采购流程变更试行规定：
第一条 ERP 基本流程
1、产企部查询相关物资库存情况，结合每种材料的不同需求量，填写采购请购单；仓管员申报，产企部经理签字审核；
2、采购业务员制作采购订单，经办公室审核，形成采购合同，经李总签字，达成采购业务；
3、材料到公司后，仓管点数并通知采购；采购色开具检验单，并通知品管检验；检验合格，品管予以审核通过；
4、检验完毕，采购开具采购入库通知单，仓管予以入库；
5、正式发票到位后，采购开具电脑形式发票，表示该批货物正式入库，完成对帐程序；
6、采购开具请款单，财务审核；正式付款后，财务予以付款核销；
7、本流程为试运行，即日起采购业务ERP 系统与纸质流程同步运行；电脑专管员负责具体流程、系统用户进行详述；财务部、产企部、采购部结合实际逐步予以守善；
8、本流程只限于日常材料、低值品等常规多次运转物品，设备、模具等暂不进入系统；
采购流程变更试行规定：
第一条 ERP 基本流程
1、产企部查询相关物资库存情况，结合每种材料的不同需求量，填写采购请购单；仓管员申报，产企部经理签字审核；
2、采购业务员制作采购订单，经办公室审核，形成采购合同，经李总签字，达成采购业务；
3、材料到公司后，仓管点数并通知采购；采购色开具检验单，并通知品管检验；检验合格，品管予以审核通过；
4、检验完毕，采购开具采购入库通知单，仓管予以入库；
5、正式发票到位后，采购开具电脑形式发票，表示该批货物正式入库，完成对帐程序；
6、采购开具请款单，财务审核；正式付款后，财务予以付款核销；
7、本流程为试运行，即日起采购业务ERP 系统与纸质流程同步运行；电脑专管员负责具体流程、系统用户进行详述；财务部、产企部、采购部结合实际逐步予以守善；
8、本流程只限于日常材料、低值品等常规多次运转物品，设备、模具等暂不进入系统；
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