财务报销单据要求

财务报销单据要求

1、原则上一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，特殊情况由财务部门把控落实，以可操作性为前提。任何不符合报销规定的单据，财务部门有权拒绝，所长审核、审批也不应予签字；

2、原始单据必须真实、清晰、完整，凡因涂改或撕裂引起原始单据模糊不清的，财务科有权拒绝报销；

3、有关报销单据均由报销经办人亲自填写，做到内容完整、数据真实，符合财务制度规定。填写报销单各要素齐全，如：日期、金额、附件张数和用途等；

4、报销单据可以包括加油发票，购买文具用发票，出差的车票等国家正规发票。

注意事项：

1、报销用餐票必须是辖区内饭店的发票，外出巡查产生的误餐费报销标准为20元/人次，需要在报销发票后面附上出差安排表；

2、加油票据、餐票、班车车票不得跨月，必须是报账当月的发票。

3、所有餐票油票必须所长及全体干部签字。

4、如果发票金额较大（例如购买文具、清洁用品等单价低的物品超过100元），需要附清单一份，清单上必须盖有经销商的税印，而且要与发票上的经销商税印一致。

5、所有发票抬头必须是“**镇食品药品监督管理所”，不可以是“食品药品监督管理局”或“食药监”等。

财务报销单据要求

1、原则上一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，特殊情况由财务部门把控落实，以可操作性为前提。任何不符合报销规定的单据，财务部门有权拒绝，所长审核、审批也不应予签字；

2、原始单据必须真实、清晰、完整，凡因涂改或撕裂引起原始单据模糊不清的，财务科有权拒绝报销；

3、有关报销单据均由报销经办人亲自填写，做到内容完整、数据真实，符合财务制度规定。填写报销单各要素齐全，如：日期、金额、附件张数和用途等；

4、报销单据可以包括加油发票，购买文具用发票，出差的车票等国家正规发票。

注意事项：

1、报销用餐票必须是辖区内饭店的发票，外出巡查产生的误餐费报销标准为20元/人次，需要在报销发票后面附上出差安排表；

2、加油票据、餐票、班车车票不得跨月，必须是报账当月的发票。

3、所有餐票油票必须所长及全体干部签字。

4、如果发票金额较大（例如购买文具、清洁用品等单价低的物品超过100元），需要附清单一份，清单上必须盖有经销商的税印，而且要与发票上的经销商税印一致。

5、所有发票抬头必须是“**镇食品药品监督管理所”，不可以是“食品药品监督管理局”或“食药监”等。


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