内蒙古民隆农贸批发市场有限责任公司 QZ/MLNM
办公用品管理办法
A0版
2015年08月26日发布 2015年9月01日实施内蒙古民隆农贸批发市场有限责任公司 发布
办公用品管理办法（A0版）
、、目的
为使公司办公用品申购、领用、出/入库管理规范化、标准化，特制定本办法、、适用范围
本办法适用于内蒙古民隆农贸批发市场有限责任公司（以下简称公司）
本办法规定了公司办公用品申购、领用、入库、出库等的管理
本办法适用于公司办公消耗品、办公耗材、办公设备等
、、管理职责及管理要求
1.综合管理部负责公司办公用品的申报汇总、领用公布等管理工作；
2.办公用品实行“谁使用、谁保管、谁负责”的部门/个人责任制；
3.办公用品按申购标准集中采购、发放；
4.办公设备的维修、购买需综合管理部确认后报送领导审批；
5.清洁工具按办公室为单位进行领用，保洁员按人数进行领用，无法使用时需按照以旧换新的方式更换，办公用品按月度由公司综合管理部统一采购，统一分发各部门；
6.为满足不时之需，综合管理部按周补充库存，满足公司正常需求。
、、办公用品分类
1.办公消耗品：稿纸、信纸、信封、便签、笔记本、笔、文件夹、抽杆夹、档案盒、资料册、订书机、曲别针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮、印泥、印油、长尾夹、票据夹、挂钩、文具盒、胶带、笔筒、白板笔、剪刀、墨水、胶水、涂改液、标签、帐册、电话本、复写纸、打印纸、计算器、台历、清洁用品等。
2.办公耗材：墨盒、硒鼓、碳粉、磁盘、U盘、软盘、刻录盘、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机等。
3.办公设备：电脑、文件柜台、事务机器、办公家具、电话总机、扫描仪、碎纸机、传真机、吸尘器、空调（非中央空调）等。
、、管理程序
1.定期申报
各部门应于每月18日至20日到综合部领取并填写《办公用品需求计划表》，经部负责人签字后，在每月20日前（含20日）交综合管理部（逾期不交视同不需要申请采购），
如遇节假日顺延。综合管理部汇总整理后，经部门负责人及分管领导审核后，报公司总经理批准后实施采购。
2.若有急需办公用品，需注明急需数量、规格型号等，填写《应急/零星采购申请单》，
由相关领导批准后，交综合管理部。
3.办公设备需要维修时，需向综合管理部申请后，由综合管理部安排人员进行维修或
委外维修
4.入库管理
A.各部门负责人应严格把好申购和领用关；综合管理部不得超标发放办公用品，
确因工作需要增加领用的，经部门领导批准后方可领用；超工作范围领用办公用品部门负责人应承担管理责任，综合管理部将定期公布办公用品使用情况；
B.采购人员将所采购办公用品交资产管理员，管理员应认真检查验收，查验无误
后填写《入库单》并更新办公用品台账；
C.资产管理员将正式入库的办公用品分类放置、妥善保管、建账登记；
D.资产管理员根据采购物品价格核定单价，以及品名、数量、规格、做到帐物相符
，对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
5.出库管理
A.各部门每月严格按物资需求计划进行物资领用，并做好物资领用发放登记；
B.临时及月计划外的物资领用，领用人需填报
《计划外物资领用申请单》，由领用人签字、部门主管签字及分管领导审批后，资产管理员方可给予发放。
6.费用及使用
A.各部门要严格控制和合理使用办公用品，每月每人最多领用1支签字笔，如果保
管不好丢失，自行负责购买；
B.严禁员工将办公用品挪做私用，应本着节约的原则使用办公用品，若人为损坏
，应由责任人照价赔偿；
C.调出或离职员工，在办理手续时，应将所领的资产（一次性消耗品除外）如数归
还，有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
7.保管与盘点
A.随时掌握办公用品库存情况，库内保持清洁整齐，必要时采取相应防虫、防鼠
措施；
B.办公用品应定期盘点；综合管理部资产管理员负责；清点要求做到帐物一致。、、表单记录
MLNM-ZR-02表1 《办公用品需求计划表》
MLNM-ZR-02表2 《应急/零星采购申请单》
MLNM-ZR-02表3 《入库单》
MLNM-ZR-02表4 《计划外物资领用申请单》
本标准由综合部归口并解释。
本标准起草人： 马 志
本标准审核人： 贺 锦 魏 亮
本标准核准人： 姜 君
内蒙古民隆农贸批发市场有限责任公司
办公用品需求计划表
部门： 年 月 MLNM-ZH-02表1序号名称规格型号数量单位单价总价领用签字总经理核准： 分管领导审核： 部门负责人： 制表：
内蒙古民隆农贸批发市场有限责任公司
应急/零星采购申请单
部门： 年 月 MLNM-ZH-02表2序号名称规格型号数量单位单价总价领用签字总经理核准： 分管领导审核： 部门负责人： 制表：
内蒙古民隆农贸批发市场有限责任公司
入库单
年 月 日 MLNM-ZH-02表3序号名称规格型号数量单位单价金额
合计
总经理核准： 分管领导审核： 采购人： 保管：
内蒙古民隆农贸批发市场有限责任公司
计划外物资领用申请单
部门： 年 月 MLNM-ZH-02表4序号名称规格型号数量单位单价总价领用签字
总经理核准： 分管领导审核： 部门负责人： 制表：
内蒙古民隆农贸批发市场有限责任公司 QZ/MLNM
办公用品管理办法
A0版
2015年08月26日发布 2015年9月01日实施内蒙古民隆农贸批发市场有限责任公司 发布
办公用品管理办法（A0版）
、、目的
为使公司办公用品申购、领用、出/入库管理规范化、标准化，特制定本办法、、适用范围
本办法适用于内蒙古民隆农贸批发市场有限责任公司（以下简称公司）
本办法规定了公司办公用品申购、领用、入库、出库等的管理
本办法适用于公司办公消耗品、办公耗材、办公设备等
、、管理职责及管理要求
1.综合管理部负责公司办公用品的申报汇总、领用公布等管理工作；
2.办公用品实行“谁使用、谁保管、谁负责”的部门/个人责任制；
3.办公用品按申购标准集中采购、发放；
4.办公设备的维修、购买需综合管理部确认后报送领导审批；
5.清洁工具按办公室为单位进行领用，保洁员按人数进行领用，无法使用时需按照以旧换新的方式更换，办公用品按月度由公司综合管理部统一采购，统一分发各部门；
6.为满足不时之需，综合管理部按周补充库存，满足公司正常需求。
、、办公用品分类
1.办公消耗品：稿纸、信纸、信封、便签、笔记本、笔、文件夹、抽杆夹、档案盒、资料册、订书机、曲别针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮、印泥、印油、长尾夹、票据夹、挂钩、文具盒、胶带、笔筒、白板笔、剪刀、墨水、胶水、涂改液、标签、帐册、电话本、复写纸、打印纸、计算器、台历、清洁用品等。
2.办公耗材：墨盒、硒鼓、碳粉、磁盘、U盘、软盘、刻录盘、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机等。
3.办公设备：电脑、文件柜台、事务机器、办公家具、电话总机、扫描仪、碎纸机、传真机、吸尘器、空调（非中央空调）等。
、、管理程序
1.定期申报
各部门应于每月18日至20日到综合部领取并填写《办公用品需求计划表》，经部负责人签字后，在每月20日前（含20日）交综合管理部（逾期不交视同不需要申请采购），
如遇节假日顺延。综合管理部汇总整理后，经部门负责人及分管领导审核后，报公司总经理批准后实施采购。
2.若有急需办公用品，需注明急需数量、规格型号等，填写《应急/零星采购申请单》，
由相关领导批准后，交综合管理部。
3.办公设备需要维修时，需向综合管理部申请后，由综合管理部安排人员进行维修或
委外维修
4.入库管理
A.各部门负责人应严格把好申购和领用关；综合管理部不得超标发放办公用品，
确因工作需要增加领用的，经部门领导批准后方可领用；超工作范围领用办公用品部门负责人应承担管理责任，综合管理部将定期公布办公用品使用情况；
B.采购人员将所采购办公用品交资产管理员，管理员应认真检查验收，查验无误
后填写《入库单》并更新办公用品台账；
C.资产管理员将正式入库的办公用品分类放置、妥善保管、建账登记；
D.资产管理员根据采购物品价格核定单价，以及品名、数量、规格、做到帐物相符
，对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
5.出库管理
A.各部门每月严格按物资需求计划进行物资领用，并做好物资领用发放登记；
B.临时及月计划外的物资领用，领用人需填报
《计划外物资领用申请单》，由领用人签字、部门主管签字及分管领导审批后，资产管理员方可给予发放。
6.费用及使用
A.各部门要严格控制和合理使用办公用品，每月每人最多领用1支签字笔，如果保
管不好丢失，自行负责购买；
B.严禁员工将办公用品挪做私用，应本着节约的原则使用办公用品，若人为损坏
，应由责任人照价赔偿；
C.调出或离职员工，在办理手续时，应将所领的资产（一次性消耗品除外）如数归
还，有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。
7.保管与盘点
A.随时掌握办公用品库存情况，库内保持清洁整齐，必要时采取相应防虫、防鼠
措施；
B.办公用品应定期盘点；综合管理部资产管理员负责；清点要求做到帐物一致。、、表单记录
MLNM-ZR-02表1 《办公用品需求计划表》
MLNM-ZR-02表2 《应急/零星采购申请单》
MLNM-ZR-02表3 《入库单》
MLNM-ZR-02表4 《计划外物资领用申请单》
本标准由综合部归口并解释。
本标准起草人： 马 志
本标准审核人： 贺 锦 魏 亮
本标准核准人： 姜 君
内蒙古民隆农贸批发市场有限责任公司
办公用品需求计划表
部门： 年 月 MLNM-ZH-02表1序号名称规格型号数量单位单价总价领用签字总经理核准： 分管领导审核： 部门负责人： 制表：
内蒙古民隆农贸批发市场有限责任公司
应急/零星采购申请单
部门： 年 月 MLNM-ZH-02表2序号名称规格型号数量单位单价总价领用签字总经理核准： 分管领导审核： 部门负责人： 制表：
内蒙古民隆农贸批发市场有限责任公司
入库单
年 月 日 MLNM-ZH-02表3序号名称规格型号数量单位单价金额
合计
总经理核准： 分管领导审核： 采购人： 保管：
内蒙古民隆农贸批发市场有限责任公司
计划外物资领用申请单
部门： 年 月 MLNM-ZH-02表4序号名称规格型号数量单位单价总价领用签字
总经理核准： 分管领导审核： 部门负责人： 制表：