订单评审管理流程
1 目的 评审是否满足客户交期需求，降低风险度及预防出现不合理呆废物料。 2 适用范围 1） ．适用于首次导入量产之产品，NPI 样品不纳入管控。 2). 适用于公司所有量产订单; 3 定义 无 4 职责 4.1 市场部：根据客户需求下发订单，回复交货计划。 4.2 PMC 部：负责订单评审，回复交货计划。 4.3 工程部/项目部：提供相关资料及试产结果之信息。 4.4 货仓部：负责提供查仓物料数据。 4.5 采购部：负责瓶颈物料排查及交期反馈。 4.6 生产/PE 部：负责提供设备、工装夹治具是否齐备及反馈作业人员和产能信 息。 6 5
文件代码： 发布日期： 版本：A 页码：
拟制： 审核： 批准：
工作流程图 5．1 见第 2 页《订单评审管理流程图》 。 流程说明 见第 3 页流程说明。
7 记录 记录代码 FW-CK-02/C FXWD14.1-5/A5 记录名称 《物料控制单》 《订单评审表》 归管部门 PMC PMC 保存年限 三年 一年
订单评审管理流程
开始 001 下订单或更新订单 《客户订单 转内部订单 作业指导 书》
文件代码：DXWD11.2 发布日期： 版本：A5 页码：2/3
拟制： 审核： 批准：
结束 005 交货计划
市场
002
004 回馈评审结果,执行
YES 是否通过
NO
PMC
订单评审
《生产计划 控制程序》
003 资料制订、发放,签 板及提供试产结果
工程/项目
《新产品 项目管理 程序》
003
采购
排查瓶颈交期
生产/PE
003 评审：1)物料 2)治具、钢网 3)人力设备及产能
003 查仓
仓库
订单评审管理流程
6 流程说明 活动名称 责任角色 市场 部 输入 《采购订 单》 活动 编号 001
文件代码：DXWD11.2 发布日期： 版本：A5 页码：3/3
拟制： 审核： 批准：
要点说明
输出
作业指导 文件
订单下发
002
订单接收及评审
PMC
《客户订 单需求及 评审表》
003 004
工程资料及试产 结果排查 瓶颈物料排查 设备、工装夹治 具、WI 及人员、 产能排查 排查仓存物料 回复评审交期 回复交货计划
工程/ 项目 采购 生产 /PE 仓库 PMC 市场部
《订单评 审表》 《订单评 审表》 《订单评 审表》 《物料控 制单》 《订单评 审表》 邮件
市场部根据客户需求及要求信息通过 U8 系统转化成 《客户订单需求及评审表》 ， 《客户订单 并在此表内体现以下信息：客户名称、产品名称、规格，环保要求，客户下单 《客户订单转内部订单作业指导 需求及评审 日期，交货数量及交货日期；备注：颜色要求、电芯型号规格，标称容量，经 书》 表》 市场部主管或经理审批后经财务确认下发 PMC/仓库/工程项目部门执行。 PMC 接到市场部《客户订单需求及评审表》后，首先查核其内容描述是否清楚 明了（颜色、电芯、标称、环保要
求、交期及其它内容） ，如有不明之处，立 即以电话或邮件形式知会市场对应业务员确定清楚， 根据其内容是否符合订单 评审条件，如不符则按《生产计划控制程序》操作，如符合则生成《订单评审 《订单评审 / 表》进行订单评审，评审内容如：1）是否有工程《BOM》表、是否为正式版、 表》 物料规格书是否齐备、 是否签板、 试产是否通过 （是否有开发设计进程评审表） ； 2）瓶颈物料排查：交期物料较长如电子料类、电芯或特殊物料；3）生产设备、 工装夹治具、WI 是否齐备及作业人员、产能排查；4）对仓存物料进行排查是 否能满足生产所需。 提供《BOM》 、物料规格书是否具备、是否为正式版本、是否签板，试产是否通 《订单评审 《新产品项目管理程序》 过之信息，如以上未完成则给出计划完成时间，责任人是谁信息项目协调推 表》 动，PMC 监督完成。 《订单 排查瓶颈物料交期，在 4 小时内以邮件形式回复如 IC、三极管、二极管、NTC、 邮件/ / 评审表》 电芯等交期较长物料交期。 提供生产用机器设备、工装夹治具、WI 及作业人员产能是否能满足生产需求信 《订单评审 / 表》 息，如不能满足则给出计划完成时间，责任人是谁信息给 PMC 监督跟进。 《物料控制 《物控作业指导书》 单》 根据评审结果 1 工作日内预排初步交货计划以邮件形式回复市场部， 如 OK 则按 《订单评审 《生产计划控制程序》 表》 评审结果执行，如 NG 则重新评审，结果直至达成一致。 根据 PMC 评审初步的交货计划回复客户，如接受则按此计划进行，如不接受则 《客户订单转内部订单作业指导 邮件 书》 反馈 PMC 重新评审。 提供仓存物料数量相关仓管员并签名保证所查数量的准确性 4 小时内完成
005
006 007 008
订单评审管理流程
1 目的 评审是否满足客户交期需求，降低风险度及预防出现不合理呆废物料。 2 适用范围 1） ．适用于首次导入量产之产品，NPI 样品不纳入管控。 2). 适用于公司所有量产订单; 3 定义 无 4 职责 4.1 市场部：根据客户需求下发订单，回复交货计划。 4.2 PMC 部：负责订单评审，回复交货计划。 4.3 工程部/项目部：提供相关资料及试产结果之信息。 4.4 货仓部：负责提供查仓物料数据。 4.5 采购部：负责瓶颈物料排查及交期反馈。 4.6 生产/PE 部：负责提供设备、工装夹治具是否齐备及反馈作业人员和产能信 息。 6 5
文件代码： 发布日期： 版本：A 页码：
拟制： 审核： 批准：
工作流程图 5．1 见第 2 页《订单评审管理流程图》 。 流程说明 见第 3 页流程说明。
7 记录 记录代码 FW-CK-02/C FXWD14.1-5/A5 记录名称 《物料控制单》 《订单评审表》 归管部门 PMC PMC 保存年限 三年 一年
订单评审管理流程
开始 001 下订单或更新订单 《客户订单 转内部订单 作业指导 书》
文件代码：DXWD11.2 发布日期： 版本：A5 页码：2/3
拟制： 审核： 批准：
结束 005 交货计划
市场
002
004 回馈评审结果,执行
YES 是否通过
NO
PMC
订单评审
《生产计划 控制程序》
003 资料制订、发放,签 板及提供试产结果
工程/项目
《新产品 项目管理 程序》
003
采购
排查瓶颈交期
生产/PE
003 评审：1)物料 2)治具、钢网 3)人力设备及产能
003 查仓
仓库
订单评审管理流程
6 流程说明 活动名称 责任角色 市场 部 输入 《采购订 单》 活动 编号 001
文件代码：DXWD11.2 发布日期： 版本：A5 页码：3/3
拟制： 审核： 批准：
要点说明
输出
作业指导 文件
订单下发
002
订单接收及评审
PMC
《客户订 单需求及 评审表》
003 004
工程资料及试产 结果排查 瓶颈物料排查 设备、工装夹治 具、WI 及人员、 产能排查 排查仓存物料 回复评审交期 回复交货计划
工程/ 项目 采购 生产 /PE 仓库 PMC 市场部
《订单评 审表》 《订单评 审表》 《订单评 审表》 《物料控 制单》 《订单评 审表》 邮件
市场部根据客户需求及要求信息通过 U8 系统转化成 《客户订单需求及评审表》 ， 《客户订单 并在此表内体现以下信息：客户名称、产品名称、规格，环保要求，客户下单 《客户订单转内部订单作业指导 需求及评审 日期，交货数量及交货日期；备注：颜色要求、电芯型号规格，标称容量，经 书》 表》 市场部主管或经理审批后经财务确认下发 PMC/仓库/工程项目部门执行。 PMC 接到市场部《客户订单需求及评审表》后，首先查核其内容描述是否清楚 明了（颜色、电芯、标称、环保要
求、交期及其它内容） ，如有不明之处，立 即以电话或邮件形式知会市场对应业务员确定清楚， 根据其内容是否符合订单 评审条件，如不符则按《生产计划控制程序》操作，如符合则生成《订单评审 《订单评审 / 表》进行订单评审，评审内容如：1）是否有工程《BOM》表、是否为正式版、 表》 物料规格书是否齐备、 是否签板、 试产是否通过 （是否有开发设计进程评审表） ； 2）瓶颈物料排查：交期物料较长如电子料类、电芯或特殊物料；3）生产设备、 工装夹治具、WI 是否齐备及作业人员、产能排查；4）对仓存物料进行排查是 否能满足生产所需。 提供《BOM》 、物料规格书是否具备、是否为正式版本、是否签板，试产是否通 《订单评审 《新产品项目管理程序》 过之信息，如以上未完成则给出计划完成时间，责任人是谁信息项目协调推 表》 动，PMC 监督完成。 《订单 排查瓶颈物料交期，在 4 小时内以邮件形式回复如 IC、三极管、二极管、NTC、 邮件/ / 评审表》 电芯等交期较长物料交期。 提供生产用机器设备、工装夹治具、WI 及作业人员产能是否能满足生产需求信 《订单评审 / 表》 息，如不能满足则给出计划完成时间，责任人是谁信息给 PMC 监督跟进。 《物料控制 《物控作业指导书》 单》 根据评审结果 1 工作日内预排初步交货计划以邮件形式回复市场部， 如 OK 则按 《订单评审 《生产计划控制程序》 表》 评审结果执行，如 NG 则重新评审，结果直至达成一致。 根据 PMC 评审初步的交货计划回复客户，如接受则按此计划进行，如不接受则 《客户订单转内部订单作业指导 邮件 书》 反馈 PMC 重新评审。 提供仓存物料数量相关仓管员并签名保证所查数量的准确性 4 小时内完成
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