采 购 入 库 操 作
一、采购订单录入：进入采购管理中“采购订单”
点击右侧窗口“新建”
录入供货商助记码 助记码：供货商名称的拼音第一个字母
双击选定后，再双击商品名称“空白处”
出现明细窗口后，录入商品名称助记码。会显示出该供货商委托范围内所能采购的商品，双击需要采购的药品。填写 采购信息。
注：委托品种在档案管理---客商中维护。
录入含税单价、数量。核对其他信息无误后，点击保存，确认。打印“药品采购计划申请单”一式两联
采购订单审核：点击“采购订单审核”
注：采购订单审核是对采购订单进行的审核，首先要有采购订单，才可以进行采购订单审核。
右侧窗口会显示出待审核的采购订单，选择“整单”再点击确认。审核完成
采购订单运输记录：点击采购订单运输记录后，在右侧窗口选择时间范围，点击“新建”---再点击批选。
就能显示出在选定时间范围内的待处理运输记录。
录入“发运地点”“发货日期”“运输工具”“运输方式”“启运时间”“承运单位”“预计到货日期” 后，点击确认。
采购收货：点击收货管理中，“采购收货单”
右侧窗口会显示出待收货药品目录
来货后，打印收货单。对来货药品进行收货。注：收货是依据采购订单生成的。
核对内容：供货商、商品名称、规格、数量、剂型、运输工具与运输时限是否符合规定。核对无误后点击确认。
如有包装挤压等问题，需要拒收。分别填写“收货数量” 无质量问题选择“符合要求”，有质量问题选择“不符合要求”，转至拒收环节。
采购验收单：收货完成后，生成待处理的“采购验收单”，点击“采购验收单”
右侧窗口会显示出需要验收的商品。
双击点选验收单目录中的单据。会出现明细单，
对药品进行验收，验收完成后录入验收信息，批号、生产日期、有效期至。如有相同药品不同批号，分别录入数量、生产日期、有效期至。直至待验收数量为零为止。
如在验收过程中发现包装破损、质量不合格药品。要在检验情况、质量状况、处理意见中勾选相对应的选项。
验收后，点击确认。记录会下移至“完成验收”状态，在点选药检管理。上传该笔药品的药检报告单。
最后点击确认。转至采购入库环节。
采购入库：点击采购入库单
右边窗口会显示待入库的药品目录。
采 购 入 库 操 作
一、采购订单录入：进入采购管理中“采购订单”
点击右侧窗口“新建”
录入供货商助记码 助记码：供货商名称的拼音第一个字母
双击选定后，再双击商品名称“空白处”
出现明细窗口后，录入商品名称助记码。会显示出该供货商委托范围内所能采购的商品，双击需要采购的药品。填写 采购信息。
注：委托品种在档案管理---客商中维护。
录入含税单价、数量。核对其他信息无误后，点击保存，确认。打印“药品采购计划申请单”一式两联
采购订单审核：点击“采购订单审核”
注：采购订单审核是对采购订单进行的审核，首先要有采购订单，才可以进行采购订单审核。
右侧窗口会显示出待审核的采购订单，选择“整单”再点击确认。审核完成
采购订单运输记录：点击采购订单运输记录后，在右侧窗口选择时间范围，点击“新建”---再点击批选。
就能显示出在选定时间范围内的待处理运输记录。
录入“发运地点”“发货日期”“运输工具”“运输方式”“启运时间”“承运单位”“预计到货日期” 后，点击确认。
采购收货：点击收货管理中，“采购收货单”
右侧窗口会显示出待收货药品目录
来货后，打印收货单。对来货药品进行收货。注：收货是依据采购订单生成的。
核对内容：供货商、商品名称、规格、数量、剂型、运输工具与运输时限是否符合规定。核对无误后点击确认。
如有包装挤压等问题，需要拒收。分别填写“收货数量” 无质量问题选择“符合要求”，有质量问题选择“不符合要求”，转至拒收环节。
采购验收单：收货完成后，生成待处理的“采购验收单”，点击“采购验收单”
右侧窗口会显示出需要验收的商品。
双击点选验收单目录中的单据。会出现明细单，
对药品进行验收，验收完成后录入验收信息，批号、生产日期、有效期至。如有相同药品不同批号，分别录入数量、生产日期、有效期至。直至待验收数量为零为止。
如在验收过程中发现包装破损、质量不合格药品。要在检验情况、质量状况、处理意见中勾选相对应的选项。
验收后，点击确认。记录会下移至“完成验收”状态，在点选药检管理。上传该笔药品的药检报告单。
最后点击确认。转至采购入库环节。
采购入库：点击采购入库单
右边窗口会显示待入库的药品目录。