实验室资质认定首次评审整改报告
编写人：
审核人：
签发人：
北京铁建工程监理有限公司
2011年 2月 日
根据我公司的申请，按照北京市质量技术监督局行政许可评审通知书的安排，以岳爱敏为评审组长的评审组共五位专家及北京市**区质量技术监督局计量科特邀观察员，于2011年01月22日至2011年01月23日对我公司进行了实验室资质认定首次评审的现场审查。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我公司试验室设施环境进行了现场查看；对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。经过2天的评审，对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位建立了质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件30个、作业指导书（检测方法、仪器设备操作规程、仪器确认规程、管理制度等）73个，技术和管理记录表格133项。覆盖了实验室资质认定所规定的条款。基本符合《实验室资质认定评审准则》的要求。对照评审准则评审组认为我公司还存在不足的有9项（基本符合项）。
现场评审结束后，公司于1月24日召开了检测试验室全体人员会议，对评审组在评审中提出的整改问题和整改意见，逐条分析原因，有针对性的制定整改计划和整改要求，落实整改责任人，明确整改完成期限。1月27日再次召开会议对整改完成情况进一步进行研究部署和落实。各检测组根据整改计划和要求，按照质量体系文件《纠正措施和预防措施控制程序》的规定实施整改并做好相关纠正记录。质量负责人组织监督员对整改措施的实施过程和有效性进行跟踪，对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价。
目前，我公司已对评审中发现的质量体系运行、检测过程中的问题完成了整改，现将整改结果报告如下。
1、 整改条款： 4.3
整改项描述：质量体系中未对委托编号的编制方法作出规定；试验室使用的标准规范未
进行受控发放。
原因分析：程序制定不完善；未严格按照《文件控制程序》执行。
纠正措施：由综合组补充编写委托编号的编制方法；资料员负责对使用的标准规范进行受控和发放。
整改结果：综合组已补充编写了委托编号的编制方法；资料员对使用的标准规范进行了受控和发放。见附件1
二、整改条款 4.9第六项
整改项描述：粗骨料试验记录（一）中（1）表观密度缺少恒重过程记录和过程温度记录及仪器设备的信息；粉煤灰试验过程中所采用的仪器设备信息记录不全，以及试验过程中试验信息记录不全（例如烧失量称重过程）。
原因分析：工作不严谨；对记录的编制不够仔细，信息量不足。
纠正措施： 检测组负责按照相关标准规范对试验记录表格进行了修订，加强对标准规范的学习。
整改结果：检测组已对试验记录表格进行了修订。见附件2
三、整改条款：4.11第二项
整改项描述：管理评审中缺少质量目标实现情况等的输入。
原因分析：没有严格执行《管理评审程序》，对管理评审理解不足。
纠正措施：由相关人员对检测试验室重新进行管理评审，加大管理评审力度，完善管理评审的内容。
整改结果：已对检测试验室重新进行了管理评审，完善了管理评审的内容。见附件3
四、整改条款：5.2.1
整改项描述：水泥胶凝流动度测点用跳桌基底的安装不符合。
原因分析：未严格执行GB/T 2419-2005的标准，对标准规范的学习理解不足，做事不仔细而造成。
纠正措施：检测组按照GB/T 2419-2005标准的要求，对水泥胶砂流动度测定用跳桌基底重新进行砌筑。
整改结果：对水泥胶砂流动度测定用跳桌基底重新进行了砌筑，并进行确认，符合标准规范的要求。见附件4
五、整改条款： 5.2.4第二项
整改项描述：CX22-05/1化学废液处理记录表缺少待处理废液名称和相应处理方法的详细记录。
原因分析：编制记录不严谨，信息量不足，未严格按照标准执行化学废液的处理和记录。 纠正措施：检测组对化学废液处理记录重新进行了修订，做到化学废液处理过程的详细记录。
整改结果：已对化学废液处理记录进行了修订。见附件5
六、整改条款：5.4.7
整改项描述：现场室可移动设备缺少出入库记录。
原因分析：未严格执行《仪器设备控制和管理程序》，设备管理员责任心不强，管理不到位。
纠正措施：由设备管理员编制现场检测可移动设备的出入库记录。
整改结果：已编制了现场检测可移动设备的出入库记录表格。见附件6
七、整改条款： 5.5.3第二项
整改项描述：沥青针入度测定仪没有对每根标准针进行检定/校准；Evd、Ev2测定仪没有按相应规范或标准进行检定/校准。
原因分析：对量值溯源要求和标准规范理解不够。
纠正措施：由仪器设备管理员负责将沥青针入度测定仪、Evd、Ev2测定仪用标准针送相关计量检定单位进行检定/校准。
整改结果：仪器管理员将沥青针入度测定仪送北京市**区计量检测所进行了检定；Evd、Ev2测定仪送北京航天计量测试技术研究所进行了检定/校准；并对检定/校准结果进行了确认，结果合格。见附件7。
8、 整改条款：5.6.2第一项
整改项描述：CX25-04/1水泥留样台帐中样品留样时间为15天，与水泥检测报告中注意事项第七条所检剩余样品务必于收到本报告后一个月内领取，逾期不领者，本公司自行处理。的规定不符。
原因分析：试验人员工作不严谨，不仔细，造成留样台账样品处理日期与水泥检测报告中注意事项第七条的规定不相符。
纠正措施：由样品管理员对水泥留样台账的留样时间与水泥检测报告中注意事项第七条规定的时间统一为一个月。
整改结果：已对未处理的水泥样品按水泥检测报告中注意事项第七条规定的时间进行了处理。见附件8
9、 整改条款： 5.6.5
整改项描述：外加剂现场试验过程中的样品未做标识。
原因分析：对样品标识的重要性认识不够，未能严格执行相关规定。
纠正措施：检测组对现场试验用外加剂剩余样品进行标识并留样，加强对程序文件的学习，严格执行样品管理程序，做到对每一样品的标识。
整改结果：已对现场试验用外加剂剩余样品进行了标识并留样。见附件9
以上整改结果由质量负责人组织监督员对整改措施的实施过程和有效性进行跟踪，对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价，目前已全部整改到位。为使质量管理体系持续有效的运行，在今后的检测工作当中，公司将严格贯彻管理严格、工作规范、技术先进、科学严谨的质量方针，按照《实验室资质认定评审准则》的要求规范运作，确保检测工作质量和检测结果准确、公正、有效。
实验室资质认定首次评审整改报告
编写人：
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签发人：
北京铁建工程监理有限公司
2011年 2月 日
根据我公司的申请，按照北京市质量技术监督局行政许可评审通知书的安排，以岳爱敏为评审组长的评审组共五位专家及北京市**区质量技术监督局计量科特邀观察员，于2011年01月22日至2011年01月23日对我公司进行了实验室资质认定首次评审的现场审查。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我公司试验室设施环境进行了现场查看；对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。经过2天的评审，对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位建立了质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件30个、作业指导书（检测方法、仪器设备操作规程、仪器确认规程、管理制度等）73个，技术和管理记录表格133项。覆盖了实验室资质认定所规定的条款。基本符合《实验室资质认定评审准则》的要求。对照评审准则评审组认为我公司还存在不足的有9项（基本符合项）。
现场评审结束后，公司于1月24日召开了检测试验室全体人员会议，对评审组在评审中提出的整改问题和整改意见，逐条分析原因，有针对性的制定整改计划和整改要求，落实整改责任人，明确整改完成期限。1月27日再次召开会议对整改完成情况进一步进行研究部署和落实。各检测组根据整改计划和要求，按照质量体系文件《纠正措施和预防措施控制程序》的规定实施整改并做好相关纠正记录。质量负责人组织监督员对整改措施的实施过程和有效性进行跟踪，对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价。
目前，我公司已对评审中发现的质量体系运行、检测过程中的问题完成了整改，现将整改结果报告如下。
1、 整改条款： 4.3
整改项描述：质量体系中未对委托编号的编制方法作出规定；试验室使用的标准规范未
进行受控发放。
原因分析：程序制定不完善；未严格按照《文件控制程序》执行。
纠正措施：由综合组补充编写委托编号的编制方法；资料员负责对使用的标准规范进行受控和发放。
整改结果：综合组已补充编写了委托编号的编制方法；资料员对使用的标准规范进行了受控和发放。见附件1
二、整改条款 4.9第六项
整改项描述：粗骨料试验记录（一）中（1）表观密度缺少恒重过程记录和过程温度记录及仪器设备的信息；粉煤灰试验过程中所采用的仪器设备信息记录不全，以及试验过程中试验信息记录不全（例如烧失量称重过程）。
原因分析：工作不严谨；对记录的编制不够仔细，信息量不足。
纠正措施： 检测组负责按照相关标准规范对试验记录表格进行了修订，加强对标准规范的学习。
整改结果：检测组已对试验记录表格进行了修订。见附件2
三、整改条款：4.11第二项
整改项描述：管理评审中缺少质量目标实现情况等的输入。
原因分析：没有严格执行《管理评审程序》，对管理评审理解不足。
纠正措施：由相关人员对检测试验室重新进行管理评审，加大管理评审力度，完善管理评审的内容。
整改结果：已对检测试验室重新进行了管理评审，完善了管理评审的内容。见附件3
四、整改条款：5.2.1
整改项描述：水泥胶凝流动度测点用跳桌基底的安装不符合。
原因分析：未严格执行GB/T 2419-2005的标准，对标准规范的学习理解不足，做事不仔细而造成。
纠正措施：检测组按照GB/T 2419-2005标准的要求，对水泥胶砂流动度测定用跳桌基底重新进行砌筑。
整改结果：对水泥胶砂流动度测定用跳桌基底重新进行了砌筑，并进行确认，符合标准规范的要求。见附件4
五、整改条款： 5.2.4第二项
整改项描述：CX22-05/1化学废液处理记录表缺少待处理废液名称和相应处理方法的详细记录。
原因分析：编制记录不严谨，信息量不足，未严格按照标准执行化学废液的处理和记录。 纠正措施：检测组对化学废液处理记录重新进行了修订，做到化学废液处理过程的详细记录。
整改结果：已对化学废液处理记录进行了修订。见附件5
六、整改条款：5.4.7
整改项描述：现场室可移动设备缺少出入库记录。
原因分析：未严格执行《仪器设备控制和管理程序》，设备管理员责任心不强，管理不到位。
纠正措施：由设备管理员编制现场检测可移动设备的出入库记录。
整改结果：已编制了现场检测可移动设备的出入库记录表格。见附件6
七、整改条款： 5.5.3第二项
整改项描述：沥青针入度测定仪没有对每根标准针进行检定/校准；Evd、Ev2测定仪没有按相应规范或标准进行检定/校准。
原因分析：对量值溯源要求和标准规范理解不够。
纠正措施：由仪器设备管理员负责将沥青针入度测定仪、Evd、Ev2测定仪用标准针送相关计量检定单位进行检定/校准。
整改结果：仪器管理员将沥青针入度测定仪送北京市**区计量检测所进行了检定；Evd、Ev2测定仪送北京航天计量测试技术研究所进行了检定/校准；并对检定/校准结果进行了确认，结果合格。见附件7。
8、 整改条款：5.6.2第一项
整改项描述：CX25-04/1水泥留样台帐中样品留样时间为15天，与水泥检测报告中注意事项第七条所检剩余样品务必于收到本报告后一个月内领取，逾期不领者，本公司自行处理。的规定不符。
原因分析：试验人员工作不严谨，不仔细，造成留样台账样品处理日期与水泥检测报告中注意事项第七条的规定不相符。
纠正措施：由样品管理员对水泥留样台账的留样时间与水泥检测报告中注意事项第七条规定的时间统一为一个月。
整改结果：已对未处理的水泥样品按水泥检测报告中注意事项第七条规定的时间进行了处理。见附件8
9、 整改条款： 5.6.5
整改项描述：外加剂现场试验过程中的样品未做标识。
原因分析：对样品标识的重要性认识不够，未能严格执行相关规定。
纠正措施：检测组对现场试验用外加剂剩余样品进行标识并留样，加强对程序文件的学习，严格执行样品管理程序，做到对每一样品的标识。
整改结果：已对现场试验用外加剂剩余样品进行了标识并留样。见附件9
以上整改结果由质量负责人组织监督员对整改措施的实施过程和有效性进行跟踪，对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价，目前已全部整改到位。为使质量管理体系持续有效的运行，在今后的检测工作当中，公司将严格贯彻管理严格、工作规范、技术先进、科学严谨的质量方针，按照《实验室资质认定评审准则》的要求规范运作，确保检测工作质量和检测结果准确、公正、有效。