质量管理流程
一、质量策划
1、建立质量管理目标
根据公司的质量管理目标，结合本项目的特点将质量管理目标分解到各部门及架子队，并提出控制措施，层层签订目标管理包保责任状。
项目质量管理目标是：全标段杜绝一切质量事故，整体质量全面达到国家及北京地铁工程质量验收标准，一次合格、全面创优、确保局优和北京市优、争创国优。
依据是：公司《质量监督管理办法》、《项目管理目标责任书》、CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》
证据是：项目质量管理目标、包保责任状
2、建立质量保证体系
（1）、成立质量管理领导小组
项目部成立以项目经理为组长、副经理（总工程师、安全总监、现场经理）为副组长、各部门及架子队部门负责人为组员的质量管理领导小组
（2）、建立纵向从上到下直接指导，从下到上逐级保证。横向相互支持和督促的质量保证体系。
（3）、明确全员的质量职责
见五电安【2011】104号《质量监督管理办法》第8至12页第19至25条 依据是：公司《质量监督管理办法》、CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》 证据：项目标准化管理体系文件
3、进行开工前施工调查
为了掌握工程项目的综合情况，选择正确的施工方法，确定合理的施工部署。由项目经理组织，工程部、安质部、架子队技术负责人、安质人员参加，对施工现场进行综合调查。形成施工调查报告，报告内容应包括施工区段划分、施工队伍驻地、大小临时设施、中心料库设置、重难点工程施工方法等。
依据：CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》、公司《工程技术管理办法》 证据：施工调查报告
4、设计文件审核与复查
（1）项目部审核：由项目总工程师组织工程部及有关部门人员对设计文件进行全面审核。审核内容：清理设计文件和图纸是否齐全、完备，了解掌握设计标准、设计意图、主要技术条件，审核相关工程的联系、各专业的配套衔接关系，审核施工过渡方案、工程设计和施工组织设计方案，审核工程数量（重点：列出合同数量和施工图数量清单，找出存在的差异）以及工程造价的各项费用、费率等。
（2）架子队核对：由架子队技术负责人组织对单位工程和单项工程的全部设计文件逐个进行审核和现场核对；审核要有可追溯性的完整记录。审核内容：审核建筑物空间位置和相互关系、结构形式、各部尺寸（对照有关的标准设计图进行核对），审核单位工程、单项工程的设计数量（重点：列出施工图数量和定测数量清单，找出存在的差异）。
依据：公司《工程技术管理办法》
证据：设计审核记录
5、编制质量计划
由项目总工根据合同规定和施工调查情况组织编写《质量计划》，明确质量目标、岗位职责、控制程序、施工总体计划和质量记录的收集整理归档。
6、编制实施性施工组织设计和创优规划
施工组织设计是指导工程项目施工的综合性技术经济文件，是项目施工管理的总体规划，是组织施工的行动纲领，是检查和监督工程实施的主要依据。由项目经理组织编制，编制依据：工程承包合同、协议、纪要、施工调查报告、项目成本分析、公司相关管理规定、施工规范、验收标准、技术管理标准等，经（谁审批？）审批后报公司工程、安质部
创优规划是项目开展质量管理工作的实施计划，由项目经理组织编制，经项目总工程师审核后，报公司工程部组织审核、由项目经理审批后七天内报公司工程、安质部
项目主管工程师根据施规、验标及设计文件，负责编制专业技术标准、专业技术安全标准及施工工艺标准，经项目总工审批后发项目部架子队实施。
7、整章建制
在项目经理的主持下，我们制定了质量管理制度12项，具体如下：
（安全质量奖惩制度、例会制度、工程施工质量管理办法、质量保证体系、工
程质量试验制度、隐蔽工程检查制度、样板引路制度、工程质量检查、申报、签认制度、成品保护制度、质量事故报告和调查处理制度、项目质量回访保修制度、质量数据资料管理）
证据：证据：（学习记录、纸制版制度）
8、培训教育
由综合部牵头，工程部、安质部组织全体参建人员进行质量管理的培训教育，培训教育的主要内容有：施工规范、技术标准和工艺标准、验收评定标准、作业指导书、专项施工方案、各工序质量卡控要点、进行技术交底。目的是提高作业人员的质量意识，使员工明确个人工作职责和岗位工作技能
依据：CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》、公司《工程技术管理办法》、CX09-2011－D[0]《人力资源管理程序》、项目标准化管理体系文件
证据：工程部保存签到、试卷、成绩、培训教育提纲、总结、技术交底表、（技术标准和工艺标准、验收评定标准、作业指导书、专项施工方案、各工序质量卡控要点）发放登记表；综合部保存员工花名册、劳务人员花名册、员工培训需求计划表、各类培训班统计台帐
二、过程质量控制
1、原材料的质量控制
材料人员在专业技术人员的配合下必须对进场的原材料进行验收、检验和检测。资料验收：专业管库员应就产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等质量证明文件，核对资料内容与实物是否相符、有效。数量验收：专业管库员应通过适用的计量器具，采取点件、称重、检尺换算等方法进行数量验收，以合同约定或通用验收标准为准。质量验收：包括外观质量和内在质量。外观质量验收系指物资人员凭观察和简单工具来对材料的包装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷进行的检验；内在质量须通过有资质的检测部门按规定抽样所作的检验来获得，检验报告由项目料库保存并填写验收记录。验收合格后由材料人员填写物资报验单向监理单位进行物资报验并及时作好标识。对不合格的原材料必须隔离存放或退厂，严防不合格品用于施工现场。
对到场的设备，由集成商、监理工程师、工程技术人员、安质人员及物资管理人员参加进行开箱检查，并填写开箱单，《开箱单》包括箱号、箱数、产品名称、规格型号、数量、检查情况及处理意见，参加开箱人员应在《开箱单》上签字确认。无包装的设备检验：应检查有无安装使用说明书、合格证、出厂试验单、产品铭牌、外型尺寸、备品清单等及外观良好情况
依据：CX17-2011－D[0]物《施工物资控制程序》，项目部标准化管理体系 证据：料库保存产品出厂合格证、材质证明、试验报告，验收记录、收料单、物资报验单、开箱单
2、样板引路
每道工序的第一版块施工，由项目经理组织，项目专业技术负责人、安全质量检查人员和负责此道工序施工的所有架子队长、技术负责人、安全员、质量员、技术员、材料员、领工员、班组长进行现场安全、质量、环保、进度、文明施工技术交底，所有参加交底和被交底的人员必须到现场对第一版块进行见证施工，指导、督促、检查并验收，验收合格后作为整道工序的样板，后续的施工严格按样板进行。
依据：项目部制定的样板引路制度、CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》 证据：施工方案、技术交底、验收记录
3、过程质量的“三检”
作业班组的质量“三检”指自检（指班组检查）、互检（工序交接检查）、专业检（检验批、分项工程完工后项目相关部门组织的检查）。在施工过程中严格按施工设计文件、施工规范、作业指导书、工法、作业要点卡片、技术交底、验收评定标准进行质量检查，经检查合格后才能转入下道工序。专业检查合格后及时报请监理工程师进行检查签认。
对查出的质量问题（含观感质量）立即进行整改，对重复出现的质量问题采取纠整预防措施进行整改验证，杜绝同类质量问题再度发生。
依据：CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》、CX23-2011－D[0]《不合格项／品、不符合、事故、事件、违章控制程序、CX24-2011－D[0]《纠正和预防措施控制程序》
证据：自检互检内容填入当天的工程日志、派工单、问题通知单、问题调查报告、评审处置记录、预防措施通知单、检验批验收记录、分项工程质量验收记录
4、隐蔽工程检查
隐蔽工程完工后，施工人员应记录隐蔽工程原始数据，由施工班组负责人组织自检，经架子队技术安质人员、项目部安质人员检查合格后，及时报请监理工程师检查、签认，方可进行覆盖及转入下道工序施工。发现问题按《不合格项／
品、不符合、事故、事件、违章控制程序》及时处理。
依据：CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》、项目部标准化管理体系、CX23-2011－D[0]《不合格项／品、不符合、事故、事件、违章控制程序、CX24-2011－D[0]《纠正和预防措施控制程序》
证据：预检记录、隐蔽工程检查证、问题通知单、问题调查报告、评审处置记录、预防措施通知单
5、工程质量日常检查和定期检查
项目部及架子队管理人员到现场必须把安全质量检查工作放在首位，严格按施工设计文件、施工规范、作业指导书、工法、作业要点卡片及技术交底进行质量检查，每月不低于4次。填写安全质量巡检记录，履行检查与被检查的双方签认手续，对查出的问题定人定措施定时间进行整改，对整改的结果及时进行验证。巡查记录月底必须报安质部保存。
每月25号进行联合大检查，除了依据相关制度进行现场质量检查外，还要进行内业资料的检查，对检查的结果形联检报告由项目经理签发后上报。
依据：项目部安全质量管理实施细则、CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》CX23-2011－D[0]《不合格项／品、不符合、事故、事件、违章控制程序、CX24-2011－D[0]《纠正和预防措施控制程序》
证据：巡检记录（含验证）、不合格信息台帐、问题通知单、问题调查报告、评审处置记录、预防措施通知单、联检报告
三、评比总结、持续改进
每月底召开质量例会，对质量管理情况进行评比总结，找出在质量管理方面取得的成绩和存在的问题，对质量管理方面做出成绩的部门、班组进行奖励；对存在的问题找出原因进行持续改进。
依据：项目部标准化管理体系文件、安全质量包保责任状
四、质量事故的报告与调查
发生质量事故后，项目部必须在12小时内将事故的简要情况向分公司、公司安质部报告。并通报业主、设计、监理和当地质量监督部门。
简要情况包括：
1、工程项目名称、事故发生的时间、地点、
2、事故发生的原因初步分析、判断
3、事故发生后采取的应急措施及事故控制情况
4、处理方案及工作计划
5、事故单位
事故调查报告
1、事故发生单位概况
2、事故发生经过
3、事故造成的直接经济损失
4、事故责任认定及对事故责任者的处理建议
5、事故防范及整改措施
现场人员必须无条件配合调查组调查，不得隐瞒事实真像。
调查报告应附调查记录、图纸、照片、技术鉴定和试验报告、事故责任者自述材料、直接经济损失材料、发生事故的工艺条件、操作情况及设计文件等附件资料。调查组人员必须在调查报告上签字。
依据：五电安【2011】104号《质量监督管理办法》、CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》
质量管理流程
一、质量策划
1、建立质量管理目标
根据公司的质量管理目标，结合本项目的特点将质量管理目标分解到各部门及架子队，并提出控制措施，层层签订目标管理包保责任状。
项目质量管理目标是：全标段杜绝一切质量事故，整体质量全面达到国家及北京地铁工程质量验收标准，一次合格、全面创优、确保局优和北京市优、争创国优。
依据是：公司《质量监督管理办法》、《项目管理目标责任书》、CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》
证据是：项目质量管理目标、包保责任状
2、建立质量保证体系
（1）、成立质量管理领导小组
项目部成立以项目经理为组长、副经理（总工程师、安全总监、现场经理）为副组长、各部门及架子队部门负责人为组员的质量管理领导小组
（2）、建立纵向从上到下直接指导，从下到上逐级保证。横向相互支持和督促的质量保证体系。
（3）、明确全员的质量职责
见五电安【2011】104号《质量监督管理办法》第8至12页第19至25条 依据是：公司《质量监督管理办法》、CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》 证据：项目标准化管理体系文件
3、进行开工前施工调查
为了掌握工程项目的综合情况，选择正确的施工方法，确定合理的施工部署。由项目经理组织，工程部、安质部、架子队技术负责人、安质人员参加，对施工现场进行综合调查。形成施工调查报告，报告内容应包括施工区段划分、施工队伍驻地、大小临时设施、中心料库设置、重难点工程施工方法等。
依据：CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》、公司《工程技术管理办法》 证据：施工调查报告
4、设计文件审核与复查
（1）项目部审核：由项目总工程师组织工程部及有关部门人员对设计文件进行全面审核。审核内容：清理设计文件和图纸是否齐全、完备，了解掌握设计标准、设计意图、主要技术条件，审核相关工程的联系、各专业的配套衔接关系，审核施工过渡方案、工程设计和施工组织设计方案，审核工程数量（重点：列出合同数量和施工图数量清单，找出存在的差异）以及工程造价的各项费用、费率等。
（2）架子队核对：由架子队技术负责人组织对单位工程和单项工程的全部设计文件逐个进行审核和现场核对；审核要有可追溯性的完整记录。审核内容：审核建筑物空间位置和相互关系、结构形式、各部尺寸（对照有关的标准设计图进行核对），审核单位工程、单项工程的设计数量（重点：列出施工图数量和定测数量清单，找出存在的差异）。
依据：公司《工程技术管理办法》
证据：设计审核记录
5、编制质量计划
由项目总工根据合同规定和施工调查情况组织编写《质量计划》，明确质量目标、岗位职责、控制程序、施工总体计划和质量记录的收集整理归档。
6、编制实施性施工组织设计和创优规划
施工组织设计是指导工程项目施工的综合性技术经济文件，是项目施工管理的总体规划，是组织施工的行动纲领，是检查和监督工程实施的主要依据。由项目经理组织编制，编制依据：工程承包合同、协议、纪要、施工调查报告、项目成本分析、公司相关管理规定、施工规范、验收标准、技术管理标准等，经（谁审批？）审批后报公司工程、安质部
创优规划是项目开展质量管理工作的实施计划，由项目经理组织编制，经项目总工程师审核后，报公司工程部组织审核、由项目经理审批后七天内报公司工程、安质部
项目主管工程师根据施规、验标及设计文件，负责编制专业技术标准、专业技术安全标准及施工工艺标准，经项目总工审批后发项目部架子队实施。
7、整章建制
在项目经理的主持下，我们制定了质量管理制度12项，具体如下：
（安全质量奖惩制度、例会制度、工程施工质量管理办法、质量保证体系、工
程质量试验制度、隐蔽工程检查制度、样板引路制度、工程质量检查、申报、签认制度、成品保护制度、质量事故报告和调查处理制度、项目质量回访保修制度、质量数据资料管理）
证据：证据：（学习记录、纸制版制度）
8、培训教育
由综合部牵头，工程部、安质部组织全体参建人员进行质量管理的培训教育，培训教育的主要内容有：施工规范、技术标准和工艺标准、验收评定标准、作业指导书、专项施工方案、各工序质量卡控要点、进行技术交底。目的是提高作业人员的质量意识，使员工明确个人工作职责和岗位工作技能
依据：CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》、公司《工程技术管理办法》、CX09-2011－D[0]《人力资源管理程序》、项目标准化管理体系文件
证据：工程部保存签到、试卷、成绩、培训教育提纲、总结、技术交底表、（技术标准和工艺标准、验收评定标准、作业指导书、专项施工方案、各工序质量卡控要点）发放登记表；综合部保存员工花名册、劳务人员花名册、员工培训需求计划表、各类培训班统计台帐
二、过程质量控制
1、原材料的质量控制
材料人员在专业技术人员的配合下必须对进场的原材料进行验收、检验和检测。资料验收：专业管库员应就产品出厂合格证、材质证明、试验报告单等质量证明文件，核对资料内容与实物是否相符、有效。数量验收：专业管库员应通过适用的计量器具，采取点件、称重、检尺换算等方法进行数量验收，以合同约定或通用验收标准为准。质量验收：包括外观质量和内在质量。外观质量验收系指物资人员凭观察和简单工具来对材料的包装、表面状态、外在形态等是否存在问题或缺陷进行的检验；内在质量须通过有资质的检测部门按规定抽样所作的检验来获得，检验报告由项目料库保存并填写验收记录。验收合格后由材料人员填写物资报验单向监理单位进行物资报验并及时作好标识。对不合格的原材料必须隔离存放或退厂，严防不合格品用于施工现场。
对到场的设备，由集成商、监理工程师、工程技术人员、安质人员及物资管理人员参加进行开箱检查，并填写开箱单，《开箱单》包括箱号、箱数、产品名称、规格型号、数量、检查情况及处理意见，参加开箱人员应在《开箱单》上签字确认。无包装的设备检验：应检查有无安装使用说明书、合格证、出厂试验单、产品铭牌、外型尺寸、备品清单等及外观良好情况
依据：CX17-2011－D[0]物《施工物资控制程序》，项目部标准化管理体系 证据：料库保存产品出厂合格证、材质证明、试验报告，验收记录、收料单、物资报验单、开箱单
2、样板引路
每道工序的第一版块施工，由项目经理组织，项目专业技术负责人、安全质量检查人员和负责此道工序施工的所有架子队长、技术负责人、安全员、质量员、技术员、材料员、领工员、班组长进行现场安全、质量、环保、进度、文明施工技术交底，所有参加交底和被交底的人员必须到现场对第一版块进行见证施工，指导、督促、检查并验收，验收合格后作为整道工序的样板，后续的施工严格按样板进行。
依据：项目部制定的样板引路制度、CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》 证据：施工方案、技术交底、验收记录
3、过程质量的“三检”
作业班组的质量“三检”指自检（指班组检查）、互检（工序交接检查）、专业检（检验批、分项工程完工后项目相关部门组织的检查）。在施工过程中严格按施工设计文件、施工规范、作业指导书、工法、作业要点卡片、技术交底、验收评定标准进行质量检查，经检查合格后才能转入下道工序。专业检查合格后及时报请监理工程师进行检查签认。
对查出的质量问题（含观感质量）立即进行整改，对重复出现的质量问题采取纠整预防措施进行整改验证，杜绝同类质量问题再度发生。
依据：CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》、CX23-2011－D[0]《不合格项／品、不符合、事故、事件、违章控制程序、CX24-2011－D[0]《纠正和预防措施控制程序》
证据：自检互检内容填入当天的工程日志、派工单、问题通知单、问题调查报告、评审处置记录、预防措施通知单、检验批验收记录、分项工程质量验收记录
4、隐蔽工程检查
隐蔽工程完工后，施工人员应记录隐蔽工程原始数据，由施工班组负责人组织自检，经架子队技术安质人员、项目部安质人员检查合格后，及时报请监理工程师检查、签认，方可进行覆盖及转入下道工序施工。发现问题按《不合格项／
品、不符合、事故、事件、违章控制程序》及时处理。
依据：CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》、项目部标准化管理体系、CX23-2011－D[0]《不合格项／品、不符合、事故、事件、违章控制程序、CX24-2011－D[0]《纠正和预防措施控制程序》
证据：预检记录、隐蔽工程检查证、问题通知单、问题调查报告、评审处置记录、预防措施通知单
5、工程质量日常检查和定期检查
项目部及架子队管理人员到现场必须把安全质量检查工作放在首位，严格按施工设计文件、施工规范、作业指导书、工法、作业要点卡片及技术交底进行质量检查，每月不低于4次。填写安全质量巡检记录，履行检查与被检查的双方签认手续，对查出的问题定人定措施定时间进行整改，对整改的结果及时进行验证。巡查记录月底必须报安质部保存。
每月25号进行联合大检查，除了依据相关制度进行现场质量检查外，还要进行内业资料的检查，对检查的结果形联检报告由项目经理签发后上报。
依据：项目部安全质量管理实施细则、CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》CX23-2011－D[0]《不合格项／品、不符合、事故、事件、违章控制程序、CX24-2011－D[0]《纠正和预防措施控制程序》
证据：巡检记录（含验证）、不合格信息台帐、问题通知单、问题调查报告、评审处置记录、预防措施通知单、联检报告
三、评比总结、持续改进
每月底召开质量例会，对质量管理情况进行评比总结，找出在质量管理方面取得的成绩和存在的问题，对质量管理方面做出成绩的部门、班组进行奖励；对存在的问题找出原因进行持续改进。
依据：项目部标准化管理体系文件、安全质量包保责任状
四、质量事故的报告与调查
发生质量事故后，项目部必须在12小时内将事故的简要情况向分公司、公司安质部报告。并通报业主、设计、监理和当地质量监督部门。
简要情况包括：
1、工程项目名称、事故发生的时间、地点、
2、事故发生的原因初步分析、判断
3、事故发生后采取的应急措施及事故控制情况
4、处理方案及工作计划
5、事故单位
事故调查报告
1、事故发生单位概况
2、事故发生经过
3、事故造成的直接经济损失
4、事故责任认定及对事故责任者的处理建议
5、事故防范及整改措施
现场人员必须无条件配合调查组调查，不得隐瞒事实真像。
调查报告应附调查记录、图纸、照片、技术鉴定和试验报告、事故责任者自述材料、直接经济损失材料、发生事故的工艺条件、操作情况及设计文件等附件资料。调查组人员必须在调查报告上签字。
依据：五电安【2011】104号《质量监督管理办法》、CX15-2011－D[0]《施工质量控制程序》