新维管理顾问 专业 诚信 卓越 求实
ISO9001:2008质量管理体系准备资料
一、行政部：（1）受控文件总览表（2）文件分发记录表（3）质量记录总览表
（4）外来文件清单（5）人员资格确定表（岗位职责说明书）
（6）年度教育培训计划表（7）培训签到表（8）培训记录表
二、采购部：（1）合格供应商名册（2）供应商评鉴表（3）供应商资料卡（附上营业执照、 组织机构代码证、税务登记证等证件）（4）采购订单（审核员抽查提供）
（5）外发厂家也需按合格供应商管控，提供外发单据
三、业务部：（1）合同评审表（附上对应的订单复印件）（2）客户财产登记表
（3）客户投诉报告（4）客户满意度调查及统计分析表
四、生产部：（1）设备一览表（2）设备维护保养计划（3）设备维修记录（4）设备点检表
（5）生产计划表（6）生产日报表（7）生产任务单 *生产现场表单随机抽查
（8）设备操作规程需盖章签字并张贴在生产现场
五、品质部：（1）量测仪器清单（2）量测仪器校准报告（3）进料检验记录（4）制程检验 记录（5）首件检验记录（适用的话）（6）成品检验记录（7）不合格品处理 记录（8）纠正预防措施报告（9）不合格品统计分析报告（10）进料、制程、 首件、成品对应的检验标准
六、仓 库：（1）入仓单、出仓单、领料单等仓储常用单据需抽查提供（2）盘点记录表
（3）现场管理：例如物品摆放整齐、限高不得超过3米、物料不得直接摆放在 地面、物品摆放不得占用过来、所有物料需有统一标识卡等要求
*仓库注重现场管理
七、现场还需提供特种设备及特殊工种证件，例如电工证、焊工证、电梯工证书、电梯年检 报告、叉车年检报告、吊机年检报告等。
中山新维咨询 朱亮 2015年6月10日
新维管理顾问 专业 诚信 卓越 求实
ISO9001:2008质量管理体系准备资料
一、行政部：（1）受控文件总览表（2）文件分发记录表（3）质量记录总览表
（4）外来文件清单（5）人员资格确定表（岗位职责说明书）
（6）年度教育培训计划表（7）培训签到表（8）培训记录表
二、采购部：（1）合格供应商名册（2）供应商评鉴表（3）供应商资料卡（附上营业执照、 组织机构代码证、税务登记证等证件）（4）采购订单（审核员抽查提供）
（5）外发厂家也需按合格供应商管控，提供外发单据
三、业务部：（1）合同评审表（附上对应的订单复印件）（2）客户财产登记表
（3）客户投诉报告（4）客户满意度调查及统计分析表
四、生产部：（1）设备一览表（2）设备维护保养计划（3）设备维修记录（4）设备点检表
（5）生产计划表（6）生产日报表（7）生产任务单 *生产现场表单随机抽查
（8）设备操作规程需盖章签字并张贴在生产现场
五、品质部：（1）量测仪器清单（2）量测仪器校准报告（3）进料检验记录（4）制程检验 记录（5）首件检验记录（适用的话）（6）成品检验记录（7）不合格品处理 记录（8）纠正预防措施报告（9）不合格品统计分析报告（10）进料、制程、 首件、成品对应的检验标准
六、仓 库：（1）入仓单、出仓单、领料单等仓储常用单据需抽查提供（2）盘点记录表
（3）现场管理：例如物品摆放整齐、限高不得超过3米、物料不得直接摆放在 地面、物品摆放不得占用过来、所有物料需有统一标识卡等要求
*仓库注重现场管理
七、现场还需提供特种设备及特殊工种证件，例如电工证、焊工证、电梯工证书、电梯年检 报告、叉车年检报告、吊机年检报告等。
中山新维咨询 朱亮 2015年6月10日