阿城继电器股份有限公司企业标准 阿城继电器股份有限公司企业标 Q/AJ 4405.4-2010 代替Q/AJ 4405.4 -2001 受控号： Q/AJ
管理评审
2010-04-15发布 2010-04-25实施
布阿城继电器股份有限公司 发
Q/AJ 4405.4-2010 前 言
本标准是根据公司质量管理体系运行情况及GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》对Q/AJ 4405.4-2009《管理评审》进行修订的。本标准是Q/AJ 4052-2010《质量手册》5.6的支持性文件。
本标准1997年8月1日首次发布，1998年第一次修订，2000年第二次修订，2001年第三次修订，2009第四次修订。
本标准从生效之日起代替Q/AJ 4405.4-2009。
本标准由质量管理部提出。
本标准由企业管理部归口。
本标准由总经理办公室起草。
本标准起草人：陈立海
本标准审核人：徐志忠
本标准审定人：王燕飞
本标准批准人：丁晓冬
Q/AJ 4516.4-2010
管理评审
1 范围
本标准规定管理评审的职责和程序。
本标准适用于质量管理体系的管理评审。
2 规范性引用文件
下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语
Q/AJ 4405.3 记录控制
3 术语和定义
GB/T 19000确立的术语和定义适用于本标准。
4 职责
4.1 总经理负责主持管理评审。
4.2 管理者代表负责组织编制管理评审实施计划、评审会议准备和评审输出的落实。
4.3 总经理办负责管理评审文件资料准备、会议记录及文件归档。
4.4 各有关部门负责准备和提供与评审输入有关的评审所需资料，并负责评审后纠正和预防措施的制定和实施。
5 程序
5.1 评审频次
5.1.1 常规管理评审一般每年进行一次，两次评审间隔不超过12个月。
5.1.2 出现下列情况时，要求进行非常规管理评审：
a) 国家有关法规、标准有重大修改时；
b) 市场环境发生重大变化时；
c) 组织机构和资源发生变化；
d) 连续发生重大质量事故或顾客频繁投诉时；
e) 内审中发生严重不合格时。
5.2 评审计划
5.2.1 质量管理部门将管理评审列入年度质量工作计划。
5.2.2 管理者代表根据年度质量工作计划进度安排主持编制管理评审实施计划（质量－03－095），并报总经理审批。
1
Q/AJ 4405.4-2010
5.2.3 评审实施计划内容一般包括：
a) 评审的目的；
b) 评审内容和评审重点；
c) 评审会议的时间、地点、参加者评审的部门及人员；
d) 各部门应准备的资料。
5.3 评审输入
5.3.1 评审所需相关资料一般可包括：
a) 外部质量管理体系审核报告；
b) 内部质量管理体系审核报告；
c) 纠正/预防措施实施和跟踪验证报告；
d) 上次管理评审决定的改进措施执行情况报告；
e) 重大质量事故处理报告；
f) 产品质量指标完成情况报告；
g) 不合格品统计分析报告；
h) 供方选择和评价及提供产品质量情况报告；
i) 顾客满意度调查访问报告；
j) 顾客服务保修情况报告；
k) 顾客投诉、申诉和抱怨情况报告；
l) 员工培训情况报告；
m) 现有组织机构的适宜性报告；
n) 质量成本分析报告；
o) 工序能力分析报告、过程控制报告；
p) 质量方针和目标的实施情况及适宜性报告；
q) 资源提供适宜性报告。
5.3.2 按评审实施计划各相关部门负责准备的评审资料于评审会议召开前五日内提交总经理。
5.4 评审会议
管理评审会议程序：
a) 总经理主持会议，各相关部门负责人参加评审会议；
b) 管理者代表和各相关部门负责人分别报告公司质量管理体系相关过程的运行情况；
c) 根据输入资料，参加会议人员评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；
d) 总经理对所涉及的评审内容作结论；并对存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责
任人和整改时间；
e) 总经理办公室负责会议记录（质量一01一288）。
5.5 评审输出
5.5.1 管理者代表按照评审会议决定及评审记录起草管理评审报告，提交总经理审阅并签发。 2
Q/AJ 4516.4-2010
5.5.2 评审报告发放：
a） 董事长、总经理、副总经理、管理者代表；
b） 质量管理部、总经理办公室；
c） 评审中出现不合格所涉及的相关部门；
d） 参加评审会议及与质量有关的职能部门负责人。
5.6 改进实施和验证
5.6.1 按照管理评审报告做出的决定，相关部门制定相应的改进实施计划。
5.6.2 评审中出现不合格的部门在收到评审报告后应对不合格实施纠正，如不能在短期内纠正的不合格以及待改进项目应制定纠正和/或预防措施，填写纠正（预防）措施活动表（质量－01－287），经管理者代表批准后实施。
5.6.3 纠正和/或预防措施实施结束后，报告给管理者代表。
5.6.4 管理者代表组织对纠正和/或预防措施实施效果进行跟踪验证，验证结果报总经理。 6 记录
6.1 本标准的记录有：
a) 管理评审实施计划（质量－03－095）；
b) 评审会议记录（质量－01－288）；
c) 纠正/预防措施活动表（质量－01－287）；
d) 管理评审报告（质量－01－361）。
6.2 以上记录均由总经理办公室归档、保存，保存期三年。
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阿城继电器股份有限公司企业标准 阿城继电器股份有限公司企业标 Q/AJ 4405.4-2010 代替Q/AJ 4405.4 -2001 受控号： Q/AJ
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2010-04-15发布 2010-04-25实施
布阿城继电器股份有限公司 发
Q/AJ 4405.4-2010 前 言
本标准是根据公司质量管理体系运行情况及GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》对Q/AJ 4405.4-2009《管理评审》进行修订的。本标准是Q/AJ 4052-2010《质量手册》5.6的支持性文件。
本标准1997年8月1日首次发布，1998年第一次修订，2000年第二次修订，2001年第三次修订，2009第四次修订。
本标准从生效之日起代替Q/AJ 4405.4-2009。
本标准由质量管理部提出。
本标准由企业管理部归口。
本标准由总经理办公室起草。
本标准起草人：陈立海
本标准审核人：徐志忠
本标准审定人：王燕飞
本标准批准人：丁晓冬
Q/AJ 4516.4-2010
管理评审
1 范围
本标准规定管理评审的职责和程序。
本标准适用于质量管理体系的管理评审。
2 规范性引用文件
下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语
Q/AJ 4405.3 记录控制
3 术语和定义
GB/T 19000确立的术语和定义适用于本标准。
4 职责
4.1 总经理负责主持管理评审。
4.2 管理者代表负责组织编制管理评审实施计划、评审会议准备和评审输出的落实。
4.3 总经理办负责管理评审文件资料准备、会议记录及文件归档。
4.4 各有关部门负责准备和提供与评审输入有关的评审所需资料，并负责评审后纠正和预防措施的制定和实施。
5 程序
5.1 评审频次
5.1.1 常规管理评审一般每年进行一次，两次评审间隔不超过12个月。
5.1.2 出现下列情况时，要求进行非常规管理评审：
a) 国家有关法规、标准有重大修改时；
b) 市场环境发生重大变化时；
c) 组织机构和资源发生变化；
d) 连续发生重大质量事故或顾客频繁投诉时；
e) 内审中发生严重不合格时。
5.2 评审计划
5.2.1 质量管理部门将管理评审列入年度质量工作计划。
5.2.2 管理者代表根据年度质量工作计划进度安排主持编制管理评审实施计划（质量－03－095），并报总经理审批。
1
Q/AJ 4405.4-2010
5.2.3 评审实施计划内容一般包括：
a) 评审的目的；
b) 评审内容和评审重点；
c) 评审会议的时间、地点、参加者评审的部门及人员；
d) 各部门应准备的资料。
5.3 评审输入
5.3.1 评审所需相关资料一般可包括：
a) 外部质量管理体系审核报告；
b) 内部质量管理体系审核报告；
c) 纠正/预防措施实施和跟踪验证报告；
d) 上次管理评审决定的改进措施执行情况报告；
e) 重大质量事故处理报告；
f) 产品质量指标完成情况报告；
g) 不合格品统计分析报告；
h) 供方选择和评价及提供产品质量情况报告；
i) 顾客满意度调查访问报告；
j) 顾客服务保修情况报告；
k) 顾客投诉、申诉和抱怨情况报告；
l) 员工培训情况报告；
m) 现有组织机构的适宜性报告；
n) 质量成本分析报告；
o) 工序能力分析报告、过程控制报告；
p) 质量方针和目标的实施情况及适宜性报告；
q) 资源提供适宜性报告。
5.3.2 按评审实施计划各相关部门负责准备的评审资料于评审会议召开前五日内提交总经理。
5.4 评审会议
管理评审会议程序：
a) 总经理主持会议，各相关部门负责人参加评审会议；
b) 管理者代表和各相关部门负责人分别报告公司质量管理体系相关过程的运行情况；
c) 根据输入资料，参加会议人员评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；
d) 总经理对所涉及的评审内容作结论；并对存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责
任人和整改时间；
e) 总经理办公室负责会议记录（质量一01一288）。
5.5 评审输出
5.5.1 管理者代表按照评审会议决定及评审记录起草管理评审报告，提交总经理审阅并签发。 2
Q/AJ 4516.4-2010
5.5.2 评审报告发放：
a） 董事长、总经理、副总经理、管理者代表；
b） 质量管理部、总经理办公室；
c） 评审中出现不合格所涉及的相关部门；
d） 参加评审会议及与质量有关的职能部门负责人。
5.6 改进实施和验证
5.6.1 按照管理评审报告做出的决定，相关部门制定相应的改进实施计划。
5.6.2 评审中出现不合格的部门在收到评审报告后应对不合格实施纠正，如不能在短期内纠正的不合格以及待改进项目应制定纠正和/或预防措施，填写纠正（预防）措施活动表（质量－01－287），经管理者代表批准后实施。
5.6.3 纠正和/或预防措施实施结束后，报告给管理者代表。
5.6.4 管理者代表组织对纠正和/或预防措施实施效果进行跟踪验证，验证结果报总经理。 6 记录
6.1 本标准的记录有：
a) 管理评审实施计划（质量－03－095）；
b) 评审会议记录（质量－01－288）；
c) 纠正/预防措施活动表（质量－01－287）；
d) 管理评审报告（质量－01－361）。
6.2 以上记录均由总经理办公室归档、保存，保存期三年。
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