预算部年终工作总结
预算部自2014年2月成立以来，在公司领导的大力支持和各部
门同事的帮助下，全部门员工严守职业操守、加班加点完成公司制定
的各项工作任务。通过一年的努力工作和学习，经历了工作和生活的
得与失，在得与失中不断成熟和坚定，打造了一个敬业、高效的工作
团队。现将部门工作总结如下：
一、 年度工作完成情况及经验总结
1、合同管理方面
本年度在各部门配合下完成合同签订共计60项，主要合同包括
建筑安装总承包合同、监理合同、电梯安装合同、桩基施工合同、
桩基检测合同、地质勘查合同、消防施工合同、样板房装修合同、
安防供货安装合同等，总合同额约5.8亿元人民币。所有签订合同
都有明确的成本科目归类，原件归档，建立了合同管理台帐。
2、图纸变更及成本控制方面
对设计院及施工单位的提出图纸变更申请，第一时间做出综合成
本分析，站在成本的角度对方案进行评判，为领导进行方案决策提供
支持。施工单位提出的经济签证，我部门通过踏勘现场认真分析是否
可以计量计价，不是我公司责任范围的予以驳回；需有我公司承单的
费用，通过多方询价及定额计算成本分析后按最低价答复施工单位。
3、招标采购方面
完成地勘、造价咨询、监理、环评、桩基检测、桩基、售楼部建
安、零星工程、土方工程、广告策划与推广、销售代理、建安总承包
等项目的招议标，采用各种招议标模式、通过各种方式了解到市场价
格，采用各种谈判技巧和方法，最终合同签订的价格全部控制在目标
成本以内，有的远远低于目标成本及市场行情。
4、结算（进度款）审核方面
施工单位报的结算（进度款），我部门成员及时到现场核对已完
工程量。在现有情况下坚持实行二审制度，即预算员完成初审，部
门主管及工程部主管完成终审，基本确保审核结果真实可靠。对于
部分未签订合同而先期施工的项目，存在结算价款漫天要价的情况，
我们部门站在公司立场上秉承公开公平公正的办事原则，没有有效
文件（签证），一律不计算相应款项，多角度全方位设置限定合同条
款，从而达到控制成本的目的。
二、工作中存在的不足及改进
1、预算部作为行使公司职能部门，统筹协调能力还未完全体现，与
其它各部门的沟通协调工作还未做到位。
2、因项目推进速度较快，有些招投标工作未完全按照制度流程执行，
在明年的工作过程中还需加强这方面的管理。
3、资格预审工作有待改进与加强。
4、各项管理制度应结合公司现有情况进行进一步的调整，以符合公
司状况。
5、动态成本管控模型、目标成本与责任成本管理体系暂未建立。
6、履约评价体系、战略合作伙伴管理体系暂未实施。
走过2014，成本部从成立到初步具备工作职能，所有部门成员
都为之付出了大量的汗水与心血。展望2015，成本部有信心在现有
工作的基础之上，不断完善、快速推进、深化管理，把自身打造成为
公司的钢铁团队，为公司创造更大的价值。
2014-12-20 预算部
预算部年终工作总结
预算部自2014年2月成立以来，在公司领导的大力支持和各部
门同事的帮助下，全部门员工严守职业操守、加班加点完成公司制定
的各项工作任务。通过一年的努力工作和学习，经历了工作和生活的
得与失，在得与失中不断成熟和坚定，打造了一个敬业、高效的工作
团队。现将部门工作总结如下：
一、 年度工作完成情况及经验总结
1、合同管理方面
本年度在各部门配合下完成合同签订共计60项，主要合同包括
建筑安装总承包合同、监理合同、电梯安装合同、桩基施工合同、
桩基检测合同、地质勘查合同、消防施工合同、样板房装修合同、
安防供货安装合同等，总合同额约5.8亿元人民币。所有签订合同
都有明确的成本科目归类，原件归档，建立了合同管理台帐。
2、图纸变更及成本控制方面
对设计院及施工单位的提出图纸变更申请，第一时间做出综合成
本分析，站在成本的角度对方案进行评判，为领导进行方案决策提供
支持。施工单位提出的经济签证，我部门通过踏勘现场认真分析是否
可以计量计价，不是我公司责任范围的予以驳回；需有我公司承单的
费用，通过多方询价及定额计算成本分析后按最低价答复施工单位。
3、招标采购方面
完成地勘、造价咨询、监理、环评、桩基检测、桩基、售楼部建
安、零星工程、土方工程、广告策划与推广、销售代理、建安总承包
等项目的招议标，采用各种招议标模式、通过各种方式了解到市场价
格，采用各种谈判技巧和方法，最终合同签订的价格全部控制在目标
成本以内，有的远远低于目标成本及市场行情。
4、结算（进度款）审核方面
施工单位报的结算（进度款），我部门成员及时到现场核对已完
工程量。在现有情况下坚持实行二审制度，即预算员完成初审，部
门主管及工程部主管完成终审，基本确保审核结果真实可靠。对于
部分未签订合同而先期施工的项目，存在结算价款漫天要价的情况，
我们部门站在公司立场上秉承公开公平公正的办事原则，没有有效
文件（签证），一律不计算相应款项，多角度全方位设置限定合同条
款，从而达到控制成本的目的。
二、工作中存在的不足及改进
1、预算部作为行使公司职能部门，统筹协调能力还未完全体现，与
其它各部门的沟通协调工作还未做到位。
2、因项目推进速度较快，有些招投标工作未完全按照制度流程执行，
在明年的工作过程中还需加强这方面的管理。
3、资格预审工作有待改进与加强。
4、各项管理制度应结合公司现有情况进行进一步的调整，以符合公
司状况。
5、动态成本管控模型、目标成本与责任成本管理体系暂未建立。
6、履约评价体系、战略合作伙伴管理体系暂未实施。
走过2014，成本部从成立到初步具备工作职能，所有部门成员
都为之付出了大量的汗水与心血。展望2015，成本部有信心在现有
工作的基础之上，不断完善、快速推进、深化管理，把自身打造成为
公司的钢铁团队，为公司创造更大的价值。
2014-12-20 预算部