质管部质量体系运行报告
质管组从2014年1月1日质量管理体系试运行以来，根据体系文件的要求，开展了一系列的工作，对内审中发现的不符合项采取了纠正预防措施并进行了有效的整改。通过认真贯彻实施公司的质量方针，分解实现公司的质量目标。按照公司管理评审计划现将有关工作情况报告如下，请予以评审。
一、 质量方针和质量目标实施情况：为确保质量方针的贯彻实施，质管部围绕公司的质量方针和质量目标进行分解并提出了本部门质量目标，再根据不同岗位将质量目标进一步细化分解到每位检验员身上。根据公司质量管理体系文件和管理制度制定每个岗位的工作职责，使质管部的每一位检验员都明确自己的工作内容和工作要求。为提高员工质量意识，加深对程序文件的理解，质管组组织检验员对质量管理体系文件进行学习和培训，以确保质量管理体系能持续有效地开展，从而保证公司质量方针的实施和质量目标的实现。从2014年1月-5月统计数据来看：1）产品平均合格率为96.12%(要求为95%)；2）交付产品缺陷率为2.61%（要求5.0%）。从以下数据显示质量目标基本山完成见下表；
表格一
表格二
二、 质量目标未达标原因分析和纠正预防措施：
针对产品合格率与目标要求差距较大，从1~5月份责废和退废数据是比往年有进步。
精铸生产线退废废率3.25%从数据进行分析 ，主要是30阀板与65箱体加工面有砂眼以及加
工不出导致产品报废。
精铸生产线责废率2.96%数据进行分析；主要产品问题由操作不稳定引起，如:挂砂产生漏壳，
40/41系列阀体浇注时破壳，以及产品表面鼓包等现象批量报废的质量问题时主要是原因分析不到
位未及时得到有效控制，通过反思和原因再分析，针对操作人员的培训和工艺制定、以及查涂料车
间的原材料检验等手段进行控制，我们从5月份开始全面展开数据及时整理汇总并协生产过程控制
分析，每月产生的质量予以封闭处理，质管组将对上述改进后的质量问题产品将每月予以跟踪并采
集数据进行验证。
树脂砂生产线退废率1-5月份为4.10%进行分析，主要问题产品铸件如： 31U系列“阀体阀杆孔
缩孔和加工面渣孔，密集气孔。
树脂砂生产线责废废率1-5月份为4.64%进行分析，主要问题产品，31U系列阀体缩孔和气孔， 36
阀板壁厚超差引起报废，针对球铁阀板工艺方案调整后得到有效控制，质管组针对目前砂铸现场的
质量问题予以跟踪并验证。
树脂砂铜生产线退废率1-5月份为2.2%进行分析，主要问题产品是30/36大阀板板面氧化皮产生
漏水的质量问题，主要问题还在冶炼生产过程引起的质量问题未能得到有效控制引起。
树脂砂铜生产线责废率1-5月份为5.2数据进行分析，主要问题产品是30/36库存大阀板表面致
密度不好产生漏水以及加工面砂眼和阀杆孔内缩孔，通过改进浇注系统和操作工艺，以及现场操作
规程调整目前产生质量新工艺的铜阀板比往年提高了很多。
三、 质量体系文件的修改与完善：质管组根据内审和日常检查的实际情况中发现的问题，不
断完善与本部门有关的文件，如根据样品试样控制、原材料进货中出现的问题，不失时机的修改了
《样品试样规程》、和《原材料进货明细与验收标准》；为了使原材料检验项目正确有效控制，更加
切合实际，增补后的进货检验标准提高了可操作性，提高实际使用的效率。
四、 产品质量控制与改进情况：为确保产品符合客户要求，我们要求部门各岗位人员按岗位
职责要求做好相应的工作，按产品的系列化对图纸和检验标准进行重新分册装订下发，要求检验员
加深对产品某些检查项目的正确理解并直接参与生产，检验员参与现场实践、培训不断提升检验员
的综合素质。同时运用纠正预防措施和每周开质量例会来推动品质，通过现场检查对模具存在质量
隐患逐一排除，有效控制模具质量和工艺实施的监督来更配合高效生产以及生产计划的完整性，汇
总质量责废日报表及时分析质量并落实铸造工程师实施整改，确保质量问题产品能得到及时有效的
整改并使合格产品得到持续保持。
五、 加强监视测量设备的管理工作：质管部按国家和公司质量体系的相关规定，对量具实行
周期检定，确保始终处于合格状态，到今年4月底三大类量具的受检率，一直保持在99%以上，同
时对自制检具也严格按体系要求进行周期鉴定和随时维护，从而保证量值传递的正确性和检验结果
的准确性。
六、 内部质量体系审核：通过内审，使我们发现质量体系文件有许多不完善的地方，通过对
文件的不断改进和完善，确保质量体系能持续有效运行，公司员工对质量体系文件更加熟悉，对质
量方针有了更深入地了解，对在内审中查到的问题各责任部门都能正确对待，认真分析原因、制定
纠正措施并马上着手整改，经审核员和管理者代表复核验证有效，因此内审的效果是明显的，达到
了内审预期目的。
七、存在问题及改进方面：通过自查和本次内审，也暴露出本部门在质量体系运行中还存在着
一些问题和差距，对不合格品采取纠正预防措施的实施过程中尚需进一步的加强和改进，尤其是对
完成改进质量问题后产品的验证工作，需要工程师通过提高工作质量和加快解决力度和进度来保
证，并能体现在验证的记录中，针对此问题，我们将在今后的工作中加强控制和检查，同时细化有
关文件，做好进一步的改进工作。
综上所述，质管部基本能按照公司的质量管理体系文件要求展开工作，尽管在工作中仍然存有
不尽如意的地方，但我们能尽快找出问题的所在并在第一时间制定纠正预防措施，落实人员解决，确保公司质量方针的贯切实施和公司全年质量目标的顺利完成，实现质量体系运行正常、有效并能
得到持续改进。
质管部
2014.5.20
质管部质量体系运行报告
质管组从2014年1月1日质量管理体系试运行以来，根据体系文件的要求，开展了一系列的工作，对内审中发现的不符合项采取了纠正预防措施并进行了有效的整改。通过认真贯彻实施公司的质量方针，分解实现公司的质量目标。按照公司管理评审计划现将有关工作情况报告如下，请予以评审。
一、 质量方针和质量目标实施情况：为确保质量方针的贯彻实施，质管部围绕公司的质量方针和质量目标进行分解并提出了本部门质量目标，再根据不同岗位将质量目标进一步细化分解到每位检验员身上。根据公司质量管理体系文件和管理制度制定每个岗位的工作职责，使质管部的每一位检验员都明确自己的工作内容和工作要求。为提高员工质量意识，加深对程序文件的理解，质管组组织检验员对质量管理体系文件进行学习和培训，以确保质量管理体系能持续有效地开展，从而保证公司质量方针的实施和质量目标的实现。从2014年1月-5月统计数据来看：1）产品平均合格率为96.12%(要求为95%)；2）交付产品缺陷率为2.61%（要求5.0%）。从以下数据显示质量目标基本山完成见下表；
表格一
表格二
二、 质量目标未达标原因分析和纠正预防措施：
针对产品合格率与目标要求差距较大，从1~5月份责废和退废数据是比往年有进步。
精铸生产线退废废率3.25%从数据进行分析 ，主要是30阀板与65箱体加工面有砂眼以及加
工不出导致产品报废。
精铸生产线责废率2.96%数据进行分析；主要产品问题由操作不稳定引起，如:挂砂产生漏壳，
40/41系列阀体浇注时破壳，以及产品表面鼓包等现象批量报废的质量问题时主要是原因分析不到
位未及时得到有效控制，通过反思和原因再分析，针对操作人员的培训和工艺制定、以及查涂料车
间的原材料检验等手段进行控制，我们从5月份开始全面展开数据及时整理汇总并协生产过程控制
分析，每月产生的质量予以封闭处理，质管组将对上述改进后的质量问题产品将每月予以跟踪并采
集数据进行验证。
树脂砂生产线退废率1-5月份为4.10%进行分析，主要问题产品铸件如： 31U系列“阀体阀杆孔
缩孔和加工面渣孔，密集气孔。
树脂砂生产线责废废率1-5月份为4.64%进行分析，主要问题产品，31U系列阀体缩孔和气孔， 36
阀板壁厚超差引起报废，针对球铁阀板工艺方案调整后得到有效控制，质管组针对目前砂铸现场的
质量问题予以跟踪并验证。
树脂砂铜生产线退废率1-5月份为2.2%进行分析，主要问题产品是30/36大阀板板面氧化皮产生
漏水的质量问题，主要问题还在冶炼生产过程引起的质量问题未能得到有效控制引起。
树脂砂铜生产线责废率1-5月份为5.2数据进行分析，主要问题产品是30/36库存大阀板表面致
密度不好产生漏水以及加工面砂眼和阀杆孔内缩孔，通过改进浇注系统和操作工艺，以及现场操作
规程调整目前产生质量新工艺的铜阀板比往年提高了很多。
三、 质量体系文件的修改与完善：质管组根据内审和日常检查的实际情况中发现的问题，不
断完善与本部门有关的文件，如根据样品试样控制、原材料进货中出现的问题，不失时机的修改了
《样品试样规程》、和《原材料进货明细与验收标准》；为了使原材料检验项目正确有效控制，更加
切合实际，增补后的进货检验标准提高了可操作性，提高实际使用的效率。
四、 产品质量控制与改进情况：为确保产品符合客户要求，我们要求部门各岗位人员按岗位
职责要求做好相应的工作，按产品的系列化对图纸和检验标准进行重新分册装订下发，要求检验员
加深对产品某些检查项目的正确理解并直接参与生产，检验员参与现场实践、培训不断提升检验员
的综合素质。同时运用纠正预防措施和每周开质量例会来推动品质，通过现场检查对模具存在质量
隐患逐一排除，有效控制模具质量和工艺实施的监督来更配合高效生产以及生产计划的完整性，汇
总质量责废日报表及时分析质量并落实铸造工程师实施整改，确保质量问题产品能得到及时有效的
整改并使合格产品得到持续保持。
五、 加强监视测量设备的管理工作：质管部按国家和公司质量体系的相关规定，对量具实行
周期检定，确保始终处于合格状态，到今年4月底三大类量具的受检率，一直保持在99%以上，同
时对自制检具也严格按体系要求进行周期鉴定和随时维护，从而保证量值传递的正确性和检验结果
的准确性。
六、 内部质量体系审核：通过内审，使我们发现质量体系文件有许多不完善的地方，通过对
文件的不断改进和完善，确保质量体系能持续有效运行，公司员工对质量体系文件更加熟悉，对质
量方针有了更深入地了解，对在内审中查到的问题各责任部门都能正确对待，认真分析原因、制定
纠正措施并马上着手整改，经审核员和管理者代表复核验证有效，因此内审的效果是明显的，达到
了内审预期目的。
七、存在问题及改进方面：通过自查和本次内审，也暴露出本部门在质量体系运行中还存在着
一些问题和差距，对不合格品采取纠正预防措施的实施过程中尚需进一步的加强和改进，尤其是对
完成改进质量问题后产品的验证工作，需要工程师通过提高工作质量和加快解决力度和进度来保
证，并能体现在验证的记录中，针对此问题，我们将在今后的工作中加强控制和检查，同时细化有
关文件，做好进一步的改进工作。
综上所述，质管部基本能按照公司的质量管理体系文件要求展开工作，尽管在工作中仍然存有
不尽如意的地方，但我们能尽快找出问题的所在并在第一时间制定纠正预防措施，落实人员解决，确保公司质量方针的贯切实施和公司全年质量目标的顺利完成，实现质量体系运行正常、有效并能
得到持续改进。
质管部
2014.5.20