结算审核管理规定
第一条 为规范工程造价管理，建立工程进度、结算审核控制体系，特制定本暂行规定。
第二条 本规定所称的公司指芜湖君华科技材料有限责任公司，“项目部”、“采购部”、“财务部”指芜湖君华科技材料有限责任公司二级部门。
第三条 工程进度审核要求
1、在施工图到齐后一个月内，项目部负责督促施工单位完成施工图预算的编制，不按期申报预算的内容不给申报月进度款。项目部组织人手在15天内完成预算审核以作为合同造价调整控制依据。
2、施工单位申报月工程进度（附工程预算书），监理公司与现场施工管理人员根据实际施工情况审核工程形象进度，项目部根据监理与现场人员审核结果进行工程量计算及定额的套用，初步确定本次进度款，进度总额累计总额原则上不超过本工程合同预算。
3、项目部将进度审核结果报公司分管领导审批。
第四条 工程结算审核要求
项目部管理人员对工程竣工结算承担第一责任。负责经济签证管理、材料管理，核对工程结算资料和工程量，审核竣工结算形成初审造价。
1、竣工资料审核：工程竣工后，项目部负责对施工单位竣工资料进行审查，统一编号装订成册，并将变更和签证的具体内容在竣工图中注明具体位置，完善修正竣工图，保证竣工资料的
完整，避免签证内容重复。
2、工程量审核：要求施工单位申报工程结算书及工程量计算底稿，并督促监理公司办理竣工验收和结算审核工作，项目部对收到的工程结算书中申报工程量逐项核实，确保结算项目的工程量不重报、不漏报，对工程结算书中电缆桥架、管道、总图道路水沟等工程量进行实测复核，并对施工工期按合同约定进行统计。
3、项目部根据上述结算资料整理出初审造价，对施工工期按合同约定提出考核意见，对于结算费用超出合同预算造价的进行原因分析，最终形成初审意见并报公司领导审核后，办理结算手续。
第五条 公司进行结算付款
1、财务部根据工程已付进度款情况，出具工程付款说明并加盖财务章。
2、项目部根据财务部出具的工程付款说明及合同要求，填写申请汇款单报公司领导审批。
3、财务部根据申请汇款单扣清其它未扣款项后进行付款。
第六条 工程进度、结算申报流程
见《建设工程合同管理暂行办法》合同付款流程。
第七条 本办法由芜湖君华科技公司项目部负责解释。
第八条 本办法自发布之日起实施。
二○一一年二月十日
结算审核管理规定
第一条 为规范工程造价管理，建立工程进度、结算审核控制体系，特制定本暂行规定。
第二条 本规定所称的公司指芜湖君华科技材料有限责任公司，“项目部”、“采购部”、“财务部”指芜湖君华科技材料有限责任公司二级部门。
第三条 工程进度审核要求
1、在施工图到齐后一个月内，项目部负责督促施工单位完成施工图预算的编制，不按期申报预算的内容不给申报月进度款。项目部组织人手在15天内完成预算审核以作为合同造价调整控制依据。
2、施工单位申报月工程进度（附工程预算书），监理公司与现场施工管理人员根据实际施工情况审核工程形象进度，项目部根据监理与现场人员审核结果进行工程量计算及定额的套用，初步确定本次进度款，进度总额累计总额原则上不超过本工程合同预算。
3、项目部将进度审核结果报公司分管领导审批。
第四条 工程结算审核要求
项目部管理人员对工程竣工结算承担第一责任。负责经济签证管理、材料管理，核对工程结算资料和工程量，审核竣工结算形成初审造价。
1、竣工资料审核：工程竣工后，项目部负责对施工单位竣工资料进行审查，统一编号装订成册，并将变更和签证的具体内容在竣工图中注明具体位置，完善修正竣工图，保证竣工资料的
完整，避免签证内容重复。
2、工程量审核：要求施工单位申报工程结算书及工程量计算底稿，并督促监理公司办理竣工验收和结算审核工作，项目部对收到的工程结算书中申报工程量逐项核实，确保结算项目的工程量不重报、不漏报，对工程结算书中电缆桥架、管道、总图道路水沟等工程量进行实测复核，并对施工工期按合同约定进行统计。
3、项目部根据上述结算资料整理出初审造价，对施工工期按合同约定提出考核意见，对于结算费用超出合同预算造价的进行原因分析，最终形成初审意见并报公司领导审核后，办理结算手续。
第五条 公司进行结算付款
1、财务部根据工程已付进度款情况，出具工程付款说明并加盖财务章。
2、项目部根据财务部出具的工程付款说明及合同要求，填写申请汇款单报公司领导审批。
3、财务部根据申请汇款单扣清其它未扣款项后进行付款。
第六条 工程进度、结算申报流程
见《建设工程合同管理暂行办法》合同付款流程。
第七条 本办法由芜湖君华科技公司项目部负责解释。
第八条 本办法自发布之日起实施。
二○一一年二月十日