重
庆XX动力管理标准 KYDL-CX-13
合同评审控制程序
版 本 号： A/0
密 级：MM
编制：
审核：
标准化：
审定：
批准：
20 - - 发布 20 - - 实施
重庆XX动力机械制造有限公司发布
查阅权限：重庆XX动力机械制造有限公司全体员工
受控说明：本文件加盖受控鲜章为受控文件，非/无受控鲜章为非受控文件
1 目的和范围
在本公司向顾客做出提供产品承诺之前，对顾客提出产品的各项要求进行充分识别和评审，确保供需双方对合同规定的内容理解一致，以保证有足够能力履行合同的全部条款。
本文件适用于XX公司与顾客签订的所有合同或订单的评审活动。
2 术语与定义
2.1 常规合同：合同内容所涉及产品和服务在本公司的常规产品范围之内，其性能指标或测试方法、价格均在本公司规定之内，且数量和交货期也在本公司综合生产能力之内。公司以年度为单位与经销商签订的经销合同属常规合同，常规合同范围内产生的产品订单等同合同。
2.2 特殊合同：超出公司常规产品范围以外的、配置标准及性能指标或测试方法超出公司标准规定的、批量大且交货期短，超过公司综合交付能力的、价格低于公司最低限价的合同以及各种标书。常规经销合同内产生的特殊订单视为特殊合同。
2.3 订货通知：也可称为订单，是事先签订除供货量和交货期（或有总供货量无具体交货期）的合同，然后用户根据市场状况逐批提出相应型号数量和需求时间的通知。
3 引用文件
无
4 职责
4.1 业务部门负责与客户沟通并识别顾客的需求；标准经销合同的编制、签订和执行监督；其它销售合同的拟定、签订、修改和执行监督；保存相关记录。
4.2 特殊合同的评审由计划调度负责组织进行，相关职能环节参与。
4.3 业务部门分管领导负责特殊合同的审定。
4.4 总经理负责特殊合同的批准。
5 程序
5.1 顾客需求的识别
5.1.1 业务员经与顾客充分的沟通，对订货的相关要求进行理解和识别，并判定属常规合同还是特殊合同，判定为常规合同的按程序执行合同签订，判定为特殊合同的转计划调度组组织评审。
5.1.2 识别的具体内容，包括产品的型号、状态款式、技术标准、测试方法等的特殊要求，价格、交付以及服务的要求。
5.1.3 对于持续合作的经销商签订年度经销合同前的识别，通过“经销商综合评价表”表列项目进行。
5.2 合同评审和签订
5.2.1 合同主体内容的评审
合同的主体内容应该是内容具体、条款完备、用语准确、责任清楚、手续齐全。所订条款只能有一种解释，不能模棱两可。主要应包含下述条款：
5.2.1.1订立合同双方的法定全称或者姓名，详细的联系方式包括通讯地址、电话及邮件等；
5.2.1.2合同所确定的标的物和相应的数量；
5.2.1.3技术标准和质量控制要求，售后服务要求；
5.2.1.4价格、货款结算方式；
5.2.1.5合同期限、履行地和方式；
5.2.1.6违约责任及争议解决方式。
5.2.2 常规合同的评审和签订
5.2.2.1 业务经理将合同的主体内容项次经评审符合要求后，需对主体项目的执行标准进行评审，逐项核对合同条款与公司允值的符合情况，如果超出允值范围应予纠正；
5.2.2.2 业务经理将初审后与客户达成的一致意见传销售分管领导审批并完成签订；
5.2.2.3 经销合同一般为公司固化的格式合同，业务经理需结合“经销商综合评价表”中的评价结果对经销合同具体条款约定的范围进行评审，评审的主要内容有：
A、确定经销权限及区域；
B、年度销售目标、销售激励政策；
C、价格清单、价格术语及价格变动的沟通和确认方式、货款结算方式；
D、日常订单传递方式；
E、交货地点、运输方式及运费承担方式、货品验收及风险承担的规定；
F、售后服务执行条款；
5.2.2.4 经销合同经评审合格并由销售分管领导签字确认后，可由业务经理与经销商进行签订。
5.2.2.5 各种常规合同如评审不合格，应返回至5.2.1条起重新评审或针对异议条款修改后重新进行评审直至通过。
5.2.3特殊合同的评审和签订
5.2.3.1经识别为特殊合同的合同，对合同主体评审无异常后，应填写相应的“状态表”传计划调度组组织相关职能环节召开评审会。
5.2.3.2评审会必须有技术、质量、配套、物资、生产、财务及成控环节参加。
5.2.3.3评审流程按照技术标准是否明确，质量是否可控，采购周期，物资准备周期，生产周期，价格变化情况和货款支付方式几个步骤顺序进行。
5.2.3.4评审会对与会评审的项目确认后，参与评审环节需在评审表上签字确认，后传销售分管领导进行签批，必要时由总经理进行签批。
5.2.3.5经评审不合格的特殊合同，需返回5.2.1条款规定的项目重新开始或修改异议条款后重新评审直至通过。
5.2.3.6日常的产品订单中出现特殊要求的，均需由业务部门填写“产品订单评审（确认）记录表”传各职能环节进行评审，各评审环节根据表单信息进行评审并签署意见，各职能环节分管领导对各职能环节签署的意见进行审核并签字，经各环节评审结束后，由业务分管领导签署最后意见，必要时由总经理签署最终意见。
5.3合同的变更
5.3.1当合同涉及的法律法规变更和合同约定可以变更的情形出现时，可以对合同进行变更，合同变更需经过双方书面确认；
5.3.2顾客提出的变更要求，业务经理应对变更信息进行识别和评审，必要时重新进行评审程序。
5.3.3本公司提出的更改，由业务经理沟通客户，在获得顾客同意后进行变更。
5.3.4合同发生变更后，业务环节应填写“订单/合同更改通知单”或“生产计划变更申请单”，列明变更信息，传递至各环节执行。
5.4合同信息的传递和执行
5.4.1 合同签订后，国内市场由业务部门在ERP系统中按照技术环节固化的标准向计划调度
下达计划；国际市场由出口部再确认定金全额到帐后，填写“进出口业务售前财务审批表”，经出口部长和财务部相关人员确认后，在ERP系统中按照技术环节固化的标准向计划调度下达计划；
5.4.2 合同的执行情况由业务环节进行监督，计划调度对合同执行各方进行协调。
5.5 记录的保存
5.5.1 合同评审的相关记录，由业务部门负责保存，特殊合同的评审记录，须在计划调度留存备份；
5.5.2 签订的合同，由业务部门建立统一的台账并负责保存。
6 记录
6.1 KYJL/XS/01 《产品订单评审（确认）记录表》
6.2 KYJL/XS/02 《合同管理记录表》
6.3 KYJL/XS/03 《经销商综合评价表》
6.4 KYJL/XS/04 《订单/合同更改通知单》
6.5 KYJL/JD/02《生产计划变更申请单》
6.6 KYJL/CK/01 《进出口业务售前财务审批表》
6.7 KYJL/CK/02 《发电机组状态表》
6.8 KYJL/CK/03 《柴油微耕机状态表》
6.9 KYJL/CK/04 《水泵状态表》
6.10 KYJL/CK/05《汽油机动力状态表》
6.11 KYJL/CK/06《汽油微耕机状态表》
7 附录
无
重
庆XX动力管理标准 KYDL-CX-13
合同评审控制程序
版 本 号： A/0
密 级：MM
编制：
审核：
标准化：
审定：
批准：
20 - - 发布 20 - - 实施
重庆XX动力机械制造有限公司发布
查阅权限：重庆XX动力机械制造有限公司全体员工
受控说明：本文件加盖受控鲜章为受控文件，非/无受控鲜章为非受控文件
1 目的和范围
在本公司向顾客做出提供产品承诺之前，对顾客提出产品的各项要求进行充分识别和评审，确保供需双方对合同规定的内容理解一致，以保证有足够能力履行合同的全部条款。
本文件适用于XX公司与顾客签订的所有合同或订单的评审活动。
2 术语与定义
2.1 常规合同：合同内容所涉及产品和服务在本公司的常规产品范围之内，其性能指标或测试方法、价格均在本公司规定之内，且数量和交货期也在本公司综合生产能力之内。公司以年度为单位与经销商签订的经销合同属常规合同，常规合同范围内产生的产品订单等同合同。
2.2 特殊合同：超出公司常规产品范围以外的、配置标准及性能指标或测试方法超出公司标准规定的、批量大且交货期短，超过公司综合交付能力的、价格低于公司最低限价的合同以及各种标书。常规经销合同内产生的特殊订单视为特殊合同。
2.3 订货通知：也可称为订单，是事先签订除供货量和交货期（或有总供货量无具体交货期）的合同，然后用户根据市场状况逐批提出相应型号数量和需求时间的通知。
3 引用文件
无
4 职责
4.1 业务部门负责与客户沟通并识别顾客的需求；标准经销合同的编制、签订和执行监督；其它销售合同的拟定、签订、修改和执行监督；保存相关记录。
4.2 特殊合同的评审由计划调度负责组织进行，相关职能环节参与。
4.3 业务部门分管领导负责特殊合同的审定。
4.4 总经理负责特殊合同的批准。
5 程序
5.1 顾客需求的识别
5.1.1 业务员经与顾客充分的沟通，对订货的相关要求进行理解和识别，并判定属常规合同还是特殊合同，判定为常规合同的按程序执行合同签订，判定为特殊合同的转计划调度组组织评审。
5.1.2 识别的具体内容，包括产品的型号、状态款式、技术标准、测试方法等的特殊要求，价格、交付以及服务的要求。
5.1.3 对于持续合作的经销商签订年度经销合同前的识别，通过“经销商综合评价表”表列项目进行。
5.2 合同评审和签订
5.2.1 合同主体内容的评审
合同的主体内容应该是内容具体、条款完备、用语准确、责任清楚、手续齐全。所订条款只能有一种解释，不能模棱两可。主要应包含下述条款：
5.2.1.1订立合同双方的法定全称或者姓名，详细的联系方式包括通讯地址、电话及邮件等；
5.2.1.2合同所确定的标的物和相应的数量；
5.2.1.3技术标准和质量控制要求，售后服务要求；
5.2.1.4价格、货款结算方式；
5.2.1.5合同期限、履行地和方式；
5.2.1.6违约责任及争议解决方式。
5.2.2 常规合同的评审和签订
5.2.2.1 业务经理将合同的主体内容项次经评审符合要求后，需对主体项目的执行标准进行评审，逐项核对合同条款与公司允值的符合情况，如果超出允值范围应予纠正；
5.2.2.2 业务经理将初审后与客户达成的一致意见传销售分管领导审批并完成签订；
5.2.2.3 经销合同一般为公司固化的格式合同，业务经理需结合“经销商综合评价表”中的评价结果对经销合同具体条款约定的范围进行评审，评审的主要内容有：
A、确定经销权限及区域；
B、年度销售目标、销售激励政策；
C、价格清单、价格术语及价格变动的沟通和确认方式、货款结算方式；
D、日常订单传递方式；
E、交货地点、运输方式及运费承担方式、货品验收及风险承担的规定；
F、售后服务执行条款；
5.2.2.4 经销合同经评审合格并由销售分管领导签字确认后，可由业务经理与经销商进行签订。
5.2.2.5 各种常规合同如评审不合格，应返回至5.2.1条起重新评审或针对异议条款修改后重新进行评审直至通过。
5.2.3特殊合同的评审和签订
5.2.3.1经识别为特殊合同的合同，对合同主体评审无异常后，应填写相应的“状态表”传计划调度组组织相关职能环节召开评审会。
5.2.3.2评审会必须有技术、质量、配套、物资、生产、财务及成控环节参加。
5.2.3.3评审流程按照技术标准是否明确，质量是否可控，采购周期，物资准备周期，生产周期，价格变化情况和货款支付方式几个步骤顺序进行。
5.2.3.4评审会对与会评审的项目确认后，参与评审环节需在评审表上签字确认，后传销售分管领导进行签批，必要时由总经理进行签批。
5.2.3.5经评审不合格的特殊合同，需返回5.2.1条款规定的项目重新开始或修改异议条款后重新评审直至通过。
5.2.3.6日常的产品订单中出现特殊要求的，均需由业务部门填写“产品订单评审（确认）记录表”传各职能环节进行评审，各评审环节根据表单信息进行评审并签署意见，各职能环节分管领导对各职能环节签署的意见进行审核并签字，经各环节评审结束后，由业务分管领导签署最后意见，必要时由总经理签署最终意见。
5.3合同的变更
5.3.1当合同涉及的法律法规变更和合同约定可以变更的情形出现时，可以对合同进行变更，合同变更需经过双方书面确认；
5.3.2顾客提出的变更要求，业务经理应对变更信息进行识别和评审，必要时重新进行评审程序。
5.3.3本公司提出的更改，由业务经理沟通客户，在获得顾客同意后进行变更。
5.3.4合同发生变更后，业务环节应填写“订单/合同更改通知单”或“生产计划变更申请单”，列明变更信息，传递至各环节执行。
5.4合同信息的传递和执行
5.4.1 合同签订后，国内市场由业务部门在ERP系统中按照技术环节固化的标准向计划调度
下达计划；国际市场由出口部再确认定金全额到帐后，填写“进出口业务售前财务审批表”，经出口部长和财务部相关人员确认后，在ERP系统中按照技术环节固化的标准向计划调度下达计划；
5.4.2 合同的执行情况由业务环节进行监督，计划调度对合同执行各方进行协调。
5.5 记录的保存
5.5.1 合同评审的相关记录，由业务部门负责保存，特殊合同的评审记录，须在计划调度留存备份；
5.5.2 签订的合同，由业务部门建立统一的台账并负责保存。
6 记录
6.1 KYJL/XS/01 《产品订单评审（确认）记录表》
6.2 KYJL/XS/02 《合同管理记录表》
6.3 KYJL/XS/03 《经销商综合评价表》
6.4 KYJL/XS/04 《订单/合同更改通知单》
6.5 KYJL/JD/02《生产计划变更申请单》
6.6 KYJL/CK/01 《进出口业务售前财务审批表》
6.7 KYJL/CK/02 《发电机组状态表》
6.8 KYJL/CK/03 《柴油微耕机状态表》
6.9 KYJL/CK/04 《水泵状态表》
6.10 KYJL/CK/05《汽油机动力状态表》
6.11 KYJL/CK/06《汽油微耕机状态表》
7 附录
无