项目物资管理制度一、物资申购计划（1）办公用品及生活用品类由需用人（部门）根据实际情况提出申购计划，填写物资申购单，经生产经理签字后报材料主管和项目经理材料主管签字后报项目经理批准后即可采购。（2）工程类材料2.1零星材料：由实际需用班组或人签字填写物资申购单，并应注明所购材料的使用部位、质量要求、规格型号、数量等要求及具体进场时间；凡大宗零星材料及水电材料的计划单填写，必须提前三天提计划，给材料部门充足的时间进行市场调查询价；经申请人签字后交由生产经理、材料主管共同签字后连同询价情况，最后交项目经理审批后方可进行采购。2.2主要材料（钢材、砼、模板等）：由提出，填写时应注明所需材料的品名、使用部位，质量要求、规格型号、数量等要求及具体进场时间。主材计划应生成材料计划表在每月3日前交由材料主管、项目经理，由材料主管报送公司领导。2.3租赁周材（钢管、扣件、塔吊等）：由项目生产经理提出，填写时应注明所需材料的品名、使用部位，质量要求、规格型号、数量等要求及具体进场时间。2.4.委托加工计划是施工中材料供应的重要环节，因加工时间长和配套供应等特点，要提前做好安排，必须提供规范的图样，加工要求及样品和其它必要的技术资料，按要求在使用前15天报加工委托计划，来满足施工生产的需要。由现场技术人员提出委托加工计划，技术总工签字，项目经理批准后方可由采购人员实施。二、采购与供应1.要求做好供货商的评定工作，货比三家，比质量、比价格、比服务、比垫资能力。能够签订材料采购合同的尽量采取合同方式明确供需双方责任、义务、权利，以免发生不必要的经济损失。2.采购供应要做到比“质量”，是否合格、优质产品，严禁劣制品进入现场，比“价格”是否物有所值，货比三家，比“服务”服务是否周到，供应是否及时，在时间上不打折扣，因计划不周等原因缺少的部分材料能够及时给予补充，多余部分材料能够及时回收退场，比“资金”资金是否充裕，是否货到延期付款，在资金短缺的情况下是否留有余地，缓解项目部资金紧张的压力，避免或减少合同的纠纷。3.所需进场的材料必须是合格产品，厂家（商家）必须随车提供产品相关的各种有效的资质、资料、材质证明文件等，否则项目部不予卸车及验收使用。4.需要自行采购供应的大宗常用批量材料，询价比价的厂家（商家）不得少于5家，确定至少2家以上的合格供货方。5.对已指定商家的材料采购，采购人员不得随意在其他商家进货。除非此商家无项目部所需货物，产品存在质量和价格问题的可向材料主管反映，确定处理办法。私自更换供货商的行为一律视为个人行为。6.合同制定：金额超过2万元以上的材料采购合同制定，必须由项目经理和材料主管共同与商家谈判后制定；金额超过5万元以上的材料采购，必须由项目经理和材料主管共同到商家现场实地考察后制定合同；金额超过10万元以上的材料采购必须报公司相关部门确定采购方案及付款方式。三、材料验收及入库材料进场后，由采购员通知物资申请人、库管员共同验货（看所到货物是否符合质量标准和使用要求，清点所到货物与申购单是否一致）验收合格后并在送货单上签字。由库管根据送货单入库材料的数量，品种，核算无误后填写入库单。对不合格或不符要求的材料，库管员应不予验收、卸车、入库，并及时通知采购人员退货、调换。入库单由财务部统一购买，并加盖“材料专用章”。库管员根据需要到财务部领取，财务部应对所发入库单建立领用登记簿。使用完的单据留底联、报废单据一式三联不得私自销毁，一律交回财务部。入库单每月2日前，应将上月所有入库单交至财务部统一留存。四、材料现场堆放1.施工现场必须按平面布置图堆放料具，做到现场料场地面平整，周围无杂物、无垃圾、无积水，堆料场周围加设围墙。2.料具堆放不影响现场运输道路和机械操作，要便于材料的收、发和管理。3.各类材料分品种、规格堆放。凡是进场的材料一定要做到就车、就卸堆放整齐和一次就位。4.施工现场及料场四周不能见到堆散砖、扣件零配件、钢管、钢筋头、剩余浆、工具、铅丝、构件混凝土碎块等一切料具头和零散材料。5.现场的混凝土构件、钢木门窗、钢模板、成型钢筋分规格、型号堆放整齐，设立标牌。6.架设工具和模板须在指定地点存放整齐，做到随拆随清理，扣件及配件及时回收，现场不能出现零散现象。7.怕潮湿、雨淋、日晒的物品有防潮和苫盖垫措施，易丢失和
贵重物品要入库保管，保证现场材料和成品的完好保护。8.仓库做到内外整洁，库房门窗牢固，门上锁、不漏水、无积水、物品堆放整齐。9.现场种类成品、半成品堆放整齐，标牌清楚帐物相符。10.要及时清理和充分利用废旧剩余材料，有旧的尽量利用，留新的，不用的料具及时清退。11.现场的垃圾必须经过筛选，经确认后方可运出。12.劳务班组自备材料与项目部材料分别堆放，并应做好标识。班组材料进场时应由门卫做好登记具体规格型号、数量、品牌，出场时应通知材料人员对出场材料认真检查核实，并做好记录工作。五、物资出库各劳务班组根据实际需求，填写“材料出库单”，申请人为各班组负责人（或指定人员），先由生产经理签字，后由项目经理批准。库管员依据经批准后的“材料出库单”，办理材料出库，并登记库存材料明细账。材料出库单：发料单据由公司财务部统一购买，项目部根据需要统一到公司财务部领取。发料单据应统一加盖材料专用章，并建立领用登记簿。使用完的单据留底联、报废单据一式三联不得私自销毁，一律交回公司财务部。出库流程如下：根据所需材料由各班组负责人填写出库单↓生产经理、项目经理签字认↓库管员办理材料出库并签字↓库管员登记材料明细账六、边角料及废品管理1．现场管理人员应随时巡视，发现有边、废材料应及时组织回收到指定地点堆存。2．废品处理时应向项目经理及生产部门提出申请，待同意后项目部方可处理。3．处理时项目内部先对收购方进行调查，择优选择最高收购方。4.先收取收购方押金，由材料、生产、预算、财务部门共同参与，当众过秤，处理款上交项目财务，由项目财务上报公司。七、材料结算与材料核销（1）采购报销程序材料人员报销应提供供货方发票、购物清单、材料入库单等原始凭证，并且随行另一采购人员应在原始凭证后背书确认，再交材料主管审核签字，最后交项目经理审批，财务部门方可报销。
（2）供货商材料结算程序1、签合同的供货商每月2日后，凭送货时库管员开具的入库单或机械使用单到财务部门对账，核对完成后，凭借财务部门签字的汇总单据到材料主管处办理结算手续。2、结算完成后，材料部门将结算书送至项目经理审批后，送财务部门登记、挂账，由项目经理统一安排资金计划。八、物资盘点1.项目部每月28日组织一次材料盘点，由材料部门牵头，生产、预算、技术部门共同参加，对现场物资使用情况进行清查、登记。并且对现场材料剩余与当月计划情况进行对比分析，并做出报表，报项目经理并送公司领导。2.项目完工后，应对项目物资进行全面的盘点，完成后核算项目材料成本，并做出分析。对所剩材料进行逐一登记，并核算价值。3.对应退回公司总库的材料及时退回，并办理好相应的交接手续。
项目物资管理制度一、物资申购计划（1）办公用品及生活用品类由需用人（部门）根据实际情况提出申购计划，填写物资申购单，经生产经理签字后报材料主管和项目经理材料主管签字后报项目经理批准后即可采购。（2）工程类材料2.1零星材料：由实际需用班组或人签字填写物资申购单，并应注明所购材料的使用部位、质量要求、规格型号、数量等要求及具体进场时间；凡大宗零星材料及水电材料的计划单填写，必须提前三天提计划，给材料部门充足的时间进行市场调查询价；经申请人签字后交由生产经理、材料主管共同签字后连同询价情况，最后交项目经理审批后方可进行采购。2.2主要材料（钢材、砼、模板等）：由提出，填写时应注明所需材料的品名、使用部位，质量要求、规格型号、数量等要求及具体进场时间。主材计划应生成材料计划表在每月3日前交由材料主管、项目经理，由材料主管报送公司领导。2.3租赁周材（钢管、扣件、塔吊等）：由项目生产经理提出，填写时应注明所需材料的品名、使用部位，质量要求、规格型号、数量等要求及具体进场时间。2.4.委托加工计划是施工中材料供应的重要环节，因加工时间长和配套供应等特点，要提前做好安排，必须提供规范的图样，加工要求及样品和其它必要的技术资料，按要求在使用前15天报加工委托计划，来满足施工生产的需要。由现场技术人员提出委托加工计划，技术总工签字，项目经理批准后方可由采购人员实施。二、采购与供应1.要求做好供货商的评定工作，货比三家，比质量、比价格、比服务、比垫资能力。能够签订材料采购合同的尽量采取合同方式明确供需双方责任、义务、权利，以免发生不必要的经济损失。2.采购供应要做到比“质量”，是否合格、优质产品，严禁劣制品进入现场，比“价格”是否物有所值，货比三家，比“服务”服务是否周到，供应是否及时，在时间上不打折扣，因计划不周等原因缺少的部分材料能够及时给予补充，多余部分材料能够及时回收退场，比“资金”资金是否充裕，是否货到延期付款，在资金短缺的情况下是否留有余地，缓解项目部资金紧张的压力，避免或减少合同的纠纷。3.所需进场的材料必须是合格产品，厂家（商家）必须随车提供产品相关的各种有效的资质、资料、材质证明文件等，否则项目部不予卸车及验收使用。4.需要自行采购供应的大宗常用批量材料，询价比价的厂家（商家）不得少于5家，确定至少2家以上的合格供货方。5.对已指定商家的材料采购，采购人员不得随意在其他商家进货。除非此商家无项目部所需货物，产品存在质量和价格问题的可向材料主管反映，确定处理办法。私自更换供货商的行为一律视为个人行为。6.合同制定：金额超过2万元以上的材料采购合同制定，必须由项目经理和材料主管共同与商家谈判后制定；金额超过5万元以上的材料采购，必须由项目经理和材料主管共同到商家现场实地考察后制定合同；金额超过10万元以上的材料采购必须报公司相关部门确定采购方案及付款方式。三、材料验收及入库材料进场后，由采购员通知物资申请人、库管员共同验货（看所到货物是否符合质量标准和使用要求，清点所到货物与申购单是否一致）验收合格后并在送货单上签字。由库管根据送货单入库材料的数量，品种，核算无误后填写入库单。对不合格或不符要求的材料，库管员应不予验收、卸车、入库，并及时通知采购人员退货、调换。入库单由财务部统一购买，并加盖“材料专用章”。库管员根据需要到财务部领取，财务部应对所发入库单建立领用登记簿。使用完的单据留底联、报废单据一式三联不得私自销毁，一律交回财务部。入库单每月2日前，应将上月所有入库单交至财务部统一留存。四、材料现场堆放1.施工现场必须按平面布置图堆放料具，做到现场料场地面平整，周围无杂物、无垃圾、无积水，堆料场周围加设围墙。2.料具堆放不影响现场运输道路和机械操作，要便于材料的收、发和管理。3.各类材料分品种、规格堆放。凡是进场的材料一定要做到就车、就卸堆放整齐和一次就位。4.施工现场及料场四周不能见到堆散砖、扣件零配件、钢管、钢筋头、剩余浆、工具、铅丝、构件混凝土碎块等一切料具头和零散材料。5.现场的混凝土构件、钢木门窗、钢模板、成型钢筋分规格、型号堆放整齐，设立标牌。6.架设工具和模板须在指定地点存放整齐，做到随拆随清理，扣件及配件及时回收，现场不能出现零散现象。7.怕潮湿、雨淋、日晒的物品有防潮和苫盖垫措施，易丢失和
贵重物品要入库保管，保证现场材料和成品的完好保护。8.仓库做到内外整洁，库房门窗牢固，门上锁、不漏水、无积水、物品堆放整齐。9.现场种类成品、半成品堆放整齐，标牌清楚帐物相符。10.要及时清理和充分利用废旧剩余材料，有旧的尽量利用，留新的，不用的料具及时清退。11.现场的垃圾必须经过筛选，经确认后方可运出。12.劳务班组自备材料与项目部材料分别堆放，并应做好标识。班组材料进场时应由门卫做好登记具体规格型号、数量、品牌，出场时应通知材料人员对出场材料认真检查核实，并做好记录工作。五、物资出库各劳务班组根据实际需求，填写“材料出库单”，申请人为各班组负责人（或指定人员），先由生产经理签字，后由项目经理批准。库管员依据经批准后的“材料出库单”，办理材料出库，并登记库存材料明细账。材料出库单：发料单据由公司财务部统一购买，项目部根据需要统一到公司财务部领取。发料单据应统一加盖材料专用章，并建立领用登记簿。使用完的单据留底联、报废单据一式三联不得私自销毁，一律交回公司财务部。出库流程如下：根据所需材料由各班组负责人填写出库单↓生产经理、项目经理签字认↓库管员办理材料出库并签字↓库管员登记材料明细账六、边角料及废品管理1．现场管理人员应随时巡视，发现有边、废材料应及时组织回收到指定地点堆存。2．废品处理时应向项目经理及生产部门提出申请，待同意后项目部方可处理。3．处理时项目内部先对收购方进行调查，择优选择最高收购方。4.先收取收购方押金，由材料、生产、预算、财务部门共同参与，当众过秤，处理款上交项目财务，由项目财务上报公司。七、材料结算与材料核销（1）采购报销程序材料人员报销应提供供货方发票、购物清单、材料入库单等原始凭证，并且随行另一采购人员应在原始凭证后背书确认，再交材料主管审核签字，最后交项目经理审批，财务部门方可报销。
（2）供货商材料结算程序1、签合同的供货商每月2日后，凭送货时库管员开具的入库单或机械使用单到财务部门对账，核对完成后，凭借财务部门签字的汇总单据到材料主管处办理结算手续。2、结算完成后，材料部门将结算书送至项目经理审批后，送财务部门登记、挂账，由项目经理统一安排资金计划。八、物资盘点1.项目部每月28日组织一次材料盘点，由材料部门牵头，生产、预算、技术部门共同参加，对现场物资使用情况进行清查、登记。并且对现场材料剩余与当月计划情况进行对比分析，并做出报表，报项目经理并送公司领导。2.项目完工后，应对项目物资进行全面的盘点，完成后核算项目材料成本，并做出分析。对所剩材料进行逐一登记，并核算价值。3.对应退回公司总库的材料及时退回，并办理好相应的交接手续。