发
月
净量(公斤)
备 注
合 发货单位章：
三、包装油成品库 3.1 包装油入库流程
计 制单： 收货人：
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部门名称 编号 部门 节点 1 财务部 A
物流部 综合管理部 B
流程名称 任务概要 品控部 C
包装油入库流程 生产部 D 物流部 E
开始
2
监控产品质量
3
将检验合格的产 品上托盘堆码
4
油
仓库接收包装
5
办理入库手续
6
编制库存 报表
7 负责人 签发人 签发日期
结 束
说明：
责人 1、生产部按生产计划生产，责任人小包装车间，单据《生产加工计划》 。
2、生产过程中品控部监控成品在线品质，包装油成品库接收包装油。责任人品控部、包装油成品库。 3、合理规划成品库仓容，安排成品包装油堆码，责任人包装油成品库班长。 4、根据实际入库数量办理产成品入库手续，责任人统计。 5、编制进销存报表，责任人统计。
3.2 包装油出库流程
部门名称 物流部 流程名称 包装油出库流程
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
编号 部门 节点 1 财务部 A 综合管理部 B 任务概要 品控部 C 业务部 D
开始
物流部 E
2
凭《产品出库单》 放车辆进厂
开具 《产品出库单》
3
4
过
磅
需过磅车辆
5
监控发货品质
产品出库， 开具 《发货凭证》
6
过
磅
需过磅车辆 7
办理结算
8
凭加盖了财务章 的 《产品出库单》 放行联出门
9 负责人
结 束
签发人
签发日期
责人
说明：
1、业务部根据客户到款情况开具《产品出库单》 。责任人业务部，单据《产品出库单》 。
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2、客户凭《产品出库单》进厂，需要过磅的车辆在地磅过磅后，前往成品库提货。责任人司 磅员，单据《产品出库单》 。 3、包装油成品库保管员根据《产品出库单》填写的产品名称进行发货，责任人包装油成品库。 发货过程由品控部监控发货品质，责任人：品控部。 4、发货结束后，包装油成品库保管与司机共同签字交接提货数量，责任人：包装油成品保管， 单据《发货凭证》 。 5、需过磅车辆，到地磅过磅，责任人司磅员，单据《磅单》 。 6、编制成品粕进销存报表，责任人统计。
相关表单： 1、 产品出库单（见业务部） 2、 磅单（见财务部） 3、 发货凭证
发
结算单位： 收货单位 提货凭证号 商品名称 规 格 应 包装件数
货
凭
车船号 发
证
NO.*******
年
月
日
实 包装件数
发 净量(公斤)
重量(公斤)
备
注
合 发货单位章：
四、五金库 4.1 辅料入库流程图
部门名称 编号 部门 财务部
计 制单： 收货人：
物流部 综合管理部
流程名称 任务概要 品控部（申购部门）
辅料入库流程图 采购部 物流部
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
节点 1 A B C D
开始
E
2
开入库传递单
3
车辆进厂 合格
检验
不合格
商务处理
4
5
过
磅
需要过磅物品 6
卸 货
7
过
磅
需要过磅物品 8
办理入库
9
出
门
10
编制报表
11 负责人 签发人 签发日期
结 束
责人
说明： 1、采购部开具《入库传递单》 ，并在《入库传递单》上注明采购物品所属部门，责任人采购部，单据《辅 料入库传递单》 2、需过磅物品，司机凭《辅料入库传递单》到地磅过磅，责任人司磅员。
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程 3、客户送货到公司，品控部（申购部门）需对到货物品进行验收，检验合格在《辅料入库传递单》上 注明检验结果，辅料库收货；不合格则退采购部处理。责任人：品控部（申购部门） ，单据《辅料入库传递 单》 。 4、卸货完毕后需过磅的物品，司机凭《辅料入库传递单》到地磅过磅，责任人司磅员，单据《辅料入 库传递单》 、磅单。 5、办理入库手续分为两种方式： 1.需过磅的物品，在办理入库手续时，需携带辅料入库传递单、磅单、 品控部或相关专业部门出具的报告、采购合同或订单。2.不需要过磅的物品，在办理入库手续时，需携带辅 料入库传递单、品控部或相关专业部门出具的报告、 采购合同或订单。 6、综合管理部凭《入库单》业务链放行。责任人综合管理部。 7、仓库保管根据进销存情况编制报表，责任人保管。 相关表单： 1、入库单
入 供应商 品名 规格 单位
库
凭
单 201 年 月 日 总价 十 万 千 百 十 元 角 入库金额
数量
单价
合计（大写） 保管员： 货人： 送
2、辅料入库传递单 辅料入库传递单 到货日期: 合同/订单号 年 货物名称 月 数 日 量 单 价 供应商 车号
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采购部
财务部（地磅房）
品控部（申购部门）
物流部（五金库）
备注
4.2 辅料出库流程
部门名称 编号 部门 节点 综合管理部 A 物流部 流程名称 任务概要 各体系部门 B 物流部 C 辅料出库流程
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
开 始
1
2
各体系部门根据 生产需要开具 《领料单》 仓库凭《领料单》
3
使用部门授权人 审核签字
发货
4
仓库编制进销存 报表
5 负责人
结束
签发人
签发日期
说明：
1、各体系部门根据生产需要开具《领料单》 ，责任人使
用部门班长，单据《领料单》 。 2、使用部门授权人审核签字，责任人使用部门授权人，单据《领料单》 。 3、仓库根据《领料单》发货，责任仓库保管。 责人 4、仓库凭《领料单》办理出库手续，单据《领料单》 。 5、保管根据当日出入库情况编制进销报表。
相关表单： 1、领料单
领 领取部门 品名 规格 单位 数量
料
单
单价
十
NO.****** 201 年 月 入库金额 总价 万 千 百 十 元
日
角
分
合计（大写） 保管员：
五、罐区 5．1
部门名称 编号 部门 生产部 物流部
领取部门负责人：
经办人：
散油入库流程（成品入库）
流程名称 任务概要 品控部 物流部
散油入库流程（成品入库）
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节点 A B C
1
开始
2
产出成品油
不合格
打尺计量入库前数量
3 4
通知罐区收成品油
取样检测
合格
5
罐区开阀门分罐入库
6
打尺计量入库后数量
7
计算每日入库数 编制报表填写入库单
8
负责人： 签发人： 签发日期：
结束
5．2
部门名称 编号 部门 节点 生产部 A 物流部
散油出库流程（车间领用）
流程名称 任务概要 品控部 B 物流部 C
散油出库流程（车间领用）
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
1
开始
2
提供毛油品质报告
3
选择毛油罐并告知 物流部
4 5
通知物流部领用毛油
打尺计量出库前数量
6
罐区开阀门向车间送 毛油
7
打尺计量出库后数量
8
计算每日出库数 编制报表填出库单
9
结束
负责人：
签发人：
签发日期：
5．3 部门名 称 编号 部门 节点 综合管理 A 物流部
散油出库流程（发车） 流程名称 任务概要 财务部 B 业务部 C 品控部 D 物流部 E 散油出库流程（发车）
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程 1 开始
2
开具 《产品出库 单》 门卫根据 《产品 出库》 放车进厂
3
4
地磅房过磅 （皮重） 验车
投料口投料
5
不合格
合格 6 通知业务部 客户发保函 地磅房过磅 （毛重）
卸货 农用车转运
组织人员发货
7
开始
8
财务结算
9
门卫凭财务结 算单及磅房出 门联放车出厂
10
开始
负责人： 5．4 部门名 称 编号 部门 节点 财务部 A 物流部
签发人： 散油出库流程（发船移库）
签发日期：
流程名称 任务概要 业务部 B 品控部 C
散油出库流程（发船移库）
运输协调小 组 D
物流部 E
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程 1 2 3
4
5
6
7
8
9 10 11
12
5.5 散油出库流程（发船销售） 部门名称 编号 部门 节点 1 财务部 A 业务部 B 品控部 C 物流部 流程名称 任务概要 运输协调小组 D 物流部 E 散油出库（发船销售）
开始
贵州
康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
负责人： 5.6 散油入库流程（收船） 部门名称 编号 部门 节点 财务部 A 物流部
签发人：
签发日期：
流程名称 任务概要
散油入库流程（收船）
业务部 B
品控部 C
运输协调小组 D
物流部 E
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
负责人： 5.7 散油入库流程（收车） 部门名称 编号 部门 节点 综合管理部 A
签发人：
签发日期：
物流部
流程名称 任务概要 财务部 B 业务部 C 品控部 D
散油入库流程（收车）
物流部 E
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
1
开始
2
《收货通知单》
3
门卫根据 《收货通 知单》放车进厂
4
地磅房过毛重
5
取样检 测
6 不合格
通知业务部
让步接收 7
收油
地磅房过皮重
8
财务结算
9
门卫凭财务结算 及磅单出门证联 放车出厂
10
结束
负责人： 签发人： 签发日期：
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程 一、目的 为规范物流部原料、成品、辅料的出入管理，使原料从生产加工、成品入库、出库一个规范的程序，及 有相对准确的衔接，特制订本流程。 二、范围 适用于物流部相关部门。 三、物流部总体职责 1、物流部由原料库、五金库、油罐区、粕库、小包装仓库组成； 2、负责协调、处理公司与铁路汽运代理等有关部门之间的储运业务； 3、负责公司货物入库、储存、转运、移库、出库、装卸发运及后续管理工作； 4、负责安排粕库、油罐区的生产工作； 5、负责业务费用结算工作； 6、负责业务计划的制订及统计报表的汇总、核对及上报工作； 7、负责本部门员工的合理调配、培训、考核工作； 8、不断完善各岗位职责和操作流程，保证部门及公司工作健康良性发展； 9、协调配合公司其他部门开展工作。 四、产品分类 （1）过磅称重商品 1、辅料 辅料过磅商品主要是生产辅料：燃料溶剂、食品添加剂、脱色剂、助滤物、酸、碱、水处理剂、污水厂 辅料、锅炉专用辅料、盐。 2、 原料 原料全部为过磅商品,我司现有原料主要为菜籽。 3、产成品（副产品） 产成品（副产品）主要有四级菜油、一级菜油、 、包装油、菜粕、废旧编织袋、皂角、脂肪酸。 （2）不需过磅称重商品 1、备品备件 辅料不需过磅商主要为备品备件、化验用品等。
五、仓库管理流程图目录
一、 原料库 1.1 原材料入库流程
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程 1.1.1 车运包装菜籽入库流程图 1.2 原材料出库流程 二、粕库 2.1 粕入库流程 2.2 粕出库流程 三、小包装仓库 3.1 包装油入库流程 3.2 包装油出库流程 四、五金库 4.1 辅料入库流程 4.2 辅料出库流程 五、罐区 5.1 散油生产入库 5.2 散油生产出库 5.3 散油发车 5.5 散油收车入库
一、原料库 1.1 原料入库流程图 1.1.1 车运包装菜籽入库流程图
部门名称 编号 部门 节点 1
保安按先后顺 序发放号牌
物流部 财务部 A 综合管理部 B
流程名称 任务概要 品控部 C
车运包装菜籽入库流程
采购部 D
开始
物流部 E
2
3
合格
初检
4
门卫按顺序 放行
不合格
商务处理
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
5
过磅
4
6
保安监督、引导 至指定卸料地点
7
扦样、卸货
8
过磅
取样检测
化验
理货
9
门卫凭磅单放 行联放车出厂
码堆入库
投料口 划包
10
复核、结算
入库统计
11
结算
8
12 负责人
结束
签发人
签发日期
说明： 1、客户车辆按到达的先后秩序在保安室领取号牌，责任人综合管理部。
责人 2、客户车辆按号牌顺序至初检区初检，
责任人品控部，单据《初检单》 。
3、初检结果出来后，客户车辆凭《初检单》进厂过磅，责任人财务部。 4、车辆过磅后保安根据原料初检水份指引车辆进平房仓或投料口（责任人综合管理部）卸货；车辆到 达卸货区后，原料保管员接《初检单》 ，理货员安排卸货、清点件数，责任人理货员，单据《原料入库接收 单》 ；扦样员进行复检抽样、封样，如扦样过程中出现严重质量问题，则停止卸货，交相关部门处理，责任 人：物流部。 5、样品送品控部检验，送检责任人综合管理部，单据《原料入库接收单》 。 6、司机凭《原料入库接收单》过磅，司磅过磅后，在《菜籽收购凭单》皮重栏、净重栏填写相应的数 据（责任人司磅员） ，将磅单和《菜籽收购凭单》一并交司机出厂。责任人司磅员，单据《菜籽收购凭单》 、 《磅单》 。 7、卸货完毕后，理货员在《原料入库接收单》上填写入库件数等信息，交司机，责任人理货员，单据
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程 《原料入库接收单》 。 8、编制相应的原料进销存报表，责任人统计。 相关表格： 1、 初检单（见品控部） 2、 原料入库接收单 贵州康星油脂（集团）有限公司 原料入库接收单 序牌号： 日期 件数 退回 备注 保管员： 扦样： 货主： 车号 存放地点 扣重(Kg)
3、 菜籽收购凭单（见采购部） 4、 磅单（见财务部）
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
财务
A
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
1.2 原料出库流程
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
部门名称 编号 部门 节点 1 财务部 A
物流部 综合管理部
流程名称 任务概要 品控部 B
原料出库流程图 生产部 C
开始
物流部 D
1 2 3 3
确认投料品种 生产计划
2
根据品控部要 求投料， 进筒仓
4 4
生产 / 物流确定 领用数量
5
榨油厂生产
6
罐区开阀 门分罐入 库
与生产部共 结束 同编制报表
7 负责人 签发人 签发日期
说明： 1、生产部下达生产计划，责任人生产部，单据《加工计划表》 。 2、品控部根据生产需要，确定原料，责任人品控部。 责人 3、原则上按照先进先出的原则投料，如出现库存原料出现升温现象则先投高温点。责任人原料库、立 筒仓。 3、榨油厂生产，责任人生产部。 4、办理出库手续，编制相应的原料进销存报表，
责任人统计。 相关表单： 1、加工计划表（见生产部） 二、粕库 2. 1 成品粕入库流程图
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
部门名称 编号 部门 节点 1 财务部 A 综合管理部 物流部 流程名称 任务概要 品控部 B
开始
成品粕入库流程 生产部 物流部 C
2
生产部按计 划生产
3
品控部监控 生产质量
散粕库接收、 放堆
4
根据散粕库仓 容情况打包
5
办理成品入库
6
品控部监管 存货质量
对存货日常保管
7
编制报表
8
结束
9 负责人 签发人 签发日期
责人
说明: 1、生产部按生产计划生产，责任人榨油厂，单据《生产加工计划》 。
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
2、生产过程中品控部监控成品在线品质，散粕库接收菜粕。责任人品控部、散粕库。 3、根据散粕库仓容情况，安排散粕打包，合理规划成品库仓容，安排成品粕堆码，责任人粕 库班长。 4、编制进销存报表，责任人统计。 5、粕库、品控部对入库存货进行保管、监控，责任人粕库保管、品控部，单据日常工作记录。 相关表单： 1、生产加工计划表（见生产部）
2.2 粕出库流程
部门名称 编号 物流部 流程名称 任务概要 粕出库流程
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
部门 节点 1 1 2 财务部 A 综合管理部 B 品控部 C 业务部 D
开始
物流部 E
开 《产品出库单》
3 2 4
过磅
凭《产品出库 单》放车进厂
3 5 4 6
确定发货区域
监控发货产品 质量
组织人员发 货
5
7
过磅
8 6
保管员开 《发货凭证》 凭加盖了财务章 的《产品出库单》 放行联出厂
9
10
编制进销存报 表
11 负责人 签发人 签发日期
结束
说明： 责人 1、业务部根据客户到款情况开具《产品出库单》 。责任人业务部，单据《产品出库单》 。 2、客户凭《产品出库单》进厂到地磅过磅后，到成品库提货。责任人司磅员，单据《产品出
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
库单》 。 3、品控部根据客户签订合同的质量标准、库存成品的质量情况指定发货区域，责任人品控部。 粕库保管接品控部通知后，指引车辆到装车区域，并安排装卸工装车，责任人粕库保管。 4、司机到地磅过磅，司磅员在《产品出库单》上填写实际发货量，司磅员将《产品出库单》 与磅单一并交司机出厂。责任人司磅员，单据《产品出库单》 、 《磅单》 。 5、 装车完毕后， 粕库保管与司机共同签字交接提货数量。 责任人粕库保管， 单据 《发货凭证》 。 6、编制成品粕进销存报表，责任人统计。
相关表单： 1、 2、 3、 产品出库单（见业务部） 磅单（见财务部） 发货
凭证
发
结算单位： 日 收货单位 提货凭证号 商品名称 规 格
货
凭
证
NO.*******
年 车船号 应 包装件数 发 重量(公斤) 实 包装件数 发
月
净量(公斤)
备 注
合 发货单位章：
三、包装油成品库 3.1 包装油入库流程
计 制单： 收货人：
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
部门名称 编号 部门 节点 1 财务部 A
物流部 综合管理部 B
流程名称 任务概要 品控部 C
包装油入库流程 生产部 D 物流部 E
开始
2
监控产品质量
3
将检验合格的产 品上托盘堆码
4
油
仓库接收包装
5
办理入库手续
6
编制库存 报表
7 负责人 签发人 签发日期
结 束
说明：
责人 1、生产部按生产计划生产，责任人小包装车间，单据《生产加工计划》 。
2、生产过程中品控部监控成品在线品质，包装油成品库接收包装油。责任人品控部、包装油成品库。 3、合理规划成品库仓容，安排成品包装油堆码，责任人包装油成品库班长。 4、根据实际入库数量办理产成品入库手续，责任人统计。 5、编制进销存报表，责任人统计。
3.2 包装油出库流程
部门名称 物流部 流程名称 包装油出库流程
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
编号 部门 节点 1 财务部 A 综合管理部 B 任务概要 品控部 C 业务部 D
开始
物流部 E
2
凭《产品出库单》 放车辆进厂
开具 《产品出库单》
3
4
过
磅
需过磅车辆
5
监控发货品质
产品出库， 开具 《发货凭证》
6
过
磅
需过磅车辆 7
办理结算
8
凭加盖了财务章 的 《产品出库单》 放行联出门
9 负责人
结 束
签发人
签发日期
责人
说明：
1、业务部根据客户到款情况开具《产品出库单》 。责任人业务部，单据《产品出库单》 。
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
2、客户凭《产品出库单》进厂，需要过磅的车辆在地磅过磅后，前往成品库提货。责任人司 磅员，单据《产品出库单》 。 3、包装油成品库保管员根据《产品出库单》填写的产品名称进行发货，责任人包装油成品库。 发货过程由品控部监控发货品质，责任人：品控部。 4、发货结束后，包装油成品库保管与司机共同签字交接提货数量，责任人：包装油成品保管， 单据《发货凭证》 。 5、需过磅车辆，到地磅过磅，责任人司磅员，单据《磅单》 。 6、编制成品粕进销存报表，责任人统计。
相关表单： 1、 产品出库单（见业务部） 2、 磅单（见财务部） 3、 发货凭证
发
结算单位： 收货单位 提货凭证号 商品名称 规 格 应 包装件数
货
凭
车船号 发
证
NO.*******
年
月
日
实 包装件数
发 净量(公斤)
重量(公斤)
备
注
合 发货单位章：
四、五金库 4.1 辅料入库流程图
部门名称 编号 部门 财务部
计 制单： 收货人：
物流部 综合管理部
流程名称 任务概要 品控部（申购部门）
辅料入库流程图 采购部 物流部
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
节点 1 A B C D
开始
E
2
开入库传递单
3
车辆进厂 合格
检验
不合格
商务处理
4
5
过
磅
需要过磅物品 6
卸 货
7
过
磅
需要过磅物品 8
办理入库
9
出
门
10
编制报表
11 负责人 签发人 签发日期
结 束
责人
说明： 1、采购部开具《入库传递单》 ，并在《入库传递单》上注明采购物品所属部门，责任人采购部，单据《辅 料入库传递单》 2、需过磅物品，司机凭《辅料入库传递单》到地磅过磅，责任人司磅员。
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程 3、客户送货到公司，品控部（申购部门）需对到货物品进行验收，检验合格在《辅料入库传递单》上 注明检验结果，辅料库收货；不合格则退采购部处理。责任人：品控部（申购部门） ，单据《辅料入库传递 单》 。 4、卸货完毕后需过磅的物品，司机凭《辅料入库传递单》到地磅过磅，责任人司磅员，单据《辅料入 库传递单》 、磅单。 5、办理入库手续分为两种方式： 1.需过磅的物品，在办理入库手续时，需携带辅料入库传递单、磅单、 品控部或相关专业部门出具的报告、采购合同或订单。2.不需要过磅的物品，在办理入库手续时，需携带辅 料入库传递单、品控部或相关专业部门出具的报告、 采购合同或订单。 6、综合管理部凭《入库单》业务链放行。责任人综合管理部。 7、仓库保管根据进销存情况编制报表，责任人保管。 相关表单： 1、入库单
入 供应商 品名 规格 单位
库
凭
单 201 年 月 日 总价 十 万 千 百 十 元 角 入库金额
数量
单价
合计（大写） 保管员： 货人： 送
2、辅料入库传递单 辅料入库传递单 到货日期: 合同/订单号 年 货物名称 月 数 日 量 单 价 供应商 车号
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
采购部
财务部（地磅房）
品控部（申购部门）
物流部（五金库）
备注
4.2 辅料出库流程
部门名称 编号 部门 节点 综合管理部 A 物流部 流程名称 任务概要 各体系部门 B 物流部 C 辅料出库流程
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
开 始
1
2
各体系部门根据 生产需要开具 《领料单》 仓库凭《领料单》
3
使用部门授权人 审核签字
发货
4
仓库编制进销存 报表
5 负责人
结束
签发人
签发日期
说明：
1、各体系部门根据生产需要开具《领料单》 ，责任人使
用部门班长，单据《领料单》 。 2、使用部门授权人审核签字，责任人使用部门授权人，单据《领料单》 。 3、仓库根据《领料单》发货，责任仓库保管。 责人 4、仓库凭《领料单》办理出库手续，单据《领料单》 。 5、保管根据当日出入库情况编制进销报表。
相关表单： 1、领料单
领 领取部门 品名 规格 单位 数量
料
单
单价
十
NO.****** 201 年 月 入库金额 总价 万 千 百 十 元
日
角
分
合计（大写） 保管员：
五、罐区 5．1
部门名称 编号 部门 生产部 物流部
领取部门负责人：
经办人：
散油入库流程（成品入库）
流程名称 任务概要 品控部 物流部
散油入库流程（成品入库）
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
节点 A B C
1
开始
2
产出成品油
不合格
打尺计量入库前数量
3 4
通知罐区收成品油
取样检测
合格
5
罐区开阀门分罐入库
6
打尺计量入库后数量
7
计算每日入库数 编制报表填写入库单
8
负责人： 签发人： 签发日期：
结束
5．2
部门名称 编号 部门 节点 生产部 A 物流部
散油出库流程（车间领用）
流程名称 任务概要 品控部 B 物流部 C
散油出库流程（车间领用）
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
1
开始
2
提供毛油品质报告
3
选择毛油罐并告知 物流部
4 5
通知物流部领用毛油
打尺计量出库前数量
6
罐区开阀门向车间送 毛油
7
打尺计量出库后数量
8
计算每日出库数 编制报表填出库单
9
结束
负责人：
签发人：
签发日期：
5．3 部门名 称 编号 部门 节点 综合管理 A 物流部
散油出库流程（发车） 流程名称 任务概要 财务部 B 业务部 C 品控部 D 物流部 E 散油出库流程（发车）
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程 1 开始
2
开具 《产品出库 单》 门卫根据 《产品 出库》 放车进厂
3
4
地磅房过磅 （皮重） 验车
投料口投料
5
不合格
合格 6 通知业务部 客户发保函 地磅房过磅 （毛重）
卸货 农用车转运
组织人员发货
7
开始
8
财务结算
9
门卫凭财务结 算单及磅房出 门联放车出厂
10
开始
负责人： 5．4 部门名 称 编号 部门 节点 财务部 A 物流部
签发人： 散油出库流程（发船移库）
签发日期：
流程名称 任务概要 业务部 B 品控部 C
散油出库流程（发船移库）
运输协调小 组 D
物流部 E
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程 1 2 3
4
5
6
7
8
9 10 11
12
5.5 散油出库流程（发船销售） 部门名称 编号 部门 节点 1 财务部 A 业务部 B 品控部 C 物流部 流程名称 任务概要 运输协调小组 D 物流部 E 散油出库（发船销售）
开始
贵州
康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
负责人： 5.6 散油入库流程（收船） 部门名称 编号 部门 节点 财务部 A 物流部
签发人：
签发日期：
流程名称 任务概要
散油入库流程（收船）
业务部 B
品控部 C
运输协调小组 D
物流部 E
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
负责人： 5.7 散油入库流程（收车） 部门名称 编号 部门 节点 综合管理部 A
签发人：
签发日期：
物流部
流程名称 任务概要 财务部 B 业务部 C 品控部 D
散油入库流程（收车）
物流部 E
贵州康星油脂（集团）有限公司 物流部仓库管理流程
1
开始
2
《收货通知单》
3
门卫根据 《收货通 知单》放车进厂
4
地磅房过毛重
5
取样检 测
6 不合格
通知业务部
让步接收 7
收油
地磅房过皮重
8
财务结算
9
门卫凭财务结算 及磅单出门证联 放车出厂
10
结束
负责人： 签发人： 签发日期：