安装部出差补助规定
第一条 保证安装人员出差的工作与生活需要规范差旅费用管理制定本规定。本规定适用于安装部全体出差人员。
第二条 差旅补助费用开支范围包括：往返交通费（火车票 汽车大客票），出租车，夜间补助 ，就餐补助，公交地铁费用。
第三条 出差人员根据出差地点参考《出差补助标准》执行不同地区的报销标准。
第四条 差旅费报销预支规定及程序
1) 安装出差人员接到安装派遣单后须写报销单据经内勤 生产办公室
批准财务室审核后按《出差报销标准》到财务室预支相应费用。出
差所在地不在公司标准范围内需索取实际发生费用票据实报实销。
2) 出差地不在公司《出差报销标准》则按照实际费用补助；往返交通
费+夜间件补助+就餐补助+市内交通（报销出租车费则不包含市内
公交车费）市内交通费用须提供票据。否则不给予报销。
3) 出差地不在公司《出差报销标准》内需写借款条，借款数额根据实
际情况制定。
第五条 固定补助项目及标准
1. 出差报销标准 包含餐补；7元/餐 市内交通费（不含出租车）：15元/次 夜间补助 目的地往返交通费。
2．住宿1天补助65元（含餐补 公交费用 住宿费30元/天），夜间坐车则补助35元/晚（含餐补及交通出租车或公交）。
3.出差报销标准出发地以公司地点为参考标准。如家庭住处比较远公司可提供寝室床位方便安排出差行程。
4.半夜无公交情况。~
4.出差报销标准计算示例；抚顺雪铁龙出差；往返大客24元（单程12元/次）+市内公交15元+餐补21元+目的地往返汽贸打车30元=90元-—（打车得扣除15元市内交通费）=75元。如果发生住宿则加65元。
第六条 超出《出差报销标准》费用必须提前与公司部门主管汇报，并获得公司批准，并保留或索取真实费用凭证或票据（如车票，住宿收据）等。否则公司一律不予报销超额部分。
第七条 出差时间原则必须按照公司指定时间出发或到达，人为延迟出发或到达发生超额费用，公司不予报销。特殊情况须及时与部门主管协调。
安装部出差补助规定
第一条 保证安装人员出差的工作与生活需要规范差旅费用管理制定本规定。本规定适用于安装部全体出差人员。
第二条 差旅补助费用开支范围包括：往返交通费（火车票 汽车大客票），出租车，夜间补助 ，就餐补助，公交地铁费用。
第三条 出差人员根据出差地点参考《出差补助标准》执行不同地区的报销标准。
第四条 差旅费报销预支规定及程序
1) 安装出差人员接到安装派遣单后须写报销单据经内勤 生产办公室
批准财务室审核后按《出差报销标准》到财务室预支相应费用。出
差所在地不在公司标准范围内需索取实际发生费用票据实报实销。
2) 出差地不在公司《出差报销标准》则按照实际费用补助；往返交通
费+夜间件补助+就餐补助+市内交通（报销出租车费则不包含市内
公交车费）市内交通费用须提供票据。否则不给予报销。
3) 出差地不在公司《出差报销标准》内需写借款条，借款数额根据实
际情况制定。
第五条 固定补助项目及标准
1. 出差报销标准 包含餐补；7元/餐 市内交通费（不含出租车）：15元/次 夜间补助 目的地往返交通费。
2．住宿1天补助65元（含餐补 公交费用 住宿费30元/天），夜间坐车则补助35元/晚（含餐补及交通出租车或公交）。
3.出差报销标准出发地以公司地点为参考标准。如家庭住处比较远公司可提供寝室床位方便安排出差行程。
4.半夜无公交情况。~
4.出差报销标准计算示例；抚顺雪铁龙出差；往返大客24元（单程12元/次）+市内公交15元+餐补21元+目的地往返汽贸打车30元=90元-—（打车得扣除15元市内交通费）=75元。如果发生住宿则加65元。
第六条 超出《出差报销标准》费用必须提前与公司部门主管汇报，并获得公司批准，并保留或索取真实费用凭证或票据（如车票，住宿收据）等。否则公司一律不予报销超额部分。
第七条 出差时间原则必须按照公司指定时间出发或到达，人为延迟出发或到达发生超额费用，公司不予报销。特殊情况须及时与部门主管协调。