供應商選擇程序
1.0 簡介
1.1 目的 1.2 範圍 1.3 供應商指引
2.0 供應商物源策略
2.1 稽核成員的職責 2.2 定義物源的要求 2.3 供應商信息要求
3.0 供應商稽核
3.1 概述 3.2 職責 3.3 內容
4.0 供應商質量標準
4.1 概述 4.2 職責 4.3 內容
5.0 預期目標規章 6.0 品質系統稽核
6.1 概述 6.2 職責
6.3 品質系統稽核 6.4 稽核得分 6.5 稽核記錄 6.6 發布稽核報告 6.7 跟蹤糾正計劃 6.8 系統稽核的頻次7.0 品質制程稽核
7.1 概述 7.2 職責 7.3 內容
8.0 品質合約
8.1 概述 8.2 職責 8.3 建議內容
9.0 供應選擇決定
9.1 選擇條件/方法 9.2 承認供應商
10.0 選擇概要 11.0 記錄
12.0 執行/溝通的方式 13.0 參考文件 14.0 定義 15.0 承認
供應商品質工程責任圖
(加框部分為選擇供應商的行動措施)
SQE與相關人員
SQE主導
SQE主導
SQE主導
SQE主導
品質管理計劃
設計審核
對制程稽核
(如前面未執行)
SQE主導
SQE與相關人員
SQE主導 SQE主導 SQE與相關人員 SQE主導 SQE主導
品質管理計劃
設計審核
對制程稽核
(如前面未執行)
SQE主導
SQE與相關人員
SQE主導 SQE主導 SQE與相關人員 SQE主導 SQE主導
季度合同評審 持續改善程序
SQE主導
SQE與相關人員 SQE主導
1.0 簡介
1.1 目的
文件目的是定義SQE選擇新的供應商或新的技術運用后對供應商
的承認.同時SQE必須按照程序要求去執行.
1.2 範圍
此文件適合于被全球戴爾獲權的SQE去執行,程序文件由戰略計
劃人員編寫.
1.3 供應商指引
哪些供應商要去管理,指南將從對品質從大到小的影響程序給予三
個等級:A.B.C.這些等級不同的供應商將有要求去被定義:
2.0 對供應商物源策略
2.1 戰略計劃人員的職責
戰略計劃人員要被戴爾獲准,這些跨功能成員有職責去評估,確認該
選擇的供應商是否能達到戴爾的要求,制定供應商選擇程序文件.戰略計划事務經理將分配不同的責任給相應的SQE.市場部.工程部.研發部執行人員.
2.2 定義物源的要求
下面是一些尋求新供應商及技術更新后對供應商的普通要求.
1. 制程審核要求
2. 技朮變更要求
3. 戰略計劃要求
4. 不可預知的需求和事件影響
下面為一些例子.
a. 供應商質量水准達不到要求
b. 沒有大量供應的能力
c. 社會和政策的影響
d. 無法預知的技朮改進
2.3 對供應商通知的要求
大部分稽核成員對於制定供應商是否符合戴爾要求有多种口頭方
式,稽核部經理將總結這些方式來確認供應商是否符合預期質量目標.稽核經理可在口頭要求中加入更多的信息,包括誰去制定口頭文件及口頭文件的管理.
3.0 對供應商稽核
3.1 概述
對供應商稽核是一種對分析供應商是否有能力滿足戴爾的簡單通
用方式.主要是對品質的稽核.
3.2 職責
在選擇新的供應商或者是新技術,稽核是最必須用的方式,SQE將
通過稽核的信息,判定是否取代當前的供應商.
3.3 內容
可以通過郵遞,電子郵件,傳真,或電話通知供應商對其進行稽核. 通知內容應包括:
1. 供應商管理聯系信息
2. 工廠的地點
3. 外包商的名稱和地點
4. 供應商資格
5. 相關客戶
6. 品質管理
7. 產品/制程控制
8. 檢驗與測試
9. 包裝與搬運
4.0 供應商品質標准
4.1 概述
新供應商的品質標准要符合戴爾的預期標准.這個標準應按
ISO9001/9002的要求,這個標准不允許在實際中更改.
如供應商是以口頭傳遞,戴爾將先期對其產品進行評估,如果不符戴
爾要求,則評估它潛在的風險.
4.2 職責
SQE經理負責與供應商溝通品質目標基礎.季度合約評審將是一种
方式且戴爾期望朝品質標准靠近.SQE將根据QBR會議內容作好文件修訂.
稽核部經理將有責任與讓供應商了解戴爾的品質標準,並努力達到
符合戴爾期望的供應商選擇標準.
4.3 內容
下面是供應商品質標準的一些條款.
1. 品質系統要求(政策,程序和作業指導書)
2. 合同評審
3. 設計控制
4. 文件控制
5. 供應商品質控制
6. 產品識別與批量追蹤
7. 過程控制
8. 檢驗與測試
9. 測量
10. 不良品控制
11. 搬運.貯存.包裝.交付
12. 品質記錄
13. 統計服務
5.0 預期目標規章
預期目標為戴爾選擇供應商的先期標準,稽核經理依据此目標與客戶溝
通,當達成共同的品質標準后,預期目標將被新的品質標準取代,它不會作為質量管理系統的組成部分.
6.0 品質系統稽核
6.1 概述
品質稽核是戴爾對所有供應商品質保證的稽核,當戰略事務人員需
求新產品或新案子時,SQE必須執行對供應商的品質系統和制程的稽核.
品質系統稽核是對A級的供應商.B級和C級的供應商可能被要求
去對其的系統和制程進行稽核.
6.2 職責
戰略計劃人員要求SQE去對相應的供應商系統和制程進行稽
核.SQE有責任計劃稽核的安排和記錄,並傳送給戰略計劃人員其稽核結查果和風險系數.
6.3 執行品質系統稽核
任何操作,技術指導都必須遵照ISO9001的要求,要有稽核清單對
供應商進行稽核.
稽核必須根据先前的稽核問題進行稽核,遵守定期的頻率對供應商
進行稽核,SQE經理有權根據供應商的品質狀況裁決是否取消稽核.
1. 定義要求
當前的A級供應商被定義,戰略計劃人員將安排SQE去執
行稽核.
2. 稽核準備
SQE稽核人員有責任去準備稽核供應商的目的和時間,通過電話,傳真,郵件的方式通知供應商,同時准備稽核的請單,如
果只是口頭通知,沒有傳送文件給供應商,那供應商需自行準備
稽核的清單及表格,以便戴爾稽核人員稽核.
3. 稽核應包括下面的步驟
1. 稽核前會議.
會議由戴爾稽核員主持,供應商的管理和稽核人員參
与,會議的內容有:
a. 稽核的目的.目的將確認供應商是否執行戴爾的品質
要求是否按ISO9001作業.
b. 範圍.定義此次稽核的範圍.
c. 議程.將遵照稽核程序進行稽核.
2. 實際稽核
稽核人員將根據先前準備的計劃進行稽核,並作詳細
的稽核記錄,以便稽核後的會議作總結.
3. 稽核總結會議
這主要根據稽核人員的稽核記錄,去決定供應商哪些
方面還需改善,並作回覆.
6.4稽核評分
稽核清單上已劃分評分的區域,稽核人員要在稽查項上作
評分.它有三個級別:a.接受.b.有條件接受.c.不接受.下面為它的
得分和定義:
6.5 稽核報告
稽核人員在稽核一個星期內準備一份稽核報告,報告應包含下面的內容:
1. 稽核總結,全部的稽核項目和得分.
2. 在稽核範圍外的任何一個缺陷.
3. 建議需改善的項目,及下一次稽核的時間.
4. SQE對評估供應商是否符合戴爾要求的建議.
6.6 發布稽核報告
SQC成員對稽核報告的審核與發行.SQE有責任去確認該供應商
是否可利用,確認這個稽核報告是否包含了該供應商的範圍及發放到相關的責任部門,當該供應商被獲準后,稽核人員有責任發行該稽核報告給該供應商.
6.7 糾正措施跟蹤
供應商在實施糾正措施前應將方案給SQE審核.稽核人員應確認
供應商是否有執行糾正措施.
6.8 對品質系統稽核的頻次
內部稽核報告將有提及對供應商稽核的頻次,如下:
7. 制制品質稽核
7.1 概述
制程品質稽核應包含在品質系統稽核中,制程品質稽核包括對制程
參數,統計技術和量測控測.稽核目的在于確認供應商是否有充分的監視與控制制程的能力.
制程稽核是一种對制造制程的特殊稽核,因此它有詳細的稽核內容
規定.
7.2 職責
戰略計劃人員要求SQE去對供應商的品質系統和制程品質進行稽核.SQE有責任去安排稽核計劃表,作稽核記錄,並將記錄和風險評估發放給相關部門.
7.3 內容
下面是對制程品質稽核的一些指引:
1. 每個操作站都必須有作業指導書,且是對應的.
2. 作業員必須有上崗培訓記錄.
3. 作業員必須按作業指導書作業.
4. 產品物料都要有正確的傳輸和貯存控制,按先進先出原則.
5. 不各格物料要有標識.
6. 儀器設備的校驗,維護,維修,記錄.
7. 靜電的防護.
8. 統計制程控制,持續改善,質量標準.
9. 流程圖,停線的文件.
10. 測試要有相關的文件定義.
11. 制程不良的分析與控制.
12. 重工流程文件.
13. 包裝和出貨文件.
14. 退貨流程的文件規定.
8.0 品質合約
8.1概述
品質合約包含了供應商的品質標準及許多的規格,基于業務的需要,
品質合約可以由戴爾更改.
8.2 職責
稽核經理有責任去確認供應商是否同意該品質合約,SQE有責任去
稽核供應商是否按品質合約去執行.
8.3 建議內容
1. 品質程序
2. 物源要求
3. 先期設計要求
4. 品質管理計劃
5. 新產品說明
6. 品質控制流程
7. 制程控制程序
8. 不良分析要求
9. 變更要求
10. 搬運.存貯.包裝.交付
11. 文件要求
12. 供應商支持與培訓
13. 品質目標
9.0 供應商選擇判定
9.1 選擇方式
戰略計划人員通過多种方式去評估當前的供應商是否合格,這種方
式包括了選擇供應商的標准.SQE根据稽核的狀況傳送給戰略計劃人員他們的品質狀況和風險建議.
9.2 承認供應商
該被承認的供應商是物源群中的一部分,它必須是經過工程部門
認可,符合產品的要求,所有被承認的供應商應包括下面的一些要求:
1. SQE.設計工程.元件工程.市場信息人員提供戰略計划人員一
些產品或供應商.
2. 戰略計劃人員定義參考源.
3. 物料源或當前供應商必須經戰略計劃人員允許.
4. 戴爾的物料號及一些說明要注明清楚.
5. 該物料必須被元件工程確認並認可.
10.0 選擇供應商概述
基于業務需要,這個程序文件將主要描述選擇的供應商將要與戰略事 20
務成員所定的規格相符.
11.0 記錄
1. 任何供應商的文件及選擇供應商的記錄要保存三年.
2. 品質合約將在文控部保存五年.
3. 稽核的記錄,結果,報告將存放三年.
4. 對于稽核和選擇供應商的一些方式將不被要求. 12.0 運行/工具狀況
1. 戴爾SQE內部网
2. 戴爾供應商网站
13.0 參考文件 (略)
14.0 一些文件的英文簡寫 (略)
附件一:
稽 核 通 知
22
附件二:
稽 核 表
23
24
供應商選擇程序
1.0 簡介
1.1 目的 1.2 範圍 1.3 供應商指引
2.0 供應商物源策略
2.1 稽核成員的職責 2.2 定義物源的要求 2.3 供應商信息要求
3.0 供應商稽核
3.1 概述 3.2 職責 3.3 內容
4.0 供應商質量標準
4.1 概述 4.2 職責 4.3 內容
5.0 預期目標規章 6.0 品質系統稽核
6.1 概述 6.2 職責
6.3 品質系統稽核 6.4 稽核得分 6.5 稽核記錄 6.6 發布稽核報告 6.7 跟蹤糾正計劃 6.8 系統稽核的頻次7.0 品質制程稽核
7.1 概述 7.2 職責 7.3 內容
8.0 品質合約
8.1 概述 8.2 職責 8.3 建議內容
9.0 供應選擇決定
9.1 選擇條件/方法 9.2 承認供應商
10.0 選擇概要 11.0 記錄
12.0 執行/溝通的方式 13.0 參考文件 14.0 定義 15.0 承認
供應商品質工程責任圖
(加框部分為選擇供應商的行動措施)
SQE與相關人員
SQE主導
SQE主導
SQE主導
SQE主導
品質管理計劃
設計審核
對制程稽核
(如前面未執行)
SQE主導
SQE與相關人員
SQE主導 SQE主導 SQE與相關人員 SQE主導 SQE主導
品質管理計劃
設計審核
對制程稽核
(如前面未執行)
SQE主導
SQE與相關人員
SQE主導 SQE主導 SQE與相關人員 SQE主導 SQE主導
季度合同評審 持續改善程序
SQE主導
SQE與相關人員 SQE主導
1.0 簡介
1.1 目的
文件目的是定義SQE選擇新的供應商或新的技術運用后對供應商
的承認.同時SQE必須按照程序要求去執行.
1.2 範圍
此文件適合于被全球戴爾獲權的SQE去執行,程序文件由戰略計
劃人員編寫.
1.3 供應商指引
哪些供應商要去管理,指南將從對品質從大到小的影響程序給予三
個等級:A.B.C.這些等級不同的供應商將有要求去被定義:
2.0 對供應商物源策略
2.1 戰略計劃人員的職責
戰略計劃人員要被戴爾獲准,這些跨功能成員有職責去評估,確認該
選擇的供應商是否能達到戴爾的要求,制定供應商選擇程序文件.戰略計划事務經理將分配不同的責任給相應的SQE.市場部.工程部.研發部執行人員.
2.2 定義物源的要求
下面是一些尋求新供應商及技術更新后對供應商的普通要求.
1. 制程審核要求
2. 技朮變更要求
3. 戰略計劃要求
4. 不可預知的需求和事件影響
下面為一些例子.
a. 供應商質量水准達不到要求
b. 沒有大量供應的能力
c. 社會和政策的影響
d. 無法預知的技朮改進
2.3 對供應商通知的要求
大部分稽核成員對於制定供應商是否符合戴爾要求有多种口頭方
式,稽核部經理將總結這些方式來確認供應商是否符合預期質量目標.稽核經理可在口頭要求中加入更多的信息,包括誰去制定口頭文件及口頭文件的管理.
3.0 對供應商稽核
3.1 概述
對供應商稽核是一種對分析供應商是否有能力滿足戴爾的簡單通
用方式.主要是對品質的稽核.
3.2 職責
在選擇新的供應商或者是新技術,稽核是最必須用的方式,SQE將
通過稽核的信息,判定是否取代當前的供應商.
3.3 內容
可以通過郵遞,電子郵件,傳真,或電話通知供應商對其進行稽核. 通知內容應包括:
1. 供應商管理聯系信息
2. 工廠的地點
3. 外包商的名稱和地點
4. 供應商資格
5. 相關客戶
6. 品質管理
7. 產品/制程控制
8. 檢驗與測試
9. 包裝與搬運
4.0 供應商品質標准
4.1 概述
新供應商的品質標准要符合戴爾的預期標准.這個標準應按
ISO9001/9002的要求,這個標准不允許在實際中更改.
如供應商是以口頭傳遞,戴爾將先期對其產品進行評估,如果不符戴
爾要求,則評估它潛在的風險.
4.2 職責
SQE經理負責與供應商溝通品質目標基礎.季度合約評審將是一种
方式且戴爾期望朝品質標准靠近.SQE將根据QBR會議內容作好文件修訂.
稽核部經理將有責任與讓供應商了解戴爾的品質標準,並努力達到
符合戴爾期望的供應商選擇標準.
4.3 內容
下面是供應商品質標準的一些條款.
1. 品質系統要求(政策,程序和作業指導書)
2. 合同評審
3. 設計控制
4. 文件控制
5. 供應商品質控制
6. 產品識別與批量追蹤
7. 過程控制
8. 檢驗與測試
9. 測量
10. 不良品控制
11. 搬運.貯存.包裝.交付
12. 品質記錄
13. 統計服務
5.0 預期目標規章
預期目標為戴爾選擇供應商的先期標準,稽核經理依据此目標與客戶溝
通,當達成共同的品質標準后,預期目標將被新的品質標準取代,它不會作為質量管理系統的組成部分.
6.0 品質系統稽核
6.1 概述
品質稽核是戴爾對所有供應商品質保證的稽核,當戰略事務人員需
求新產品或新案子時,SQE必須執行對供應商的品質系統和制程的稽核.
品質系統稽核是對A級的供應商.B級和C級的供應商可能被要求
去對其的系統和制程進行稽核.
6.2 職責
戰略計劃人員要求SQE去對相應的供應商系統和制程進行稽
核.SQE有責任計劃稽核的安排和記錄,並傳送給戰略計劃人員其稽核結查果和風險系數.
6.3 執行品質系統稽核
任何操作,技術指導都必須遵照ISO9001的要求,要有稽核清單對
供應商進行稽核.
稽核必須根据先前的稽核問題進行稽核,遵守定期的頻率對供應商
進行稽核,SQE經理有權根據供應商的品質狀況裁決是否取消稽核.
1. 定義要求
當前的A級供應商被定義,戰略計劃人員將安排SQE去執
行稽核.
2. 稽核準備
SQE稽核人員有責任去準備稽核供應商的目的和時間,通過電話,傳真,郵件的方式通知供應商,同時准備稽核的請單,如
果只是口頭通知,沒有傳送文件給供應商,那供應商需自行準備
稽核的清單及表格,以便戴爾稽核人員稽核.
3. 稽核應包括下面的步驟
1. 稽核前會議.
會議由戴爾稽核員主持,供應商的管理和稽核人員參
与,會議的內容有:
a. 稽核的目的.目的將確認供應商是否執行戴爾的品質
要求是否按ISO9001作業.
b. 範圍.定義此次稽核的範圍.
c. 議程.將遵照稽核程序進行稽核.
2. 實際稽核
稽核人員將根據先前準備的計劃進行稽核,並作詳細
的稽核記錄,以便稽核後的會議作總結.
3. 稽核總結會議
這主要根據稽核人員的稽核記錄,去決定供應商哪些
方面還需改善,並作回覆.
6.4稽核評分
稽核清單上已劃分評分的區域,稽核人員要在稽查項上作
評分.它有三個級別:a.接受.b.有條件接受.c.不接受.下面為它的
得分和定義:
6.5 稽核報告
稽核人員在稽核一個星期內準備一份稽核報告,報告應包含下面的內容:
1. 稽核總結,全部的稽核項目和得分.
2. 在稽核範圍外的任何一個缺陷.
3. 建議需改善的項目,及下一次稽核的時間.
4. SQE對評估供應商是否符合戴爾要求的建議.
6.6 發布稽核報告
SQC成員對稽核報告的審核與發行.SQE有責任去確認該供應商
是否可利用,確認這個稽核報告是否包含了該供應商的範圍及發放到相關的責任部門,當該供應商被獲準后,稽核人員有責任發行該稽核報告給該供應商.
6.7 糾正措施跟蹤
供應商在實施糾正措施前應將方案給SQE審核.稽核人員應確認
供應商是否有執行糾正措施.
6.8 對品質系統稽核的頻次
內部稽核報告將有提及對供應商稽核的頻次,如下:
7. 制制品質稽核
7.1 概述
制程品質稽核應包含在品質系統稽核中,制程品質稽核包括對制程
參數,統計技術和量測控測.稽核目的在于確認供應商是否有充分的監視與控制制程的能力.
制程稽核是一种對制造制程的特殊稽核,因此它有詳細的稽核內容
規定.
7.2 職責
戰略計劃人員要求SQE去對供應商的品質系統和制程品質進行稽核.SQE有責任去安排稽核計劃表,作稽核記錄,並將記錄和風險評估發放給相關部門.
7.3 內容
下面是對制程品質稽核的一些指引:
1. 每個操作站都必須有作業指導書,且是對應的.
2. 作業員必須有上崗培訓記錄.
3. 作業員必須按作業指導書作業.
4. 產品物料都要有正確的傳輸和貯存控制,按先進先出原則.
5. 不各格物料要有標識.
6. 儀器設備的校驗,維護,維修,記錄.
7. 靜電的防護.
8. 統計制程控制,持續改善,質量標準.
9. 流程圖,停線的文件.
10. 測試要有相關的文件定義.
11. 制程不良的分析與控制.
12. 重工流程文件.
13. 包裝和出貨文件.
14. 退貨流程的文件規定.
8.0 品質合約
8.1概述
品質合約包含了供應商的品質標準及許多的規格,基于業務的需要,
品質合約可以由戴爾更改.
8.2 職責
稽核經理有責任去確認供應商是否同意該品質合約,SQE有責任去
稽核供應商是否按品質合約去執行.
8.3 建議內容
1. 品質程序
2. 物源要求
3. 先期設計要求
4. 品質管理計劃
5. 新產品說明
6. 品質控制流程
7. 制程控制程序
8. 不良分析要求
9. 變更要求
10. 搬運.存貯.包裝.交付
11. 文件要求
12. 供應商支持與培訓
13. 品質目標
9.0 供應商選擇判定
9.1 選擇方式
戰略計划人員通過多种方式去評估當前的供應商是否合格,這種方
式包括了選擇供應商的標准.SQE根据稽核的狀況傳送給戰略計劃人員他們的品質狀況和風險建議.
9.2 承認供應商
該被承認的供應商是物源群中的一部分,它必須是經過工程部門
認可,符合產品的要求,所有被承認的供應商應包括下面的一些要求:
1. SQE.設計工程.元件工程.市場信息人員提供戰略計划人員一
些產品或供應商.
2. 戰略計劃人員定義參考源.
3. 物料源或當前供應商必須經戰略計劃人員允許.
4. 戴爾的物料號及一些說明要注明清楚.
5. 該物料必須被元件工程確認並認可.
10.0 選擇供應商概述
基于業務需要,這個程序文件將主要描述選擇的供應商將要與戰略事 20
務成員所定的規格相符.
11.0 記錄
1. 任何供應商的文件及選擇供應商的記錄要保存三年.
2. 品質合約將在文控部保存五年.
3. 稽核的記錄,結果,報告將存放三年.
4. 對于稽核和選擇供應商的一些方式將不被要求. 12.0 運行/工具狀況
1. 戴爾SQE內部网
2. 戴爾供應商网站
13.0 參考文件 (略)
14.0 一些文件的英文簡寫 (略)
附件一:
稽 核 通 知
22
附件二:
稽 核 表
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