QP-04管理评审控制程序

目的

对质量管理体系所有要求所涉及的内容进行评审，确保质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性，确保质量方针和目标、经营计划的实现。 2 3 4

范围

适用于本企业总经理对企业质量体系持续的充分性、适宜性和有效性的评审。定义无职责

4.2管理者代表负责管理评审的组织工作，拟订管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，向总经理

报告质量/环境体系的运行情况和改进建议，编写管理评审报告，负责对改进措施实施情况的跟踪和验证。 4.3 各相关部门主管负责准备并提供与本部门有关的管理评审所需资料，并负责落实评审中提出的预防和纠5

正措施的实施工作。程序

4.1总经理负责管理评审工作。

注1：

— 职能部门的增添。 — 职能部门的撤销。 — 跨部门职能转移。注2：

管理评审输入：

— 质量方针，质量目标的贯彻与适宜性分析报告； — 体系文件定期评审结果报告； — 内审、外审报告、合规性评价的结果； — 顾客满意、顾客投诉情况报告；

— 质量管理体系过程业绩，即过程活动的结果达到预期结果的程度情况报告； — 产品质量状况和质量趋势报告； — 预防和纠正措施情况报告；

— 以往管理评审的跟踪措施的实施情况报告；

— 可能影响质量/环境管理体系的变更报告（如：顾客要求的变化、环境变化、组织变化、产品变化等）； — 有关产品、过程和体系改进的建议； — 实际的和潜在的市场失效分析报告；

— 质量成本分析报告（如：鉴定成本、预防成本、内部损失成本、外部损失成本等）； — 新的和修改的法律法规。管理评审输出：

— 现有的质量方针目标、经营计划的适宜性和有效性评价，为实现新的质量方针、目标，适应市场、环境、

社会、顾客要求的产品和服务质量改进的阶段任务；

— 从顾客的意见、使用的法律法规和质量管理体系标准要求来评价体系持续的充分性、适宜性和有效性，

决定与顾客有关的产品和服务特性、质量管理体系及其过程有效性的改进；

— 资源（包括人员、资金、设施、设备技术和方法）是否能满足体系当前和未来发展的需求。 6