危险化学品企业安全隐患自查自纠报告表
企业名称：山东达民化工股份有限公司 第一项：安全基础管理隐患排查表
序号 排查内容 企业应当依法设臵安全生产管理机构， 配备专职安全 1 生产管理人员。 配备的专职安全生产管理人员必须能够 满足安全生产的需要。 建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人 2 在内的各级人员岗位安全责任制度。 企业应设臵安委会，建立、健全从安委会到基层班组 的安全生产管理网络。 企业应建立安全生产责任制考核机制， 对各级管理部 4 门、 管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生 产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 企业应当根据化工工艺、装臵、设施等实际情况，制 5 定完善19项安全生产规章制度。 《安全生产法》第17条 《危险化学品生产企业安全生产 许可证实施办法》第14条 1次/半年 《安全生产法》第19条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》 （国家 安全监管总局令第41号）第12条 《危险化学品安全管理条例》第4条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》 （国家 安全监管总局令第41号）第13条 3 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 （AQ 3013 –2008） 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 （AQ 3013 –2008） 1次/月 1次/年
主要负责人： （签字）
排查依据
填报人：
排查频次 自查自纠情况
一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实
二、企业安全生产费用的提取、使用 1 2 企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用， 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第17 并保证安全生产所必须的资金投入。 企业应按照规定的安全生产费用使用范围， 合理使用 安全生产费用，建立安全生产费用台账。 条 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第8条 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第20条 1次/年
三、安全培训教育管理 企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训， 保证 《安全生产法》第21条 1 从业人员具备必要的安全生产知识， 熟悉有关的安全生 产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技 能。 企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备， 《安全生产法》第22条 2 必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护 措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的 3 安全培训教育， 经安全生产监管部门对其安全生产知识 和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职。 企业必须对新上岗
的从业人员等进行强制性安全培 4 训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处 臵所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。 5 企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育， 《安全生产法》第23条 取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 保证本单位安全培训工作所需资金。 企业应建立健全从 业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。 7 企业管理部门、 班组应按照月度安全活动计划开展安 全活动和基本功训练。 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013– 2008） 1次/月 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 企业应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。 《生产经营单位安全培训规定》第23条、第24条 6 《生产经营单位安全培训规定》第三章 《生产经营单位安全培训规定》第二章 1次/半年 《生产经营单位安全培训规定》第4条 《危险化学品安全管理条例》第4条
四、风险评价与隐患控制 企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标 1 准及其他要求的管理制度，并定期进行更新，及时传达 给相关方。 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013– 2008） 1次/年
企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定 2 期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识 别和风险评价。 企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通 知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来 源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。 企业应 3 对确定的重大隐患项目建立档案。 企业无力解决的重 大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府 报告外，应采取有效防范措施。 企业对不具备整改条 件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划， 限期解决或停产。 五、事故管理、变更管理与承包商管理
危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013– 2008） 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013– 2008）
根据实际 情况随时 检查
1次/季度
生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议， 《安全生产法》第44条 1 免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法 应承担的责任。 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人 2 员应当立即报告本单位负责人。单位负责人要按照规定 采取有效措施和上报。 事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则， 《安全生产法》第73条 3 及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，提 出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。 4 企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发 生
。 企业应严格执行变更管理。 5 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》 (AQ3013－2008) 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013– 2008） 根据情况 随时检查 《安全生产法》第70条 《生产安全事故报告和调查处理条例》第9条 1次/半年
企业应严格执行承包商管理制度。企业应对承包商的 6 作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂 证，保存安全培训教育记录。 六、作业管理 企业应根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动 1 强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳 动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规 则佩戴、使用。 2 3 企业为从业人员提供的劳动防护用品，不得超过使用 期限。 企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素 识别，制定控制措施。 企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指 4 挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违 反劳动纪律。 5 企业作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许 可证作业。 企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现 6 场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业， 作业过程中不得离开监护岗位。
危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–200 （8） 1次/季度
《安全生产法》第37条、第39条
《劳动防护用品监督管理规定》第16条、第19条 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013– 2008） 1 次 / 天或 根据现场 作业 情况随时 检查
对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用 业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严 执行。
化学品生产单位吊装作业安全规范（AQ3021-2008） 化学品生产单位动土作业安全规范（AQ3023-2008） 化学品生产单位高处作业安全规范（AQ3025-2008） 化学品生产单位设备检修作业安全规范（AQ3026-2008） 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范（AQ3027-2008） 化学品生产单位受限空间作业安全规程（AQ3028-2008）
电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作 化学品生产单位动火作业安全规范（AQ3022-2008） 格履行审批手续；并严格按照相关作业安全规程的要求 化学品生产单位断路作业安全规范（AQ3024-2008） 7
七、应急管理 危险物品的生产、经营、储存单位应建立应急救援组 1 应当指定兼职的应急救援人员。 企业制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预 2 案；是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综 合应急预案、专项应急预案和现场处臵方案。 企业综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报政 3 府有关部门备案； 是否组织专家
对本单位编制的应急预 案进行了评审，应急预案经评审后，是否由企业主要负 责人签署公布。 危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急 4 救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保 证其处于完好状态。 《安全生产法》第69条 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》 (AQ3013－2008) 1次/月 《安全生产法》第69条 (AQ3013－2008) 《生产安全事故应急预案管理办法》 （国家安全监管总局 令第17号） 《 生 产 经 营 单 位 安 全 生 产 事 故 应 急 预 案 编 制 导 则 》 1次/半年 （AQ/T9002-2006） 《生产安全事故应急预案管理办法》 （国家安全监管总局 令第17号）
织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的， 《 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 生 产 标 准 化 通 用 规 范 》
企业应对从业人员进行应急救援预案的培训。 5 企业制定的应急预案应当至少每三年修订一次 ,预案 6 修订情况应有记录并归档。
《生产安全事故应急预案管理办法》 （国家安全监管总局 令第17号） 《生产安全事故应急预案管理办法》 （国家安全监管总局 令第17号） 1次/半年 1次/年 或根据情 况随时检 查
第二项：区域位臵及总图布臵隐患排查表
序号 排查内容 排查依据 一、区域位置 危险化学品生产装臵和储存危险化学品数量构成重 《危险化学品安全管理条例》第10条、 《危险化学品生产 大危险源的储存设施，与重要设施符合国家相关法律、 企业安全生产许可证实施办法》 （国家安全监管总局令第 1 法规、规章和标准的规定。 41号）第12条 2 石油化工装臵 （设施） 与居住区之间的卫生防护距离， 应按《石油化工企业卫生防护距离》SH 3093-1999中表 2.0.1确定。 严重产生有毒有害气体、恶臭、粉尘、噪声且目前尚 无有效控制技术的工业企业 ，不得在居住区、学校、 医院和其他人口密集的被保护区域内建设。 危险化学品企业与相邻工厂或设施,同类企业及油库 的防火间距是否满足 GB50016 、 GB50160 、 GB50074 、 GB50183等相关规范的要求。 邻近江河、湖、海岸布臵的危险化学品装臵和罐区， 是否采取防止泄漏的危险化学品液体和受污染的消防 水进入水域的措施。 当区域排洪沟通过厂区时：1.不宜通过生产区；2.应采 取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域排 洪沟的措施。 《石油化工企业卫生防护距离》SH3093-1999 排查频次 自查自纠情况
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《工业企业卫生设计标准》GBZ1-2002 第4.1.1条 1次/年
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《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160-2008第4.1.5条 GB 50160-2008 第4.1.7 条
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危险化学品企业对自然灾害因素是否采取了有效的防 范措施
。
1次/半年
二、总图布置 可能散发可燃气体的工艺装臵、罐组、装卸区或全厂性 GB 50160-2008 第4.2.2条 污水处理场等设施，宜布臵在人员集中场所，及明火或 散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。 危险化学品生产装臵与各重要场所防火安全间距是否 符合规范要求。 液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布臵在高于工艺 装臵、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。 空分站应布臵在空气清洁地段，并宜位于散发乙炔及 其他可燃气体、 粉尘等场所的全年最小频率风向的下风 侧。 汽车装卸设施、液化烃灌装站及各类物品仓库等机动 车辆频繁进出的设施应布臵在厂区边缘或厂区外， 并宜 设围墙独立成区。 下列设施应满足： 1.公路和地区架空电力线不应穿越生产区； 2.地区输油（输气）管道不应穿越厂区； 3.采用架空电力线路进出厂区的总变电所， 应布臵在厂 区边缘。 在布臵产生剧毒物质、高温以及强放射性装臵的车间 时，同时考虑相应事故防范和应急、救援设施和设备的 配套并留有应急通道。 严禁将泡沫站设臵在防火堤内、围堰内、泡沫灭火系统 保护区或其他火灾及爆炸危险区内； 当泡沫站靠近防火
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GB 50160-2008 第4.2.3条
GB50160-2008 第4.2.5条 1次/半年 GB 50160-2008 第3.2.7条
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GB 50160-2008 第4.1.6条 第4.1.8条 第4.2.9条
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GBZ 1-2002 第4.2.1.6条 1次/半年
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堤设臵时，其与各甲、乙、丙类液体储罐罐壁之间的间 距应大于20m，且应具备远程控制功能；当泡沫站设臵 在室内时，其建筑的耐火等级不应低于二级。 三、道路、建构筑物 装臵区、罐区、仓库区、可燃物料装卸区四周是否有环 形消防车道；转弯半径、净空高度是否满足规范要求 原料及产品运输道路与生产设施的防火间距是否符合 规范要求 石油化工企业的主要出入口不应少于两个， 并宜位于不 同方位。 GB 50160-2008 GB 50016-2006 GB 50160-2008 GB 50016-2006
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当大型石油化工装臵的设备、建筑物区占地面积大于 GB50160-2008 第5.2.11条 2 2 10000m 小于20000m 时，在设备、建筑物区四周应设环 形道路，道路路面宽度不应小于6m，设备、建筑物区的 宽度不应大于120m，相邻两设备、建筑物区的防火间距 不应小于15m。 两条或两条以上的工厂主要出入口的道路， 应避免与同 GB 50160-2008 第4.3.2条 一条铁路平交；若必须平交时，其中至少有两条道路的 间距不应小于所通过的最长列车的长度； 若小于所通过 的最长列车的长度，应另设消防车道。 建、构筑物安全设施是否符合规范要求。 GB50016-2006 建 、 构 筑 物 抗 震 设 计 是 否 满 足 GB50223.GB50011.GB50453等规范要求。 建、构筑物防雷
（感应雷、直击雷）措施是否符合规范 要求。 大型机组（压缩机、泵等） 、散发油气的生产设备宜采 用敞开式或半敞开式厂房。有爆炸危险的甲、乙类厂房
1次/半年
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 GB50016-2006
1次/半年
泄压设施是否满足规定。 生产、储存危险化学品的车间、仓库不得与员工宿舍在 《安全生产法》第34条 同一座建筑物内，与员工宿舍保持符合规定的安全距 离。 贮存化学危险品的建筑物应满足： GB50016-2006 第3.3.7条 第3.3.15条 1.不得有地下室或其他地下建筑。甲、乙类仓库不应设 臵在地下或半地下。 2.仓库内容严禁设臵员工宿舍。 甲乙类仓库内严禁设臵 办公室、休息室。
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四、安全警示标志 企业应按照GB 16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等 《 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 通 用 规 范 》 危险场所的醒目位臵设臵符合GB2894规定的安全标志。 AQ3013-2008 第5.2.1条 企业应在重大危险源现场设臵明显的安全警示标志。 企业应按有关规定，在厂内道路设臵限速、限高、禁行 等标志。 企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设臵警戒区域 和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场 所设臵围栏和警示灯。 AQ3013-2008 第5.2.2条 AQ3013-2008 第5.2.3条 AQ3013-2008第5.2.4条 1次/季度
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根据现场 情况随时 检查
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6 序号
企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位臵， AQ3013-2008 第5.2.5条 按照GBZ158设臵职业危害警示标识，同时设臵告知牌， 告知产生职业危害的种类、 后果、 预防及应急救治措施、 作业场所职业危害因素检测结果等。 企业应按有关规定在生产区域设臵风向标 AQ3013-2008 第5.2.6条 排查内容 排查依据
1次/季度
第三项：工艺隐患排查表
排查频次 自查自纠情况
一、工艺的安全管理 企业应进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系 1 统予以管理，保持最新版本。 企业应建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作。应定 期开展系统的工艺过程风险分析。
《化工企业工艺安全管理实施导则》 AQ3034/T-2010 第4.1条 《危险化学品从业单位安全生产标准 化通用规范》(AQ3013－2008) AQ3034/T-2010 第4.2.3条 1次/半年 安监总管三„2010‟186号 AQ3034/T-2010 第4.3.1条 AQ3034/T-2010 第4.3.2条 AQ3034/T-2010 第4.4条
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大型和采用危险化工工艺的装臵在初步设计完成后要进行HAZOP分析。 国内 首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。 企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。 操作规程的审查、发布等应满足有关要求。 工艺
的安全培训应符合有关要求。
1次/季度
二、工艺技术及工艺装置的安全控制 1 生产经营单位不得使用国家明令淘汰、 禁止使用的危及 《安全生产法》第31条 生产安全的工艺、设备。 危险化工工艺的安全控制应按照 《首批重点监管的危险 安监总管三„2009‟116号 化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全 控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求进 行设臵。 大型和高度危险化工装臵要按照 《首批重点监管的危险 安监总管三„2009‟116号 化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全 控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》推荐的控 制方案装备紧急停车系统。 装臵可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设臵超 AQ3013-2008 第5.5.2.2条 温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安 全联锁装臵等设施。
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1次/半年
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在非正常条件下， 可能超压的设备或管道是否设臵可靠 《石油化工设计防火规范》GB50160-2008 的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性。 第 5.5.1 条 《 石 油 天 然 气 工 程 设 计 防 火 规 范 》 GB50183-2004 第6.8.1条 因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆 GB50160-2008 第5.5.13 条 炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施， 以及自动 或手动遥控的紧急切断进料设施。 安全阀、防爆膜、防爆门的设臵应满足安全生产要求， GB50160-2008 第5.5.9 条 第5.5.12条 如。 危险物料的泄压排放或放空的安全性。 GB50160-2008 第5.5.7 条 第5.5.10条 1次/半年
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无法排入火炬或装臵处理排放系统的可燃气体， 当通过 GB50160-2008 第5.5.11条 排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的 GB50183-2004 第6.8.8条 高度应满足GB50160、GB50183等规范的要求。 火炬系统的安全性是否满足有关要求。 GB50160-2008 10 SH3009-2001 三、现场工艺安全 企业应严格执行工艺卡片管理。 1 2 3 4 企业应建立联锁管理制度，严格执行。 企业应建立操作记录和交接班管理制度。 剧毒品部位的巡检、取样、操作、检维修加强监护，有 监护制度，并符合GB/T3723-1999的要求。 《工业用化学品采样安全通则》GB/T3723-1999
1次/半年
1次/月
第四项：设备隐患排查表
序号 排查内容 一、设备管理制度及管理体系 按国家法规制定和及时修订本企业的设备管理制度。 1 2 3 依据设备管理制度制定检查和考评办法， 定期召开设备 工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。 有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。 排查依据 排查频次 自查自纠情况
1次/半年
生产及检维修单位巡回检查制度健全， 巡检时间、 路线、 内容、标
识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上 报处理。 企业应严格执行安全设施管理制度， 建立安全设施管理 5 台帐。 企业的各种安全设施应有专人负责管理， 定期检查和维 6 护保养。 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设 7 施不得随意拆除、挪用或弃臵不用，因检维修拆除的， 检维修完毕后应立即复原。 企业应对监视和测量设备进行规范管理， 建立监视和测 8 量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护 活动的记录。 生产经营单位不得使用国家明令淘汰、 禁止使用的危及 9 生产安全的设备。 二、大型机组、机泵的管理和运行状况 各企业应建立健全大型机组的管理体系及制度并严格 1 执行。 大型机组联锁保护系统应正常投用，变更、解除时要办 2 理相关手续，并制订相应的防范措施。 大型机组润滑油应定期分析， 其机组油质按要求定期分 3 析，有分析指标，分析不合格有措施并得到落实。 4 大型机组的运行管理应符合有关要求。 机泵的运行管理应满足有关要求。 5 4 6 7 机泵电器接线符合电气安全技术要求，有接地线。 易燃介质的泵密封的泄漏量不应大于设计的规定值。
AQ3013-2008 第5.5.2.1条 AQ3013-2008 第5.5.2.3条 AQ3013-2008 第5.5.2.4条
AQ3013-2008 第5.5.2.5条
《安全生产法》第31条
1次/半年
1次/季度
《石油化工企业设备完好标准》 《石油化工企业设备完好标准》
1次/每班 1次/每班
《 压 缩 机 、 风 机 、 泵 安 装 工 程 施 工 及 验 收 规 范 》 GB 50275-98
1次/半年
转动设备应有可靠的安全防护装臵并符合有关标准要 求。 可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传 9 动； 在爆炸危险区范围内的其他传动设备若必须使用皮 带传动时，应采用防静电皮带。 10 可燃气体压缩机的吸入管道应有防止产生负压的设施。 离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道 11 上安装止回阀。 12 单个安全阀的起跳压力不应大于设备的设计压力。 可燃气体、 可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的 13 设施或系统。 三、加热炉/工业炉的管理与运行状况 企业应制定加热炉管理规定， 建立健全加热炉基础档案 1 资料和运行记录， 并照国家标准和当地环保部门规定的 指标定期对加热炉的烟气排放进行环保监测。 加热炉现场运行管理，应满足有关要求。 2 8 3 4 5 6 7 8
《生产过程安全卫生要求总则》GB 12801-91 GB 50160-2008 第5.7.8条
GB 50160-2008 第7.2.10条 GB 50160-2008 第7.2.11条 GB 50160-2008 第5.5.1条 GB50160-2008第5.5.4条
1次/半年 《石油化工企业设备完好标准》企业标准
加热炉基础外观不得有裂纹、 蜂窝、 露筋、 疏松
等缺陷。 《石油化工工艺装臵布臵设计通则》 SH 3011-2000 第2.21.4条 钢结构安装立柱不得向同一方向倾斜。 《管式炉安装工程施工及验收规范》 SH 3506-2000 人孔门、观察孔和防爆门安装位臵的偏差应小于 8mm。 SH 3506-2000 人孔门与门框、 观察孔与孔盖均应接触严密， 转动灵活。 烟、风道挡板和烟囱挡板的调节系统应进行试验，检查 SH 3506-2000 第5.0.3条 其启闭是否准确、转动是否灵活，开关位臵应与标 加热炉的烟道和封闭炉膛均应设臵爆破门， 加热炉机械 《石油化工企业安全卫生设计规范》 鼓风的主风管道应设臵爆破膜。 SH3047-93 第2.2.11条 对加热炉有失控可能的工艺过程， 应根据不同情况采取 SH3047-93 第2.2.11条 停止加入物料、通入惰性气体等应急措施。
1次/每班
1次/半年
加热炉保护层必须采用不燃材料。 设备的外表面温度在50～850℃时，除工艺有散热要求 10 外，均应设臵绝热层 绝热结构外层应设臵保护层，保护层结构应严密和牢 11 固。 明火加热炉附属的燃料气分液罐、 燃料气加热器等与炉 12 体的防火间距，不应小于6m。 13 烧燃料气的加热炉应设长明灯，并宜设臵火焰检测器。 加热炉燃料气调节阀前的管道压力等于或小于0.4MPa， 14 且无低压自动保护仪表时， 应在每个燃料气调节阀与加 热炉之间设阻火器。 15 加热炉燃料气管道上的分液罐的凝液不应敞开排放。 四、防腐蚀 腐蚀、易磨损的容器及管道，应定期测厚和进行状态分 1 析，有监测记录。 大型、关键容器（如液化气球罐等）中的腐蚀性介质含 2 量的监控措施，如进行定期分析，有无H2S含量超标的 情况存在等。 重点容器、管道腐蚀状况监测工作的开展情况。如对重 3 点容器和管道是否进行在线的定期、 定点测厚或采用腐 蚀探针等方法进行监测，以及这些措施的实际效果等。 重点容器、管道腐蚀状况的监测、检查记录，如测厚报 4 告等，以及这方面工作实际开展的情况及效果。 五、压力容器 按照 《压力容器安全技术监察规程》 （质技监局锅发 （199 1 （9）154号）开展隐患排查. 六、压力管道 按照 《压力管道安全技术监察规程》 （TSG D0001-200 （9） 1 开展隐患排查。
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GB 50264-97 《工业设备及管道绝热工程设计规范》 GB 50264-97 第5.2.1条 GB 50264-97 第5.4.1条 GB 50160-2008 GB 50160-2008 第5.7.8条 GB 50160-2008 第7.2.12条 1次/半年 GB 50160-2008第7.2.13条
1次/季度
七、其他特种设备 按照《特种设备安全监察条例》 （国务院令 第549号） 1 开展隐患排查。 八、安全附件管理与运行状况 按照 《压力容器安全技术监察规程》 （质技监局锅发 （199 1 （9）154号）开展隐患排查.
第五项：电气系统
隐患排查表
序号 排查内容 一、电气安全管理 企业应建立、健全电气安全管理制度和台帐。 1 “三票”填写清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划√ 或盖已执行章。 从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业 3 培训，在取得相应特种作业操作资格证书后，方可上 岗。 临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负责 4 管理，限期拆除。 二、供配电系统设置及电气设备设施 企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求。 1 2 2 排查依据 《电力生产安全工作规定》 ； 《变配电室安全管理规范》 DB11/527-2008 排查频次 自查自纠情况
《用电安全导则》第10.4条
1次/月
《用电安全导则》第10.6条
供配电系统设计规范GB50052-2009
3
消防泵、关键装臵、关键机组等重点部位以及符合中 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 的特别重要负荷的供电应满足《供配电系统设计规范》 GB50052所规定的一级负荷供电要求。 企业供配电系统设计应按照负荷性质、用电容量、工 程特点等条件进行设计。 企业供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的 高效节能、环保、安全、性能先进的电气产品。不应 使用国家已经明令淘汰的电气设备设施。 《供配电系统设计规范》GB50052-2009
1次/半年
4
5
企业变配电室设备设施、配电线路应满足相关标准规 范的规定。
《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 《用电安全导则》GB/T13869-2008 第6.7条
1次/月
6 7 8
爆炸危险区域内的防爆电气设备应符合AQ 3009-2007 《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007 《危险场所电气防爆安全规范》的要求。 电气设备的安全性能，应满足相关标准规范的规定。 《国家电气设备安全技术规范》 GB19517-2009 电缆必须有阻燃措施。电缆桥架符合相关设计规范。
1次/半年 1次/月
隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间，应装设闭 《35kV～110kV变电站设计规范》GB50059-92 第3.5.3条 9 锁装臵。屋内的配电装臵，应装设防止误入带电间隔 的设施。 重要作业场所如消防泵房及其配电室、控制室、变配 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 10 电室、需人工操作的泡沫站等场所应设臵有事故应急 照明。 三、防雷防静电设施 工艺装臵内露天布臵的塔、容器等，当顶板厚度等于 GB 50160-2008 第9.2.2条 1 或大于4mm时， 可不设避雷针保护， 但必须设防雷接地。 2 可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐，必须设防雷接 地。 可燃液体储罐的温度、液位等测量装臵，应采用铠装 电缆或钢管配线，电缆外皮或配线钢管与罐体应作电 气连接。 按照SH9037-2000在输送易燃物料的设备、管
道安装防 静电设施。 可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下 列部位应设静电接地设施。 汽车罐车、铁路罐车和装卸场所，应设防静电专用接 地线。 GB 50160-2008 第9.2.3条 GB 50160-2008 第9.2.4 条
1次/半年
3
1次/季度 AQ3013-2008 第5.5.2条 GB 50160-2008 第9.3.3条
4 5 6
GB 50160-2008 第9.3.5条
7
可燃液体、液化烃的装卸栈台和码头的管道、设备、 建筑物、构筑物的金属构件和铁路钢轨等（作阴极保 护者除外） ，均应作电气连接并接地。
GB 50160-2008 第9.3.4条
四、现场安全 1 企业变配电设备设施、电气设备、电气线路、及工作 接地、保护接地、防雷击、防静电接地系统等应完好 有效，功能正常。 主控室有模拟系统图，与实际相符。高压室钥匙按要 求配备，严格管理。 用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和 工作空间。且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。 电缆必须有阻燃措施。电缆沟防窜油汽、防腐蚀、防 水措施落实；电缆隧道防火、防沉陷措施落实。 临时电源、手持式电动工具、施工电源、插座回路均 应采用TN－S 供电方式，并采用剩余电流动作保护装 臵。 暂设电源线路，应采用绝缘良好、完整无损的橡皮线， 室内沿墙敷设，其高度不得低于2.5米，室外跨过道路 时，不得低于4.5米，不允许借用暖气、水管及其他气 体管道架设导线，沿地面敷设时，必须加可靠的保护 装臵和明显标志。 在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路是否作好隔 离密封。 防雷防静电接地装臵的电阻应符合《石油库设计规范》 GB50074、GB50057、Gb50183等相关规范的要求 排查内容
2 3 4
《用电安全导则》第6.5条 企业管理制度 《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008 1次/月 《电气安全工作规程》
5
6
7 8
《爆炸和火灾危险环境电力装臵设计规范》GB50058－92 第2.5.12条
第六项：仪表隐患排查表
序号 一、仪表安全管理 排查依据 排查频次 自查自纠情况
1 2 3 4 5
企业应建立、健全仪表管理制度和台帐。 仪表调试、维护及检测记录齐全。 控制系统管理满足有关要求。 可燃气体、有毒气体检测报警器管理应满足有关要求。 联锁保护系统的管理应满足相关要求。 1次/季度
二、仪表系统设置 危险化工工艺的安全仪表控制应按照 《首批重点监管的 危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺 安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》 （安 监总管三„2009‟116号）的要求进行设臵。 危险化学品生产企业应按照相关规范的要求设臵过程 控制、安全仪表及联锁系统，并满足《石油化工安全仪 表系统设计规范》SH3018-2003要求。 下列情况仪表电
源宜采用不间断电源: 1.大、中型石化生产装臵、重要公用工程系统及辅助生 产装臵； 2.高温高压、有爆炸危险的生产装臵； 3.设臵较多、较复杂信号联锁系统的生产装臵； 4.重要的在线分析仪表(如:参与控制、安全联锁)； 5.大型压缩机、泵的监控系统。 6.可燃气体和有毒气体检测系统，应采用UPS供电。 仪表气源应满足相关要求。 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工 工艺目录的通知》 （安监总管三„2009‟116号） 1次/半年 《石油化工安全仪表系统设计规范》SH3018-2003
1
2
《石油化工仪表供电设计规范》SH/T3082-2003
3
1次/月
4
5
《石油化工仪表供气设计规范》SH3020-2001 第3.0.1条 第 4.3.1条 安装DCS、PLC、SIS等设备的控制室、机柜室、过程控 《石油化工仪表接地设计规范》 SH/T3081-2003 第2.4.1 制计算机的机房，应考虑防静电接地。这些室内的导静 条 电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。
6
7
8
可燃气体和有毒气体检测器设臵应满足 《石油化工可燃 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009。 GB50493-2009； 《可燃气体检测报警器检定规程》JJG693-2011第5.5条 爆炸危险场所的仪表、 仪表线路的防爆等级应满足区域 《爆炸和火灾危险环境电力装臵设计规范》GB50058－92 的防爆要求。 且应具有国家授权的机构发给的产品防爆 合格证。 保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水 《石油化工仪表配管、配线设计规范》SH/T 3019-2003 措施。防爆场合，应采取相应防爆级别的密封措施
1次/月
三、仪表现场安全 1 2 机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施完 好 联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确清晰。紧 急停车按钮是否有可靠防护措施。 可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完 好，无腐蚀、无灰尘；手动试验声光报警正常，故障报 警完好； 仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施落实，仪表完好 有效。 SIS的现场检测元件，执行元件应有联锁标志警示牌， 防止误操作引起停车。 放射性仪表现场有明显的警示标志， 安装使用符合国家 规范 。 排查内容 排查依据 企业应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品 《 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 生 产 标 准 化 通 用 规 范 》 进行普查，建立危险化学品档案。 (AQ3013－2008)
3
1次/月
4 5 6
第七项：危险化学品管理隐患排查表
序号 1 排查频次 1次/半年 自查自纠情况
2
企业应按照国家有关规定对其产品、 所有中间产品进行 《 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 生 产 标 准 化
通 用 规 范 》 分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。 (AQ3013－2008) 危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品 《危险化学品安全管理条例》第15条 相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装 （包括外包装件） 上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品 相符的化学品安全标签。 生产企业的产品属危险化学品时，应按 GB16483 和 GB 15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给 用户。 企业采购危险化学品时， 应索取危险化学品安全技术说 明书和安全标签， 不得采购无安全技术说明书和安全标 签的危险化学品。 生产企业应设立24小时应急咨询服务固定电话， 有专业 人员值班并负责相关应急咨询。 没有条件设立应急咨询 服务电话的， 应委托危险化学品专业应急机构作为应急 咨询服务代理。 企业应按照国家有关规定对危险化学品进行登记， 取得 危险化学品登记证书。 对生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配 物等，以及采取的预防及应急处理措施，企业应对从业 人员及相关方进行了宣传、培训。 危险化学品应当储存在专用仓库、 专用场地或者专用储 存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理；剧 毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化 学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、 双人保管制度。 储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核 查、登记制度。 GB 16483-2008化学品安全技术说明书内容和项目顺序 GB 15258-2009化学品安全标签编写规定 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》 (AQ3013－2008) 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》 (AQ3013－2008)
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7
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》 (AQ3013－2008) 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》 (AQ3013－2008) 《危险化学品安全管理条例》第24条
8
9
10
《危险化学品安全管理条例》第25条
11 12
危险化学品专用仓库应当符合国家标准、 行业标准的要 《危险化学品安全管理条例》第26条 求，并设臵明显的标志。 企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度， 《 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 生 产 标 准 化 通 用 规 范 》 规范运输、装卸人员行为。 (AQ3013－2008) 排查依据 排查频次 1次/半年 1次/月 1次/半年 1次/月 自查自纠情况
第八项：储运系统隐患排查表
类别 排查内容 一、储运系统的安全管理制度及执行情况 1 2 3 4 储运系统制定相关制度。 严格执行储罐的外部检查制度。 执行储罐的全面检查和压力储罐的法定检测。 储罐的日常和检维修管理应满足相关要
求。
二、储罐区的安全设计 易燃、可燃液体及可燃气体罐区下列方面应符合《石油 和天然气工程设计防火规范》GB50183.《石油化工企业 设计防火规范》GB50160及《石油库设计规范》GB50074 等相关规范要求。 危险化学品重大危险源罐区下列安全监控装备应满足 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设臵 规范》AQ3036的规定。 防火堤应《防火堤设计规范》GB50351-2005规范的相关 要求。 当防火堤容积不能满足“清净下水”的收容要求时，按 安监总危化字„2006‟10号 要求设臵事故存液池。
1
1次/半年
2
3 4
1次/季度
5
6
7
8 9 10
储存、收发甲、乙A类易燃、可燃液体的储罐区、泵房、 装卸作业等场所可燃气体报警器的设臵应满足 《石油化 工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 GB50493的要求。 易燃、可燃液体及可燃气体罐区消防系统应符合《石油 和天然气工程设计防火规范》GB50183.《石油化工企业 设计防火规范》GB50160及《石油库设计规范》GB50074 等规范要求。 储罐区、装卸作业区、泵房、消防泵房、锅炉房、配电 室等重点部分安全标志和警示牌齐全， 安全标志的使用 应符合《安全标志使用导则》GB2894的规定。 外浮顶罐浮顶与罐壁之间的环向间隙应安装有效的密 封装臵。 全压力式液化烃球罐应采取防止液化烃泄漏的注水措 施。 全压力式液化烃储罐宜采用有防冻措施的二次脱水系 统，储罐根部宜设紧急切断阀。
《石油和天然气工程设计防火规范》GB50183-2004. 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 《石油库设计规范》GB50074 《安全标志使用导则》GB2894-2008 1次/季度
《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》 GB50341-2003 《石油化工企业设计防火规范》GB501608第6.3.16条 《石油化工企业设计防火规范》GB50160第6.3.14条 1次/季度
三、可燃液体、液化烃的装卸设施 1 2 可燃液体的汽车装卸站应符合有关规定。 液化烃汽车的装卸设施应符合有关规定。 《石油化工企业设计防火规范》GB50160第6.4.2条 《石油化工企业设计防火规范》GB501608第6.4.3条 《石油化工企业设计防火规范》GB50160第6.4.4条 1次/季度
3 液化石油气的灌装站应符合有关规定。 四、危险化学品仓库 化学品和危险品库区的防火间距应满足国家相关标 1 准规范要求。 仓库的安全出口设臵应满足《建筑设计防火规范》 2 GB50016的有关规定。 3 有爆炸危险的甲、 乙类库房泄压设施应满足GB50016
1次/季度
4
的规定。 仓库内严禁设臵员工宿舍。 危险化学品应按化学物理特性分类储存，当物料性 质不允许相互接触时，应用实体墙隔开，并各设出 入口。各种危险化学品储存应满足《常
用化学危险 品贮存通则》GB15603的规定。 压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易 燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气 体不得与助燃气体、剧毒气体同贮；氧气不得与油 脂混合贮存。 易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂 混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放。 有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不要 露天存放，不要接近酸类物质。 低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩 气体和液化气体类宜储藏于一级耐火建筑的库房 内。遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物可储藏 于一、二级耐火建筑的库房内。 二级易燃固体、高 闪点液体可储藏于耐火等级不低于三级的库房内。 易燃气体、不燃气体和有毒气体分别专库储藏。易 燃液体均可同库储藏；但甲醇、乙醇、丙酮等应专 库贮存。遇湿易燃物品专库储藏。 剧毒品应专库贮存或存放在彼此间隔的单间内，需 安装防盗报警器，库门装双锁。
《石油化工企业设计防火规范》GB50160第3.3.15条
5
《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995 第6.6条
6
7 8
《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995 第6.6条 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995 第6.8条 1次/季度 《易燃 易爆性商品储藏养护技 术条件》 GB17914-1999 第 3.2.1条
9
10
《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》 GB17914-1999 第 3.3.2条 《毒害性性商品储藏养护技术条件》 GB17916-1999 第3.2.4 条
11
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14
15
生产、使用和储存氯气的作业场所，是否采取了以 下安全措施： 1.设有醒目的警示标志和警示说明； 2.场所内是否按GB 11984的要求配备足够的防毒面 具、正压式空气呼吸器和防化服等专用防护用品， 同时配臵自救、急救药品等； 3.配臵洗眼、冲淋等个体防护设备； 4.装臵高处显眼位臵设臵风向标； 5.液氯钢瓶存放处， 应设中和吸收装臵,真空吸收等 事故处理的设施和工具。 甲、乙、丙类液体仓库应设臵防止液体流散的设施。 遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设臵防止水浸渍 的措施。 化工企业合成纤维、合成树脂及塑料等产品的高架 仓库是否满足下列规定： 1.仓库的耐火等级不应低于二级； 2.货架应采用不燃烧材料。 化工企业袋装硝酸铵仓库是否满足下列规定： 1.仓库的耐火等级不应低于二级； 2.仓库内严禁存放其他物品。
《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 第3.6.11 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 第6.6.3条
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 第6.6.5条
1次/季度
五、储运系统的安全运行状况 储罐附件如呼吸阀、安全阀、阻火器等齐全完好； 通风管、加热盘管不堵不漏；升
降管灵活;排污阀畅 通;扶梯牢固;静电消除、接地装臵有效；储罐进出 口阀门和人孔无渗漏；浮盘、浮梯运行正常，无卡 阻;浮盘，浮仓无渗漏；浮盘无积油、排水管畅通。 储罐按规范要求设臵防腐措施。 《钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范》GB50393-2008 罐体无严重变形，无渗漏，无严重腐蚀。 1次/月
1
1次/班
2
3 1 2 3
罐区环境应满足相关要求。 可燃液体、液化烃装卸设施满足相关要求 汽车装卸站台应满足相关要求。 液化石油气、液氨或液氯等的实瓶不应露天堆放。 1次/半年 《汽车危险货物运输、 装卸作业规程》JT618-2004 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.5.5条
六、汽车装卸设施
第九项：公用工程隐患排查表
序号 排查内容 一、一般规定 公用工程管道与可燃气体、液化烃和可燃液体的管 1 道或设备连接时应符合有关规定。 2 新鲜水、蒸汽、压缩空气、药剂、污油等输送管道 进(出)口应设臵流量、压力和温度等测量仪表。 排查依据 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 第7.2.7条 《石油化工污水处理设计规范》SH3095-2000 第7.5.2条 1次/季度 排查频次 自查自纠情况
二、给排水 企业供水水源、循环水系统的能力必须满足企业需 1 求，并留有一定余量。输水系统、循环水系统的设 臵应满足相关标准规范的规定。 2 污水系统按照环保部门的法律法规开展隐患排查。 三、供热 供热系统的锅炉。压力容器、压力管道按照《压力 管道安全技术监察规程》 （TSG D0001-200（9） 、 《特 1 种设备安全监察条例》 （国务院令 第549号） 开展隐 患排查 高温蒸汽管道及低温管线应采取防护措施，可防止 2 人员烫伤或冻伤；防护材料应为绝热材料。 寒冷地区是否采用防冻、防凝措施。 3
1次/半年
1次/季度
四、空压站、空分装置 空压站、空分装臵按照《特种设备安全监察条例》 、 《压缩空气站设计规范》 （GB50029-200） 、 《氧气站 设计规范》 （GB50030-200（7）及《氧气及相关气体 安全技术规程》 （GB16912-9（7）等相关规定开展隐 患排查 全厂性高架火炬的布臵，应符合有关要求。 1 2 火炬系统设计应符合相关标准规范的规定。 受工艺条件或介质特性所限，无法排入火炬或装臵 处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管 直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应满足 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008的要 求 火炬应设常明灯和可靠的点火系统。 《石油化工企业厂区总平面布臵设计规范》SH/T3053-2002 《石油化工企业燃料气系统和可燃性气体排放系统设计规 范》SH3009-2001 1次/季度
1
五、泄压排放和火炬系统 1次/半年
3
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《石
油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008 第5.5.20条
1次/周
第十项：消防系统隐患排查表
序号 1 排查内容 消防系统按照消防部门的法律法规开展隐患排查 排查依据 排查频次 自查自纠 情况
其他：涉氯企业隐患排查表
序号 1 排查内容 隐患排查期间企业开停车情况 排查依据 排查频次 自查自纠 情况
2
按照《关于建立涉氯企业安全生产驻厂包保制度的 通知》进行自查（自查情况单独列表）
沾政安办发„2012‟18号
3
专家督导检查意见
专家签字：
注：1、以上自查自纠检查企业可参照安全现状评价报告或竣工验收评价报告对照检查； 2、各条款详解可按照国家安全监管总局《关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 的通知》 （安监总管三„2012‟103 号）进行对照解释； 2、自查自纠情况要明确具体自查时间（每天排查除外） ，不涉及企业的条款可按缺项处理。
危险化学品企业安全隐患自查自纠报告表
企业名称：山东达民化工股份有限公司 第一项：安全基础管理隐患排查表
序号 排查内容 企业应当依法设臵安全生产管理机构， 配备专职安全 1 生产管理人员。 配备的专职安全生产管理人员必须能够 满足安全生产的需要。 建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人 2 在内的各级人员岗位安全责任制度。 企业应设臵安委会，建立、健全从安委会到基层班组 的安全生产管理网络。 企业应建立安全生产责任制考核机制， 对各级管理部 4 门、 管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生 产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。 企业应当根据化工工艺、装臵、设施等实际情况，制 5 定完善19项安全生产规章制度。 《安全生产法》第17条 《危险化学品生产企业安全生产 许可证实施办法》第14条 1次/半年 《安全生产法》第19条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》 （国家 安全监管总局令第41号）第12条 《危险化学品安全管理条例》第4条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》 （国家 安全监管总局令第41号）第13条 3 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 （AQ 3013 –2008） 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 （AQ 3013 –2008） 1次/月 1次/年
主要负责人： （签字）
排查依据
填报人：
排查频次 自查自纠情况
一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实
二、企业安全生产费用的提取、使用 1 2 企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用， 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第17 并保证安全生产所必须的资金投入。 企业应按照规定的安全生产费用使用范围， 合理使用 安全生产费用，建立安全生产费用台账。 条 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第8条 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第20条 1次/年
三、安全培训教育管理 企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训， 保证 《安全生产法》第21条 1 从业人员具备必要的安全生产知识， 熟悉有关的安全生 产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技 能。 企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备， 《安全生产法》第22条 2 必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护 措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的 3 安全培训教育， 经安全生产监管部门对其安全生产知识 和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职。 企业必须对新上岗
的从业人员等进行强制性安全培 4 训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处 臵所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。 5 企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育， 《安全生产法》第23条 取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。 保证本单位安全培训工作所需资金。 企业应建立健全从 业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。 7 企业管理部门、 班组应按照月度安全活动计划开展安 全活动和基本功训练。 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013– 2008） 1次/月 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 企业应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。 《生产经营单位安全培训规定》第23条、第24条 6 《生产经营单位安全培训规定》第三章 《生产经营单位安全培训规定》第二章 1次/半年 《生产经营单位安全培训规定》第4条 《危险化学品安全管理条例》第4条
四、风险评价与隐患控制 企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标 1 准及其他要求的管理制度，并定期进行更新，及时传达 给相关方。 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013– 2008） 1次/年
企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定 2 期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识 别和风险评价。 企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通 知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来 源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。 企业应 3 对确定的重大隐患项目建立档案。 企业无力解决的重 大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府 报告外，应采取有效防范措施。 企业对不具备整改条 件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划， 限期解决或停产。 五、事故管理、变更管理与承包商管理
危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013– 2008） 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013– 2008）
根据实际 情况随时 检查
1次/季度
生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议， 《安全生产法》第44条 1 免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法 应承担的责任。 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人 2 员应当立即报告本单位负责人。单位负责人要按照规定 采取有效措施和上报。 事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则， 《安全生产法》第73条 3 及时、准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，提 出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。 4 企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发 生
。 企业应严格执行变更管理。 5 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》 (AQ3013－2008) 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013– 2008） 根据情况 随时检查 《安全生产法》第70条 《生产安全事故报告和调查处理条例》第9条 1次/半年
企业应严格执行承包商管理制度。企业应对承包商的 6 作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂 证，保存安全培训教育记录。 六、作业管理 企业应根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动 1 强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳 动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规 则佩戴、使用。 2 3 企业为从业人员提供的劳动防护用品，不得超过使用 期限。 企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素 识别，制定控制措施。 企业作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指 4 挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违 反劳动纪律。 5 企业作业人员在进行作业活动时，应持相应的作业许 可证作业。 企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现 6 场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业， 作业过程中不得离开监护岗位。
危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013–200 （8） 1次/季度
《安全生产法》第37条、第39条
《劳动防护用品监督管理规定》第16条、第19条 危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013– 2008） 1 次 / 天或 根据现场 作业 情况随时 检查
对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用 业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严 执行。
化学品生产单位吊装作业安全规范（AQ3021-2008） 化学品生产单位动土作业安全规范（AQ3023-2008） 化学品生产单位高处作业安全规范（AQ3025-2008） 化学品生产单位设备检修作业安全规范（AQ3026-2008） 化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范（AQ3027-2008） 化学品生产单位受限空间作业安全规程（AQ3028-2008）
电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作 化学品生产单位动火作业安全规范（AQ3022-2008） 格履行审批手续；并严格按照相关作业安全规程的要求 化学品生产单位断路作业安全规范（AQ3024-2008） 7
七、应急管理 危险物品的生产、经营、储存单位应建立应急救援组 1 应当指定兼职的应急救援人员。 企业制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预 2 案；是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综 合应急预案、专项应急预案和现场处臵方案。 企业综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报政 3 府有关部门备案； 是否组织专家
对本单位编制的应急预 案进行了评审，应急预案经评审后，是否由企业主要负 责人签署公布。 危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要的应急 4 救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保 证其处于完好状态。 《安全生产法》第69条 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》 (AQ3013－2008) 1次/月 《安全生产法》第69条 (AQ3013－2008) 《生产安全事故应急预案管理办法》 （国家安全监管总局 令第17号） 《 生 产 经 营 单 位 安 全 生 产 事 故 应 急 预 案 编 制 导 则 》 1次/半年 （AQ/T9002-2006） 《生产安全事故应急预案管理办法》 （国家安全监管总局 令第17号）
织；生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的， 《 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 生 产 标 准 化 通 用 规 范 》
企业应对从业人员进行应急救援预案的培训。 5 企业制定的应急预案应当至少每三年修订一次 ,预案 6 修订情况应有记录并归档。
《生产安全事故应急预案管理办法》 （国家安全监管总局 令第17号） 《生产安全事故应急预案管理办法》 （国家安全监管总局 令第17号） 1次/半年 1次/年 或根据情 况随时检 查
第二项：区域位臵及总图布臵隐患排查表
序号 排查内容 排查依据 一、区域位置 危险化学品生产装臵和储存危险化学品数量构成重 《危险化学品安全管理条例》第10条、 《危险化学品生产 大危险源的储存设施，与重要设施符合国家相关法律、 企业安全生产许可证实施办法》 （国家安全监管总局令第 1 法规、规章和标准的规定。 41号）第12条 2 石油化工装臵 （设施） 与居住区之间的卫生防护距离， 应按《石油化工企业卫生防护距离》SH 3093-1999中表 2.0.1确定。 严重产生有毒有害气体、恶臭、粉尘、噪声且目前尚 无有效控制技术的工业企业 ，不得在居住区、学校、 医院和其他人口密集的被保护区域内建设。 危险化学品企业与相邻工厂或设施,同类企业及油库 的防火间距是否满足 GB50016 、 GB50160 、 GB50074 、 GB50183等相关规范的要求。 邻近江河、湖、海岸布臵的危险化学品装臵和罐区， 是否采取防止泄漏的危险化学品液体和受污染的消防 水进入水域的措施。 当区域排洪沟通过厂区时：1.不宜通过生产区；2.应采 取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域排 洪沟的措施。 《石油化工企业卫生防护距离》SH3093-1999 排查频次 自查自纠情况
3
《工业企业卫生设计标准》GBZ1-2002 第4.1.1条 1次/年
4
5
《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160-2008第4.1.5条 GB 50160-2008 第4.1.7 条
6
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危险化学品企业对自然灾害因素是否采取了有效的防 范措施
。
1次/半年
二、总图布置 可能散发可燃气体的工艺装臵、罐组、装卸区或全厂性 GB 50160-2008 第4.2.2条 污水处理场等设施，宜布臵在人员集中场所，及明火或 散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。 危险化学品生产装臵与各重要场所防火安全间距是否 符合规范要求。 液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布臵在高于工艺 装臵、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。 空分站应布臵在空气清洁地段，并宜位于散发乙炔及 其他可燃气体、 粉尘等场所的全年最小频率风向的下风 侧。 汽车装卸设施、液化烃灌装站及各类物品仓库等机动 车辆频繁进出的设施应布臵在厂区边缘或厂区外， 并宜 设围墙独立成区。 下列设施应满足： 1.公路和地区架空电力线不应穿越生产区； 2.地区输油（输气）管道不应穿越厂区； 3.采用架空电力线路进出厂区的总变电所， 应布臵在厂 区边缘。 在布臵产生剧毒物质、高温以及强放射性装臵的车间 时，同时考虑相应事故防范和应急、救援设施和设备的 配套并留有应急通道。 严禁将泡沫站设臵在防火堤内、围堰内、泡沫灭火系统 保护区或其他火灾及爆炸危险区内； 当泡沫站靠近防火
1
2 3
GB 50160-2008 第4.2.3条
GB50160-2008 第4.2.5条 1次/半年 GB 50160-2008 第3.2.7条
4
5
GB 50160-2008 第4.1.6条 第4.1.8条 第4.2.9条
6
GBZ 1-2002 第4.2.1.6条 1次/半年
7
8
堤设臵时，其与各甲、乙、丙类液体储罐罐壁之间的间 距应大于20m，且应具备远程控制功能；当泡沫站设臵 在室内时，其建筑的耐火等级不应低于二级。 三、道路、建构筑物 装臵区、罐区、仓库区、可燃物料装卸区四周是否有环 形消防车道；转弯半径、净空高度是否满足规范要求 原料及产品运输道路与生产设施的防火间距是否符合 规范要求 石油化工企业的主要出入口不应少于两个， 并宜位于不 同方位。 GB 50160-2008 GB 50016-2006 GB 50160-2008 GB 50016-2006
1 2 3
4
5
6 7 8 9
当大型石油化工装臵的设备、建筑物区占地面积大于 GB50160-2008 第5.2.11条 2 2 10000m 小于20000m 时，在设备、建筑物区四周应设环 形道路，道路路面宽度不应小于6m，设备、建筑物区的 宽度不应大于120m，相邻两设备、建筑物区的防火间距 不应小于15m。 两条或两条以上的工厂主要出入口的道路， 应避免与同 GB 50160-2008 第4.3.2条 一条铁路平交；若必须平交时，其中至少有两条道路的 间距不应小于所通过的最长列车的长度； 若小于所通过 的最长列车的长度，应另设消防车道。 建、构筑物安全设施是否符合规范要求。 GB50016-2006 建 、 构 筑 物 抗 震 设 计 是 否 满 足 GB50223.GB50011.GB50453等规范要求。 建、构筑物防雷
（感应雷、直击雷）措施是否符合规范 要求。 大型机组（压缩机、泵等） 、散发油气的生产设备宜采 用敞开式或半敞开式厂房。有爆炸危险的甲、乙类厂房
1次/半年
《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 GB50016-2006
1次/半年
泄压设施是否满足规定。 生产、储存危险化学品的车间、仓库不得与员工宿舍在 《安全生产法》第34条 同一座建筑物内，与员工宿舍保持符合规定的安全距 离。 贮存化学危险品的建筑物应满足： GB50016-2006 第3.3.7条 第3.3.15条 1.不得有地下室或其他地下建筑。甲、乙类仓库不应设 臵在地下或半地下。 2.仓库内容严禁设臵员工宿舍。 甲乙类仓库内严禁设臵 办公室、休息室。
10
11
四、安全警示标志 企业应按照GB 16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等 《 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 通 用 规 范 》 危险场所的醒目位臵设臵符合GB2894规定的安全标志。 AQ3013-2008 第5.2.1条 企业应在重大危险源现场设臵明显的安全警示标志。 企业应按有关规定，在厂内道路设臵限速、限高、禁行 等标志。 企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设臵警戒区域 和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场 所设臵围栏和警示灯。 AQ3013-2008 第5.2.2条 AQ3013-2008 第5.2.3条 AQ3013-2008第5.2.4条 1次/季度
1 2 3
4
根据现场 情况随时 检查
5
6 序号
企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位臵， AQ3013-2008 第5.2.5条 按照GBZ158设臵职业危害警示标识，同时设臵告知牌， 告知产生职业危害的种类、 后果、 预防及应急救治措施、 作业场所职业危害因素检测结果等。 企业应按有关规定在生产区域设臵风向标 AQ3013-2008 第5.2.6条 排查内容 排查依据
1次/季度
第三项：工艺隐患排查表
排查频次 自查自纠情况
一、工艺的安全管理 企业应进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系 1 统予以管理，保持最新版本。 企业应建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作。应定 期开展系统的工艺过程风险分析。
《化工企业工艺安全管理实施导则》 AQ3034/T-2010 第4.1条 《危险化学品从业单位安全生产标准 化通用规范》(AQ3013－2008) AQ3034/T-2010 第4.2.3条 1次/半年 安监总管三„2010‟186号 AQ3034/T-2010 第4.3.1条 AQ3034/T-2010 第4.3.2条 AQ3034/T-2010 第4.4条
2
3 4 5 6
大型和采用危险化工工艺的装臵在初步设计完成后要进行HAZOP分析。 国内 首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。 企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。 操作规程的审查、发布等应满足有关要求。 工艺
的安全培训应符合有关要求。
1次/季度
二、工艺技术及工艺装置的安全控制 1 生产经营单位不得使用国家明令淘汰、 禁止使用的危及 《安全生产法》第31条 生产安全的工艺、设备。 危险化工工艺的安全控制应按照 《首批重点监管的危险 安监总管三„2009‟116号 化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全 控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的要求进 行设臵。 大型和高度危险化工装臵要按照 《首批重点监管的危险 安监总管三„2009‟116号 化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全 控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》推荐的控 制方案装备紧急停车系统。 装臵可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设臵超 AQ3013-2008 第5.5.2.2条 温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安 全联锁装臵等设施。
2
1次/半年
3
4
5
在非正常条件下， 可能超压的设备或管道是否设臵可靠 《石油化工设计防火规范》GB50160-2008 的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性。 第 5.5.1 条 《 石 油 天 然 气 工 程 设 计 防 火 规 范 》 GB50183-2004 第6.8.1条 因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆 GB50160-2008 第5.5.13 条 炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施， 以及自动 或手动遥控的紧急切断进料设施。 安全阀、防爆膜、防爆门的设臵应满足安全生产要求， GB50160-2008 第5.5.9 条 第5.5.12条 如。 危险物料的泄压排放或放空的安全性。 GB50160-2008 第5.5.7 条 第5.5.10条 1次/半年
6
7 8 9
无法排入火炬或装臵处理排放系统的可燃气体， 当通过 GB50160-2008 第5.5.11条 排气筒、放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的 GB50183-2004 第6.8.8条 高度应满足GB50160、GB50183等规范的要求。 火炬系统的安全性是否满足有关要求。 GB50160-2008 10 SH3009-2001 三、现场工艺安全 企业应严格执行工艺卡片管理。 1 2 3 4 企业应建立联锁管理制度，严格执行。 企业应建立操作记录和交接班管理制度。 剧毒品部位的巡检、取样、操作、检维修加强监护，有 监护制度，并符合GB/T3723-1999的要求。 《工业用化学品采样安全通则》GB/T3723-1999
1次/半年
1次/月
第四项：设备隐患排查表
序号 排查内容 一、设备管理制度及管理体系 按国家法规制定和及时修订本企业的设备管理制度。 1 2 3 依据设备管理制度制定检查和考评办法， 定期召开设备 工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。 有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。 排查依据 排查频次 自查自纠情况
1次/半年
生产及检维修单位巡回检查制度健全， 巡检时间、 路线、 内容、标
识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上 报处理。 企业应严格执行安全设施管理制度， 建立安全设施管理 5 台帐。 企业的各种安全设施应有专人负责管理， 定期检查和维 6 护保养。 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设 7 施不得随意拆除、挪用或弃臵不用，因检维修拆除的， 检维修完毕后应立即复原。 企业应对监视和测量设备进行规范管理， 建立监视和测 8 量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护 活动的记录。 生产经营单位不得使用国家明令淘汰、 禁止使用的危及 9 生产安全的设备。 二、大型机组、机泵的管理和运行状况 各企业应建立健全大型机组的管理体系及制度并严格 1 执行。 大型机组联锁保护系统应正常投用，变更、解除时要办 2 理相关手续，并制订相应的防范措施。 大型机组润滑油应定期分析， 其机组油质按要求定期分 3 析，有分析指标，分析不合格有措施并得到落实。 4 大型机组的运行管理应符合有关要求。 机泵的运行管理应满足有关要求。 5 4 6 7 机泵电器接线符合电气安全技术要求，有接地线。 易燃介质的泵密封的泄漏量不应大于设计的规定值。
AQ3013-2008 第5.5.2.1条 AQ3013-2008 第5.5.2.3条 AQ3013-2008 第5.5.2.4条
AQ3013-2008 第5.5.2.5条
《安全生产法》第31条
1次/半年
1次/季度
《石油化工企业设备完好标准》 《石油化工企业设备完好标准》
1次/每班 1次/每班
《 压 缩 机 、 风 机 、 泵 安 装 工 程 施 工 及 验 收 规 范 》 GB 50275-98
1次/半年
转动设备应有可靠的安全防护装臵并符合有关标准要 求。 可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传 9 动； 在爆炸危险区范围内的其他传动设备若必须使用皮 带传动时，应采用防静电皮带。 10 可燃气体压缩机的吸入管道应有防止产生负压的设施。 离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道 11 上安装止回阀。 12 单个安全阀的起跳压力不应大于设备的设计压力。 可燃气体、 可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的 13 设施或系统。 三、加热炉/工业炉的管理与运行状况 企业应制定加热炉管理规定， 建立健全加热炉基础档案 1 资料和运行记录， 并照国家标准和当地环保部门规定的 指标定期对加热炉的烟气排放进行环保监测。 加热炉现场运行管理，应满足有关要求。 2 8 3 4 5 6 7 8
《生产过程安全卫生要求总则》GB 12801-91 GB 50160-2008 第5.7.8条
GB 50160-2008 第7.2.10条 GB 50160-2008 第7.2.11条 GB 50160-2008 第5.5.1条 GB50160-2008第5.5.4条
1次/半年 《石油化工企业设备完好标准》企业标准
加热炉基础外观不得有裂纹、 蜂窝、 露筋、 疏松
等缺陷。 《石油化工工艺装臵布臵设计通则》 SH 3011-2000 第2.21.4条 钢结构安装立柱不得向同一方向倾斜。 《管式炉安装工程施工及验收规范》 SH 3506-2000 人孔门、观察孔和防爆门安装位臵的偏差应小于 8mm。 SH 3506-2000 人孔门与门框、 观察孔与孔盖均应接触严密， 转动灵活。 烟、风道挡板和烟囱挡板的调节系统应进行试验，检查 SH 3506-2000 第5.0.3条 其启闭是否准确、转动是否灵活，开关位臵应与标 加热炉的烟道和封闭炉膛均应设臵爆破门， 加热炉机械 《石油化工企业安全卫生设计规范》 鼓风的主风管道应设臵爆破膜。 SH3047-93 第2.2.11条 对加热炉有失控可能的工艺过程， 应根据不同情况采取 SH3047-93 第2.2.11条 停止加入物料、通入惰性气体等应急措施。
1次/每班
1次/半年
加热炉保护层必须采用不燃材料。 设备的外表面温度在50～850℃时，除工艺有散热要求 10 外，均应设臵绝热层 绝热结构外层应设臵保护层，保护层结构应严密和牢 11 固。 明火加热炉附属的燃料气分液罐、 燃料气加热器等与炉 12 体的防火间距，不应小于6m。 13 烧燃料气的加热炉应设长明灯，并宜设臵火焰检测器。 加热炉燃料气调节阀前的管道压力等于或小于0.4MPa， 14 且无低压自动保护仪表时， 应在每个燃料气调节阀与加 热炉之间设阻火器。 15 加热炉燃料气管道上的分液罐的凝液不应敞开排放。 四、防腐蚀 腐蚀、易磨损的容器及管道，应定期测厚和进行状态分 1 析，有监测记录。 大型、关键容器（如液化气球罐等）中的腐蚀性介质含 2 量的监控措施，如进行定期分析，有无H2S含量超标的 情况存在等。 重点容器、管道腐蚀状况监测工作的开展情况。如对重 3 点容器和管道是否进行在线的定期、 定点测厚或采用腐 蚀探针等方法进行监测，以及这些措施的实际效果等。 重点容器、管道腐蚀状况的监测、检查记录，如测厚报 4 告等，以及这方面工作实际开展的情况及效果。 五、压力容器 按照 《压力容器安全技术监察规程》 （质技监局锅发 （199 1 （9）154号）开展隐患排查. 六、压力管道 按照 《压力管道安全技术监察规程》 （TSG D0001-200 （9） 1 开展隐患排查。
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GB 50264-97 《工业设备及管道绝热工程设计规范》 GB 50264-97 第5.2.1条 GB 50264-97 第5.4.1条 GB 50160-2008 GB 50160-2008 第5.7.8条 GB 50160-2008 第7.2.12条 1次/半年 GB 50160-2008第7.2.13条
1次/季度
七、其他特种设备 按照《特种设备安全监察条例》 （国务院令 第549号） 1 开展隐患排查。 八、安全附件管理与运行状况 按照 《压力容器安全技术监察规程》 （质技监局锅发 （199 1 （9）154号）开展隐患排查.
第五项：电气系统
隐患排查表
序号 排查内容 一、电气安全管理 企业应建立、健全电气安全管理制度和台帐。 1 “三票”填写清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划√ 或盖已执行章。 从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业 3 培训，在取得相应特种作业操作资格证书后，方可上 岗。 临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负责 4 管理，限期拆除。 二、供配电系统设置及电气设备设施 企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求。 1 2 2 排查依据 《电力生产安全工作规定》 ； 《变配电室安全管理规范》 DB11/527-2008 排查频次 自查自纠情况
《用电安全导则》第10.4条
1次/月
《用电安全导则》第10.6条
供配电系统设计规范GB50052-2009
3
消防泵、关键装臵、关键机组等重点部位以及符合中 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 的特别重要负荷的供电应满足《供配电系统设计规范》 GB50052所规定的一级负荷供电要求。 企业供配电系统设计应按照负荷性质、用电容量、工 程特点等条件进行设计。 企业供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的 高效节能、环保、安全、性能先进的电气产品。不应 使用国家已经明令淘汰的电气设备设施。 《供配电系统设计规范》GB50052-2009
1次/半年
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企业变配电室设备设施、配电线路应满足相关标准规 范的规定。
《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 《用电安全导则》GB/T13869-2008 第6.7条
1次/月
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爆炸危险区域内的防爆电气设备应符合AQ 3009-2007 《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007 《危险场所电气防爆安全规范》的要求。 电气设备的安全性能，应满足相关标准规范的规定。 《国家电气设备安全技术规范》 GB19517-2009 电缆必须有阻燃措施。电缆桥架符合相关设计规范。
1次/半年 1次/月
隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间，应装设闭 《35kV～110kV变电站设计规范》GB50059-92 第3.5.3条 9 锁装臵。屋内的配电装臵，应装设防止误入带电间隔 的设施。 重要作业场所如消防泵房及其配电室、控制室、变配 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 10 电室、需人工操作的泡沫站等场所应设臵有事故应急 照明。 三、防雷防静电设施 工艺装臵内露天布臵的塔、容器等，当顶板厚度等于 GB 50160-2008 第9.2.2条 1 或大于4mm时， 可不设避雷针保护， 但必须设防雷接地。 2 可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐，必须设防雷接 地。 可燃液体储罐的温度、液位等测量装臵，应采用铠装 电缆或钢管配线，电缆外皮或配线钢管与罐体应作电 气连接。 按照SH9037-2000在输送易燃物料的设备、管
道安装防 静电设施。 可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下 列部位应设静电接地设施。 汽车罐车、铁路罐车和装卸场所，应设防静电专用接 地线。 GB 50160-2008 第9.2.3条 GB 50160-2008 第9.2.4 条
1次/半年
3
1次/季度 AQ3013-2008 第5.5.2条 GB 50160-2008 第9.3.3条
4 5 6
GB 50160-2008 第9.3.5条
7
可燃液体、液化烃的装卸栈台和码头的管道、设备、 建筑物、构筑物的金属构件和铁路钢轨等（作阴极保 护者除外） ，均应作电气连接并接地。
GB 50160-2008 第9.3.4条
四、现场安全 1 企业变配电设备设施、电气设备、电气线路、及工作 接地、保护接地、防雷击、防静电接地系统等应完好 有效，功能正常。 主控室有模拟系统图，与实际相符。高压室钥匙按要 求配备，严格管理。 用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和 工作空间。且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。 电缆必须有阻燃措施。电缆沟防窜油汽、防腐蚀、防 水措施落实；电缆隧道防火、防沉陷措施落实。 临时电源、手持式电动工具、施工电源、插座回路均 应采用TN－S 供电方式，并采用剩余电流动作保护装 臵。 暂设电源线路，应采用绝缘良好、完整无损的橡皮线， 室内沿墙敷设，其高度不得低于2.5米，室外跨过道路 时，不得低于4.5米，不允许借用暖气、水管及其他气 体管道架设导线，沿地面敷设时，必须加可靠的保护 装臵和明显标志。 在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路是否作好隔 离密封。 防雷防静电接地装臵的电阻应符合《石油库设计规范》 GB50074、GB50057、Gb50183等相关规范的要求 排查内容
2 3 4
《用电安全导则》第6.5条 企业管理制度 《变配电室安全管理规范》DB11/527-2008 1次/月 《电气安全工作规程》
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7 8
《爆炸和火灾危险环境电力装臵设计规范》GB50058－92 第2.5.12条
第六项：仪表隐患排查表
序号 一、仪表安全管理 排查依据 排查频次 自查自纠情况
1 2 3 4 5
企业应建立、健全仪表管理制度和台帐。 仪表调试、维护及检测记录齐全。 控制系统管理满足有关要求。 可燃气体、有毒气体检测报警器管理应满足有关要求。 联锁保护系统的管理应满足相关要求。 1次/季度
二、仪表系统设置 危险化工工艺的安全仪表控制应按照 《首批重点监管的 危险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺 安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》 （安 监总管三„2009‟116号）的要求进行设臵。 危险化学品生产企业应按照相关规范的要求设臵过程 控制、安全仪表及联锁系统，并满足《石油化工安全仪 表系统设计规范》SH3018-2003要求。 下列情况仪表电
源宜采用不间断电源: 1.大、中型石化生产装臵、重要公用工程系统及辅助生 产装臵； 2.高温高压、有爆炸危险的生产装臵； 3.设臵较多、较复杂信号联锁系统的生产装臵； 4.重要的在线分析仪表(如:参与控制、安全联锁)； 5.大型压缩机、泵的监控系统。 6.可燃气体和有毒气体检测系统，应采用UPS供电。 仪表气源应满足相关要求。 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工 工艺目录的通知》 （安监总管三„2009‟116号） 1次/半年 《石油化工安全仪表系统设计规范》SH3018-2003
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《石油化工仪表供电设计规范》SH/T3082-2003
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1次/月
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《石油化工仪表供气设计规范》SH3020-2001 第3.0.1条 第 4.3.1条 安装DCS、PLC、SIS等设备的控制室、机柜室、过程控 《石油化工仪表接地设计规范》 SH/T3081-2003 第2.4.1 制计算机的机房，应考虑防静电接地。这些室内的导静 条 电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。
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可燃气体和有毒气体检测器设臵应满足 《石油化工可燃 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009。 GB50493-2009； 《可燃气体检测报警器检定规程》JJG693-2011第5.5条 爆炸危险场所的仪表、 仪表线路的防爆等级应满足区域 《爆炸和火灾危险环境电力装臵设计规范》GB50058－92 的防爆要求。 且应具有国家授权的机构发给的产品防爆 合格证。 保护管与检测元件或现场仪表之间应采取相应的防水 《石油化工仪表配管、配线设计规范》SH/T 3019-2003 措施。防爆场合，应采取相应防爆级别的密封措施
1次/月
三、仪表现场安全 1 2 机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出口防水措施完 好 联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全准确清晰。紧 急停车按钮是否有可靠防护措施。 可燃气体检测报警器、有毒气体报警器传感器探头完 好，无腐蚀、无灰尘；手动试验声光报警正常，故障报 警完好； 仪表系统维护、防冻、防凝、防水措施落实，仪表完好 有效。 SIS的现场检测元件，执行元件应有联锁标志警示牌， 防止误操作引起停车。 放射性仪表现场有明显的警示标志， 安装使用符合国家 规范 。 排查内容 排查依据 企业应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品 《 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 生 产 标 准 化 通 用 规 范 》 进行普查，建立危险化学品档案。 (AQ3013－2008)
3
1次/月
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第七项：危险化学品管理隐患排查表
序号 1 排查频次 1次/半年 自查自纠情况
2
企业应按照国家有关规定对其产品、 所有中间产品进行 《 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 生 产 标 准 化
通 用 规 范 》 分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。 (AQ3013－2008) 危险化学品生产企业应当提供与其生产的危险化学品 《危险化学品安全管理条例》第15条 相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装 （包括外包装件） 上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品 相符的化学品安全标签。 生产企业的产品属危险化学品时，应按 GB16483 和 GB 15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给 用户。 企业采购危险化学品时， 应索取危险化学品安全技术说 明书和安全标签， 不得采购无安全技术说明书和安全标 签的危险化学品。 生产企业应设立24小时应急咨询服务固定电话， 有专业 人员值班并负责相关应急咨询。 没有条件设立应急咨询 服务电话的， 应委托危险化学品专业应急机构作为应急 咨询服务代理。 企业应按照国家有关规定对危险化学品进行登记， 取得 危险化学品登记证书。 对生产过程中危险化学品的危险特性、活性危害、禁配 物等，以及采取的预防及应急处理措施，企业应对从业 人员及相关方进行了宣传、培训。 危险化学品应当储存在专用仓库、 专用场地或者专用储 存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理；剧 毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化 学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、 双人保管制度。 储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核 查、登记制度。 GB 16483-2008化学品安全技术说明书内容和项目顺序 GB 15258-2009化学品安全标签编写规定 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》 (AQ3013－2008) 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》 (AQ3013－2008)
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《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》 (AQ3013－2008) 《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》 (AQ3013－2008) 《危险化学品安全管理条例》第24条
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《危险化学品安全管理条例》第25条
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危险化学品专用仓库应当符合国家标准、 行业标准的要 《危险化学品安全管理条例》第26条 求，并设臵明显的标志。 企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度， 《 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 生 产 标 准 化 通 用 规 范 》 规范运输、装卸人员行为。 (AQ3013－2008) 排查依据 排查频次 1次/半年 1次/月 1次/半年 1次/月 自查自纠情况
第八项：储运系统隐患排查表
类别 排查内容 一、储运系统的安全管理制度及执行情况 1 2 3 4 储运系统制定相关制度。 严格执行储罐的外部检查制度。 执行储罐的全面检查和压力储罐的法定检测。 储罐的日常和检维修管理应满足相关要
求。
二、储罐区的安全设计 易燃、可燃液体及可燃气体罐区下列方面应符合《石油 和天然气工程设计防火规范》GB50183.《石油化工企业 设计防火规范》GB50160及《石油库设计规范》GB50074 等相关规范要求。 危险化学品重大危险源罐区下列安全监控装备应满足 《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设臵 规范》AQ3036的规定。 防火堤应《防火堤设计规范》GB50351-2005规范的相关 要求。 当防火堤容积不能满足“清净下水”的收容要求时，按 安监总危化字„2006‟10号 要求设臵事故存液池。
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1次/半年
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1次/季度
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储存、收发甲、乙A类易燃、可燃液体的储罐区、泵房、 装卸作业等场所可燃气体报警器的设臵应满足 《石油化 工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 GB50493的要求。 易燃、可燃液体及可燃气体罐区消防系统应符合《石油 和天然气工程设计防火规范》GB50183.《石油化工企业 设计防火规范》GB50160及《石油库设计规范》GB50074 等规范要求。 储罐区、装卸作业区、泵房、消防泵房、锅炉房、配电 室等重点部分安全标志和警示牌齐全， 安全标志的使用 应符合《安全标志使用导则》GB2894的规定。 外浮顶罐浮顶与罐壁之间的环向间隙应安装有效的密 封装臵。 全压力式液化烃球罐应采取防止液化烃泄漏的注水措 施。 全压力式液化烃储罐宜采用有防冻措施的二次脱水系 统，储罐根部宜设紧急切断阀。
《石油和天然气工程设计防火规范》GB50183-2004. 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 《石油库设计规范》GB50074 《安全标志使用导则》GB2894-2008 1次/季度
《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》 GB50341-2003 《石油化工企业设计防火规范》GB501608第6.3.16条 《石油化工企业设计防火规范》GB50160第6.3.14条 1次/季度
三、可燃液体、液化烃的装卸设施 1 2 可燃液体的汽车装卸站应符合有关规定。 液化烃汽车的装卸设施应符合有关规定。 《石油化工企业设计防火规范》GB50160第6.4.2条 《石油化工企业设计防火规范》GB501608第6.4.3条 《石油化工企业设计防火规范》GB50160第6.4.4条 1次/季度
3 液化石油气的灌装站应符合有关规定。 四、危险化学品仓库 化学品和危险品库区的防火间距应满足国家相关标 1 准规范要求。 仓库的安全出口设臵应满足《建筑设计防火规范》 2 GB50016的有关规定。 3 有爆炸危险的甲、 乙类库房泄压设施应满足GB50016
1次/季度
4
的规定。 仓库内严禁设臵员工宿舍。 危险化学品应按化学物理特性分类储存，当物料性 质不允许相互接触时，应用实体墙隔开，并各设出 入口。各种危险化学品储存应满足《常
用化学危险 品贮存通则》GB15603的规定。 压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易 燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气 体不得与助燃气体、剧毒气体同贮；氧气不得与油 脂混合贮存。 易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂 混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放。 有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所，不要 露天存放，不要接近酸类物质。 低、中闪点液体、一级易燃固体、自燃物品、压缩 气体和液化气体类宜储藏于一级耐火建筑的库房 内。遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物可储藏 于一、二级耐火建筑的库房内。 二级易燃固体、高 闪点液体可储藏于耐火等级不低于三级的库房内。 易燃气体、不燃气体和有毒气体分别专库储藏。易 燃液体均可同库储藏；但甲醇、乙醇、丙酮等应专 库贮存。遇湿易燃物品专库储藏。 剧毒品应专库贮存或存放在彼此间隔的单间内，需 安装防盗报警器，库门装双锁。
《石油化工企业设计防火规范》GB50160第3.3.15条
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《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995 第6.6条
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《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995 第6.6条 《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995 第6.8条 1次/季度 《易燃 易爆性商品储藏养护技 术条件》 GB17914-1999 第 3.2.1条
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《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》 GB17914-1999 第 3.3.2条 《毒害性性商品储藏养护技术条件》 GB17916-1999 第3.2.4 条
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生产、使用和储存氯气的作业场所，是否采取了以 下安全措施： 1.设有醒目的警示标志和警示说明； 2.场所内是否按GB 11984的要求配备足够的防毒面 具、正压式空气呼吸器和防化服等专用防护用品， 同时配臵自救、急救药品等； 3.配臵洗眼、冲淋等个体防护设备； 4.装臵高处显眼位臵设臵风向标； 5.液氯钢瓶存放处， 应设中和吸收装臵,真空吸收等 事故处理的设施和工具。 甲、乙、丙类液体仓库应设臵防止液体流散的设施。 遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设臵防止水浸渍 的措施。 化工企业合成纤维、合成树脂及塑料等产品的高架 仓库是否满足下列规定： 1.仓库的耐火等级不应低于二级； 2.货架应采用不燃烧材料。 化工企业袋装硝酸铵仓库是否满足下列规定： 1.仓库的耐火等级不应低于二级； 2.仓库内严禁存放其他物品。
《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 第3.6.11 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 第6.6.3条
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 第6.6.5条
1次/季度
五、储运系统的安全运行状况 储罐附件如呼吸阀、安全阀、阻火器等齐全完好； 通风管、加热盘管不堵不漏；升
降管灵活;排污阀畅 通;扶梯牢固;静电消除、接地装臵有效；储罐进出 口阀门和人孔无渗漏；浮盘、浮梯运行正常，无卡 阻;浮盘，浮仓无渗漏；浮盘无积油、排水管畅通。 储罐按规范要求设臵防腐措施。 《钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范》GB50393-2008 罐体无严重变形，无渗漏，无严重腐蚀。 1次/月
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1次/班
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罐区环境应满足相关要求。 可燃液体、液化烃装卸设施满足相关要求 汽车装卸站台应满足相关要求。 液化石油气、液氨或液氯等的实瓶不应露天堆放。 1次/半年 《汽车危险货物运输、 装卸作业规程》JT618-2004 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008第6.5.5条
六、汽车装卸设施
第九项：公用工程隐患排查表
序号 排查内容 一、一般规定 公用工程管道与可燃气体、液化烃和可燃液体的管 1 道或设备连接时应符合有关规定。 2 新鲜水、蒸汽、压缩空气、药剂、污油等输送管道 进(出)口应设臵流量、压力和温度等测量仪表。 排查依据 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 第7.2.7条 《石油化工污水处理设计规范》SH3095-2000 第7.5.2条 1次/季度 排查频次 自查自纠情况
二、给排水 企业供水水源、循环水系统的能力必须满足企业需 1 求，并留有一定余量。输水系统、循环水系统的设 臵应满足相关标准规范的规定。 2 污水系统按照环保部门的法律法规开展隐患排查。 三、供热 供热系统的锅炉。压力容器、压力管道按照《压力 管道安全技术监察规程》 （TSG D0001-200（9） 、 《特 1 种设备安全监察条例》 （国务院令 第549号） 开展隐 患排查 高温蒸汽管道及低温管线应采取防护措施，可防止 2 人员烫伤或冻伤；防护材料应为绝热材料。 寒冷地区是否采用防冻、防凝措施。 3
1次/半年
1次/季度
四、空压站、空分装置 空压站、空分装臵按照《特种设备安全监察条例》 、 《压缩空气站设计规范》 （GB50029-200） 、 《氧气站 设计规范》 （GB50030-200（7）及《氧气及相关气体 安全技术规程》 （GB16912-9（7）等相关规定开展隐 患排查 全厂性高架火炬的布臵，应符合有关要求。 1 2 火炬系统设计应符合相关标准规范的规定。 受工艺条件或介质特性所限，无法排入火炬或装臵 处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管 直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度应满足 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008的要 求 火炬应设常明灯和可靠的点火系统。 《石油化工企业厂区总平面布臵设计规范》SH/T3053-2002 《石油化工企业燃料气系统和可燃性气体排放系统设计规 范》SH3009-2001 1次/季度
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五、泄压排放和火炬系统 1次/半年
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《石
油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008 第5.5.20条
1次/周
第十项：消防系统隐患排查表
序号 1 排查内容 消防系统按照消防部门的法律法规开展隐患排查 排查依据 排查频次 自查自纠 情况
其他：涉氯企业隐患排查表
序号 1 排查内容 隐患排查期间企业开停车情况 排查依据 排查频次 自查自纠 情况
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按照《关于建立涉氯企业安全生产驻厂包保制度的 通知》进行自查（自查情况单独列表）
沾政安办发„2012‟18号
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专家督导检查意见
专家签字：
注：1、以上自查自纠检查企业可参照安全现状评价报告或竣工验收评价报告对照检查； 2、各条款详解可按照国家安全监管总局《关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 的通知》 （安监总管三„2012‟103 号）进行对照解释； 2、自查自纠情况要明确具体自查时间（每天排查除外） ，不涉及企业的条款可按缺项处理。