关于XXXX公司XXXX年XX季度财务报告内部审核报告
根据深圳证券交易所关于对财务报告披露的相关规定及公司《内部审计管理制度》的规定,作为公司的内审部门,我们对公司即将披露的XXXX年XX季度财务报告的相关数据和指标进行了审计。
在对XXXX年XX季度财务报告进行审计过程中,我们严格按照深圳证券交易所及公司《内部审计管理制度》的有关规定,重点关注了以下内容:(1)财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定;(2)会计政策与会计估计是否合理、是否发生变更;(3)是否存在重大异常事项;(4)是否满足持续经营假设;(5)与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。
我们认为,公司XXXX年XX季度财务报告的相关数据和指标不存在重大误差。
XXXX公司审计部
负责人:XXX
审核人:XXX
XXXX年XX月XX日
关于XXXX公司XXXX年XX季度财务报告内部审核报告
根据深圳证券交易所关于对财务报告披露的相关规定及公司《内部审计管理制度》的规定,作为公司的内审部门,我们对公司即将披露的XXXX年XX季度财务报告的相关数据和指标进行了审计。
在对XXXX年XX季度财务报告进行审计过程中,我们严格按照深圳证券交易所及公司《内部审计管理制度》的有关规定,重点关注了以下内容:(1)财务报表编制是否遵守《企业会计准则》及相关规定;(2)会计政策与会计估计是否合理、是否发生变更;(3)是否存在重大异常事项;(4)是否满足持续经营假设;(5)与财务报告相关的内部控制是否存在重大缺陷或重大风险。
我们认为,公司XXXX年XX季度财务报告的相关数据和指标不存在重大误差。
XXXX公司审计部
负责人:XXX
审核人:XXX
XXXX年XX月XX日
相关文章
-
企业内部审计管理系统
企业内部审计管理系统 产品白皮书 石化盈科信息技术有限责任公司 2013年7月 目录 引言 .......................................................................... ...查看
-
物业公司文件管理规定
公司文件管理规定(一) 一.文件管理范围: 公司文件管理包括公司所有各个方面的文件:对内.对外.纸质.电子.影音制品,以及外来的法律法规.函件.下发文件.公司对外提供的证件.复印件等等,也包括书写格式.审核审批.档案管理等,范围广泛,后续公 ...查看
-
2012年企业所得税汇算清缴报告正文(模板)
一.鉴证报告 二.企业所得税年度纳税申报审核表主表 三.企业所得税年度纳税申报审核表附表 四.本所<执业许可证>及<营业执照>复印件 XX税务师事务所 中介机构代理2012年度 关于AA有限公司 企业所得税汇算清缴鉴 ...查看
-
知识产权贯标记录清单模板
知识产权管理体系记录表单 知识产权管理体系 表单样式 1.此处给出知识产权管理体系表单的样式,供企业参考. 2.企业应结合本身情况,对表单格式进行修改,以切合实际. 3.企业自身如已建立其他管理体系如质量.环境.安全等管理体系,其相似的表格 ...查看
-
深市上市公司内部控制报告分析论文
深市上市公司内部控制报告分析 中图分类号:f270文献标识:a文章编号:1009-4202(2012)01-118-01 摘要sox法案的推出标志着内控信息披露进入了强制性时代,而我国上市公司内控披露研究起步较晚.文章对深交所18家上市房地 ...查看
-
[软件项目管理计划书]最佳模板
软件项目管理计划书 项目名称: 时间: 年月 日 目录 1. 简介....................................................................................... ...查看
-
质量管理体系年度内审计划48p
大型企业经典管理资料模板,WORD 文档,欢迎下载交流 分享一个苹果,各得一个苹果,分享一种思想,各得两种思想.分享是件快乐的事件,乐于分享的人,事业更容易成功. 经典资料,WORD 文档,可编辑修改,欢迎下载交流. 质量管理体系年度内审计 ...查看
-
会计系毕业论文模板
上市公司内控质量与盈余管理关系的研究 --以创业板为例 摘要:近年来国内外关于盈余管理的研究已经成为实证会计研究的热点,但是国内有关内部控制与盈余管理之间的关系的研究却不多,且多属于文献综述类的论述.本文以创业板上市公司中的计算机行业为例, ...查看
-
北京市司法局综合财务管理1
北京市司法局综合财务管理信息系统 北京市司法局综合财务管理 信息系统建设项目 方 案 书 北京用友软件股份有限公司提供 2006年01月 郑重声明:本方案涉及北京市司法局及用友软件内部资料 未经双方书面授权,任何单位及个人不得外传 文档控制 ...查看