年年度规划
一、年度规划— 年工作总结
1、销售业绩回顾及分析 （市场部）
内容：年度累计销售额、月度销售额、季度销售额对比、各区域销售额及对比、年度销售额完成率、年度销售额增减率、与历史同期销售额对比等。
2、费用投入回顾及分析 （财务部）
内容：运营整体费用投入、营销分类费用投入(广告费、参展费、经销商奖励、宣传品费、运输费等)、各类别产品生产成本投入、各分公司产品营销费用对比、媒体广告的投入费用等。
3、内部管理运作的回顾及分析 （各部门）
内容：市场部执行营销计划的情况、公司各部门对销售区域支持情况、销售计划部门与生产部门的协作情况、仓储部与销售部的协作情况、生产部与采购部协作情况、财务管理、人力资源支持等情况。
4．上年度计划主要内容执行情况，以问题或经验为主
内容：（1）销售（产品、价格、渠道、客户四个方面） （市场部）
（2）生产（品质、交期、成本、新品研发） （生产部）
（3）支持系统（财务、人力资源、采购、仓储等管理问题） （支持系统各部门）
分析：考虑到问题的关联性，避免“头痛医头”，从整体的角度系统分析，在整个经营链中找到最根本的解决方法。
二、 年度规划-形势分析及预测 （总经理）
1．宏观经营环境分析
国内生产总值GDP的增长、国际经济情况、经济政策的宏观调控、国家鼓励行业发展的政策、居民收入增减状况、居民消费水平、消费意识以及某些重大事件的发生等。
2．行业发展趋势分析
包括行业市场容量和市场特征两大要素。进行市场容量分析要列出历年行业市场容量的变化曲线，同时说明变化产生背景，并在一定数据支持下对未来2～3年的发展趋势做出预测；进行市场特征分析首先要从宏观层面确定行业性质和特点，然后对微观的行业竞争特点简要描述，勾勒出简单而清晰的局面。
3．产品趋势分析
根据行业发展潮流选择相对应的产品，针对公司目前的产品结构是否作出调整。
4．竞争形势分析
1
2
3
8．销售策略 （市场部）
(1)整体营销策略：
(2)促销推广形式：
(3)推广内容整合：
四、年度规划-实施计划
1．营销计划的目标 （市场部）
(1)目标的制订：包括营销计划的总体目标和分类目标，
(2)目标的考核、激励：各项目标分配到相应的部门和人员，确定职责要求和权限分配，并制订严格的责任制度和考核标准，以此保证目标顺利实现。
2．营销计划的具体方案 （市场部）
(1)产品部分：制订具体的如新产品开发、产品的梳理、产品延伸、增加品种规格等计划方案，准确落实产品策略。
(2)价格部分：制订具体的产品价格政策、何时涨价或降价、调整市场价格体系等计划方案，使价格政策能配合市场的拓展。
(3)渠道部分：制订具体的市场网络扩展、经销商管理制度、重点区域市场拓展，经销商促销方式等计划方案，完善渠道网络的建设。
(4)促销部分：制订具体的消费者促销方式、整体推广活动主题和形式、终端促销形式等计划方案。
3．保障措施 （各部门根据部门职责及年度目标确定）
(1)营销计划执行内容的分配：将整体营销计划传达给各相关部门，对各部门应负责的内容做出详细规定，并报各部门领导审批确定。
(2)营销计划执行效果的考核：根据营销规划报告中确定的考核依据，明确对营销计划执行情况的定期评估，以及与各相关部门的沟通协调，以便及时解决执行过程出现的各种问题，确保营销计划顺利进行。
（3）支持系统：生产部门管理、财务、采购、人力资源、技术售后等部门，制订相关的保障措施，全力配合营销部门达成目标。
4．费用分配（财务部、相关部门）
(1)确定规划总费用额和费用率，作为整个目标达成可支配的资金来源。
(2)确定各项目费用的分配比例，包括产品采购、生产、研发、促销、推广活动、终端推广活动、业务费、运输费、财务费用、人员招聘培养等。
(3)确定分别由各分公司执行费用项目和比例。
5.产品研发、采购、生产、售后服务
（1）新产品研发进度
（2）原材料采购周期、生产交期、成本控制、产品质量
（3）产品售后服务。
4
五、年度规划-财务分析（财务部）
1．营销规划的成本分析
2．营销规划的销售分析
3．营销规划的盈亏分析
(1)盈亏分析
（2)盈亏平衡分析
5
年年度规划
一、年度规划— 年工作总结
1、销售业绩回顾及分析 （市场部）
内容：年度累计销售额、月度销售额、季度销售额对比、各区域销售额及对比、年度销售额完成率、年度销售额增减率、与历史同期销售额对比等。
2、费用投入回顾及分析 （财务部）
内容：运营整体费用投入、营销分类费用投入(广告费、参展费、经销商奖励、宣传品费、运输费等)、各类别产品生产成本投入、各分公司产品营销费用对比、媒体广告的投入费用等。
3、内部管理运作的回顾及分析 （各部门）
内容：市场部执行营销计划的情况、公司各部门对销售区域支持情况、销售计划部门与生产部门的协作情况、仓储部与销售部的协作情况、生产部与采购部协作情况、财务管理、人力资源支持等情况。
4．上年度计划主要内容执行情况，以问题或经验为主
内容：（1）销售（产品、价格、渠道、客户四个方面） （市场部）
（2）生产（品质、交期、成本、新品研发） （生产部）
（3）支持系统（财务、人力资源、采购、仓储等管理问题） （支持系统各部门）
分析：考虑到问题的关联性，避免“头痛医头”，从整体的角度系统分析，在整个经营链中找到最根本的解决方法。
二、 年度规划-形势分析及预测 （总经理）
1．宏观经营环境分析
国内生产总值GDP的增长、国际经济情况、经济政策的宏观调控、国家鼓励行业发展的政策、居民收入增减状况、居民消费水平、消费意识以及某些重大事件的发生等。
2．行业发展趋势分析
包括行业市场容量和市场特征两大要素。进行市场容量分析要列出历年行业市场容量的变化曲线，同时说明变化产生背景，并在一定数据支持下对未来2～3年的发展趋势做出预测；进行市场特征分析首先要从宏观层面确定行业性质和特点，然后对微观的行业竞争特点简要描述，勾勒出简单而清晰的局面。
3．产品趋势分析
根据行业发展潮流选择相对应的产品，针对公司目前的产品结构是否作出调整。
4．竞争形势分析
1
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8．销售策略 （市场部）
(1)整体营销策略：
(2)促销推广形式：
(3)推广内容整合：
四、年度规划-实施计划
1．营销计划的目标 （市场部）
(1)目标的制订：包括营销计划的总体目标和分类目标，
(2)目标的考核、激励：各项目标分配到相应的部门和人员，确定职责要求和权限分配，并制订严格的责任制度和考核标准，以此保证目标顺利实现。
2．营销计划的具体方案 （市场部）
(1)产品部分：制订具体的如新产品开发、产品的梳理、产品延伸、增加品种规格等计划方案，准确落实产品策略。
(2)价格部分：制订具体的产品价格政策、何时涨价或降价、调整市场价格体系等计划方案，使价格政策能配合市场的拓展。
(3)渠道部分：制订具体的市场网络扩展、经销商管理制度、重点区域市场拓展，经销商促销方式等计划方案，完善渠道网络的建设。
(4)促销部分：制订具体的消费者促销方式、整体推广活动主题和形式、终端促销形式等计划方案。
3．保障措施 （各部门根据部门职责及年度目标确定）
(1)营销计划执行内容的分配：将整体营销计划传达给各相关部门，对各部门应负责的内容做出详细规定，并报各部门领导审批确定。
(2)营销计划执行效果的考核：根据营销规划报告中确定的考核依据，明确对营销计划执行情况的定期评估，以及与各相关部门的沟通协调，以便及时解决执行过程出现的各种问题，确保营销计划顺利进行。
（3）支持系统：生产部门管理、财务、采购、人力资源、技术售后等部门，制订相关的保障措施，全力配合营销部门达成目标。
4．费用分配（财务部、相关部门）
(1)确定规划总费用额和费用率，作为整个目标达成可支配的资金来源。
(2)确定各项目费用的分配比例，包括产品采购、生产、研发、促销、推广活动、终端推广活动、业务费、运输费、财务费用、人员招聘培养等。
(3)确定分别由各分公司执行费用项目和比例。
5.产品研发、采购、生产、售后服务
（1）新产品研发进度
（2）原材料采购周期、生产交期、成本控制、产品质量
（3）产品售后服务。
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五、年度规划-财务分析（财务部）
1．营销规划的成本分析
2．营销规划的销售分析
3．营销规划的盈亏分析
(1)盈亏分析
（2)盈亏平衡分析
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