不符合报告
编号：08-02-03 受审核部门 审核依据 配套分厂 审核日期 2009． 10 12． 编号 01
□ ISO9001：2008 条款号：7.5.1 □ 合同 □ 法律、法规 □ 严重 □ 一般
□ 被审核方质量体系文件
不符合种类 不合格描述：
公司工艺文件 CKJ1128 号规定：工艺卡规定：将定子放入烘箱，使温度漫漫升到 120℃（升温速度 不大于 30℃/小时） ，在 120±5℃时保温 1.5—2 小时，并让定子在烘箱中自然冷却至 50—60℃，然后放 入浸漆池中….等 审核组长到电机分厂的浸漆车间审核，在定子预烘的烘箱旁，几个工人正将定子从烘箱中往外搬， 审核组长注意到这台烘箱温度指示在 120℃左右便看了一下预烘工序的工艺卡 “这些定子不需要在烘箱 中自然冷却吗？” 。 以上事实不符合 ISO9001：2008 标准第 7.5.1 条要求及公司上述文件的要求。 审核员： 原因分析： 主要是生产部负责人对工艺纪律的执行意义理解不够，认为工作较多且平时由有所监督，对记录 的的认识缺乏理解。 审核组长： 被审核部门负责人：
被审核部门负责人： 纠正措施：
日期：
组织技术质量部、等负责人按《工艺纪律规定》对各生产车间进行逐项检查，并作好记录。
被审核部门负责人： 纠正措施跟踪情况： 措施有效实施情况良好。
日期：
审核员：
日期：
不符合报告
编号：08-02-03 受审核部门 审核依据 品管部 审核日期 2009． 10 12． 编号 02
□ ISO9001：2008 条款号： 7. 6 □ 合同 □ 法律、法规 □ 严重 □ 一般
□ 被审核方质量体系文件
不符合种类 不合格描述：
公司文件《检测仪表控制程序》第 4.3.1 条规定： 每年十二月技质部编制下年《检测仪表周期校准 计划》 ，各部门根据计划执行周期校准： a) 对需外校的设备，由专人负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。 b) 对需进行内部校准的设备，编制相应的《内校规程》 ，规定校准的方法、使用设备、验收标准及 校准周期等内容，经技术负责人批准由质检部实施并填写《内校记录表》 。 在总装检验工序检查时发现，该工序使用扭力扳手校验合格证有限期为 2009/1012。 以上事实，不符合 ISO9001：20080 标准第 7.6 条款和公司上述文件的要求。 审核员： 原因分析： 主要是仪表管理人员对仪表校验认识不够，责任心不强所致。 审核组长 ： 被审核部门负责人 ：
被审核部门负责人： 纠正措施： 所有设备的仪表进行检查、清理将未送检的进行送检。
日期：
被审核部门负责人：
日期：
不符合报告
编号：08-02-03 受审核部门 审核依据 配套分厂 审核日期 2009． 10 12． 编号 01
□ ISO9001：2008 条款号：7.5.1 □ 合同 □ 法律、法规 □ 严重 □ 一般
□ 被审核方质量体系文件
不符合种类 不合格描述：
公司工艺文件 CKJ1128 号规定：工艺卡规定：将定子放入烘箱，使温度漫漫升到 120℃（升温速度 不大于 30℃/小时） ，在 120±5℃时保温 1.5—2 小时，并让定子在烘箱中自然冷却至 50—60℃，然后放 入浸漆池中….等 审核组长到电机分厂的浸漆车间审核，在定子预烘的烘箱旁，几个工人正将定子从烘箱中往外搬， 审核组长注意到这台烘箱温度指示在 120℃左右便看了一下预烘工序的工艺卡 “这些定子不需要在烘箱 中自然冷却吗？” 。 以上事实不符合 ISO9001：2008 标准第 7.5.1 条要求及公司上述文件的要求。 审核员： 原因分析： 主要是生产部负责人对工艺纪律的执行意义理解不够，认为工作较多且平时由有所监督，对记录 的的认识缺乏理解。 审核组长： 被审核部门负责人：
被审核部门负责人： 纠正措施：
日期：
组织技术质量部、等负责人按《工艺纪律规定》对各生产车间进行逐项检查，并作好记录。
被审核部门负责人： 纠正措施跟踪情况： 措施有效实施情况良好。
日期：
审核员：
日期：
不符合报告
编号：08-02-03 受审核部门 审核依据 品管部 审核日期 2009． 10 12． 编号 02
□ ISO9001：2008 条款号： 7. 6 □ 合同 □ 法律、法规 □ 严重 □ 一般
□ 被审核方质量体系文件
不符合种类 不合格描述：
公司文件《检测仪表控制程序》第 4.3.1 条规定： 每年十二月技质部编制下年《检测仪表周期校准 计划》 ，各部门根据计划执行周期校准： a) 对需外校的设备，由专人负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。 b) 对需进行内部校准的设备，编制相应的《内校规程》 ，规定校准的方法、使用设备、验收标准及 校准周期等内容，经技术负责人批准由质检部实施并填写《内校记录表》 。 在总装检验工序检查时发现，该工序使用扭力扳手校验合格证有限期为 2009/1012。 以上事实，不符合 ISO9001：20080 标准第 7.6 条款和公司上述文件的要求。 审核员： 原因分析： 主要是仪表管理人员对仪表校验认识不够，责任心不强所致。 审核组长 ： 被审核部门负责人 ：
被审核部门负责人： 纠正措施： 所有设备的仪表进行检查、清理将未送检的进行送检。
日期：
被审核部门负责人：
日期：