2012年12月份全省邮政经营服务情况分析
1-12月，邮政系统汇总收入48.88亿元，增长19.32%。邮政企业全年增收3.33亿，收入规模列全国第16位，排名较上年前进1位。除代理金融、信息与代理2个专业（17位）外，其他各专业收入均排全国第16位之前，6个专业增幅高于全国水平。全省企业净增余额187.11亿元，10个市局全部完成余额年增计划。全省重点经营项目圆满收官，直接创收6.3亿元，完成计划的104.45%。
一、总体经营情况
1-12月全省邮政各项经营指标持续向好，截至12月底，全省邮政企业实现收入26.92亿元，收入增幅14.11%，同比净增3.33亿元，完成年计划的97.87%。按照集团通报口径，陕西收入规模列全国第16位，排名较上年前进一位；收入增幅14.66%，列全国第10位，高于全国2.73个百分点；完成集团公司计划104.8%，进度排名列全国第14位。我省与相关省份经营情况比较如下：
（说明：数据为集团口径，个别数据与省内报表有差异）
（一）全国排名进位分析
总体收入赶超情况。2011年陕西全国规模排名17位，与排16位的山西相比，收入规模少8847万元；2012年陕西全国规模排名超越山西，收入规模较山西高6764万元。
总体来看，陕西2012年收入规模赶超山西1.56亿，实现排名进位。
（二）专业经营情况
计划进度情况：信息及代理（109.09%）、集邮（102.92%）、函件（100.44%）、报刊（100.17%）4个专业完成全年收入计划；分销（98.69%）、国内包裹（96.99%）、代理金融（95.63%）、代理速递物流（88.77%）4个专业未完成全年收入计划。
收入增幅情况：信息及代理（32.94%）、代理金融（17.49%）、集邮（12.17%）、发行（10.91%）、函件（9.61%）、分销（5.45%）、代理速递物流（-0.79%）、国内包裹（-2.98%）。
增收贡献情况：按照增收规模，依次为代理金融（22064万元）、信息及代理（2974万元）、集邮（2781万元）、报刊（2168万元）、函件（2130万元）、分销（245万元）、国内包裹（-105万元）、代理速递物流（-141万元）。
专业占全省收入比重，同比提高的是代理金融（提高1.58%,达到55.05%）、信息及代理（提高0.63%，达到4.46%）。同比下降的是集邮（下降0.16%，达到9.52%）、函件（下降0.37%，达到9.03%）、报刊（下降0.24%，占比8.19%）、代理速递物流（下降0.99%，占比6.59%）、
分销（下降0.14%，占比1.76%）、国内包裹（下降0.22%，占比1.27%）。
（三）专业收入全国排名
（四）市局经营情况
计划进度情况：汉中（100.78%）、铜川（100.18%）、榆林（100.11%）、安康（100.00%）4个市局完成收入计划，咸阳（99.14%）、延安（98.92%）、宝鸡（98.77%）、渭南（98.27%）接近完成，商洛（96.42%）、西安（94.57%）进度低于全省平均进度。
累计增幅情况：截至12月底，9个市局保持两位数增长，依次是铜川（19.80%）、安康（19.34%）、汉中（19.07%）、宝鸡（16.54%）、商洛（16.23%）、渭南（16.00%）、咸阳（15.92%）、延安（15.79%）、榆林（15.73%）。
（五）9个市局有效收入占比提升
从有效收入占比看，12月底全省有效收入占比64.44%，较去年底提高4.05个百分点。9个市局有效收入占比有提升，其中榆林（提高8.56%）、宝鸡（提高10%）、铜川（提高8.28%）提高幅度列前三位，延安（下降0.78%）占比唯一下降。各局有效收入占比依次排列如下：
从有效收入增幅看，截至12月底，全省有效收入增幅较业务收入增幅高7.34个百分点。8个市局有效收入增幅高于业务收入增幅，其中，铜川（高20.87%）、榆林（高16.96%）、宝鸡（高14.53%）有效收入增幅高于业务收入增幅10个百分点以上；延安（低1.99%）、安康（低0.07%）有效收入增幅低于业务收入增幅。各局有效收入增幅依次排列如下：
从有效收入规模看，各局有效收入与业务收入正相关，有效收入前三名为西安、汉中、宝鸡，后三名为铜川、商洛、延安。
（六）县局经营情况
1-12月，89个县局合计收入15.48亿元，占全省比重57.49%；增幅16.47%，比全省企业高2.36个百分点；增收21892万元，贡献占比65.75%。截至12月底，收入达到3000万元以上的县局共11个，2000-3000万的县局17个，1000-2000万的县局34个，1000万元以下的县局27个。
全省所有县局收入均保持正增长，有77个县局收入增幅达到两位数，增幅列前5位的是富县(32.63%)、镇坪(30.43%) 、黄陵(28.40 %)、靖边(27.46%)、扶风(26.75%)。
收入排名较上年底前移5位以上的是富县（进7，排71位）、黄陵（进7，排46位）、阎良（进6，排30位）、靖边（进5，排60位）、扶风（进5、排20）、澄城（进5、排26位）。
收入排名领先经济排名较多的是镇巴（领先45位）、宁强（领先44位）、洋县（领先37位）、城固（领先36位）、西乡（领先33位）、勉县（领先30位）等局。（经济指标取自12年陕西统计年鉴）
（七）分局经营情况
1-12月，29个市内分局合计收入6.5亿元，占全省企业收入比重
24.15%；全省有16个分局保持两位数增长，3个分局负增长。铜川新区分局（49.82%）、榆林城区营业部（23.97%）、榆林农村营业部（23.92%）收入增幅列前三位；西安钟楼分局（-10.24%）、西安雁塔路分局（-6.98% ）、西安金花路分局（-2.28% ）收入负增长。
二、重点经营工作开展情况
（一）代理储蓄业务发展情况
一是全国位次。12月份全省新增15.69亿元，列全国第12位；1-12月全省净增余额187.11亿，列全国第10位，净增增幅24.27%，列全国第5；累计余额达到957.88亿，列全国第15位。二是市局发展情况。截至12月底，全省10个市局全部完成余额年增计划，净增规模前三位的市局为西安（40.6亿）、汉中（37.61亿）、渭南（21.58亿）。三是市场占有率。截至11月底，全省代理储蓄市场占有率9.06%，列省内商业银行第5位；按照集团通报口径，陕西市场占比列全国第13位。在各市局中，渭南占比较年初下降0.09%，9个市局占比提升，汉中市场占有率达到24.88%。四是绿卡新增卡户。1-12月，企业累计新增绿卡卡户199.98万户，占全省系统新增卡户总量的66.05%，市局中新增卡户前三名的是西安（41.25万户）、汉中（29.35万户）、渭南（26.41万户）。五是点均余额。1-12月，全省企业点均余额9264万元，市局中，汉中（13406万元）、宝鸡（11753万元）、铜川（10465万元）列前三位，延安（4970万元）、榆林（6629万元）、安康（7538万元）列后三位。六是相关省余额发展情况。陕西净增余额187.11亿（第10），重庆202.74亿（第9），山西106.47亿（第21），江西115.45亿（第17），黑龙江107.42亿（第20）。
（二）邮务类“三大战役”进展情况
邮政贺卡：截至12月31日，全省邮政贺卡实现申报收入12879万元，计划进度95.76%，同比增长3.21%。全省开发客户数5738个，同比增长5.19%。各市局中，除西安（82.97%），其他9个市局均已完成计划收入。按照集团通报，截至1月2日，陕西有奖贺卡完成集团公司计划（101.91%）。
报刊大收订：截至12月31日，报刊大收订项目超额完成，全省共完成流转额4.9亿元，完成计划100.39%，同比增长9.33%；其中，集团畅销报刊完成流转额7868万元，同比增长5.07%。在各市局中，除延安（96.85%）外的9个市局均超额完成计划收入，汉中（101.51%）、商洛（101.15%）、咸阳（100.94%）进度列前三名。按照集团通报，截至12月31日，陕西大收订完成计划101%，高于全国1个百分点。
新邮预订及形象年册：截至12月底，新邮预订及形象年册战役取得全面胜利，全省完成新邮预订收入3815万元，完成计划115.60%，10个市局均完成计划进度，渭南、汉中、铜川进度列前三位。全省共申报形象年册58384册，审批通过53084册，完成计划任务的114.26%，实现收入1282.02万元，全省各市局均已完成计划。
（三）省管类重点项目进展情况
截至12月底，省管类重点经营项目圆满收官，全省10个项目全部完成计划。1-12月，省管类项目直接创收6.3亿，占邮务类收入67.89%；完成进度104.45%，超原定计划近3000万元。
项目量收及进度：代发工资项目完成代发26.26万户，进度218.84%；人文陕西项目创收3426万元，进度114.20%；邮政短信创
收8140.09万元，进度113.06%；生肖金条项目创收5517.42万元，进度110.35%；中秋时点项目创收4104万元，进度109.16%；形象期刊礼品盒项目创收539.91万元，进度107.98%；酒水分销项目创收1941.77万元，进度107.88%；航空机票项目创收673.54万元，进度103.62%；“商机无限”数据库商函创收5377.88万元，进度101.47%；新年时点项目创收3.33亿元，进度100.53%。
各局已完成计划项目数：咸阳、汉中、安康10个，西安、宝鸡、渭南、延安、铜川、榆林9个，商洛8个。
（四）大春节营销活动发展情况
全省“大春节”专题营销活动快速启动，营销活动成效明显。截至1月4日，活动首周各专业项目已直接创收330余万元，完成3500万元活动计划的9.43%。
项目量收及进度：
惠聚“2013”：截至12月31日，邮储余额全省新增10.52亿元，完成计划（60亿）的17.53%；市局进度前三名为榆林（58.76%）、汉中（35.11%）、铜川（20.44%）；商易通新增客户36户，进度12%；市局进度前三名为榆林（40%）、铜川（25%）、宝鸡（20%）。“新春送大礼”信函营销：全省收入60.72万元，进度12.14%；市局前三名为渭南（63.41%）、铜川（60%）和商洛（56.25%），有西安、宝鸡、延安和安康4个市局尚未实现收入。生肖金条：全省收入232.57万元，进度11.63%；市局进度前三名为安康（22.50%）、榆林（21.50%）和汉中局（15.91%），后三名是宝鸡（4.86%）、渭南（6.07%）和咸阳局（6.97%）。“福至新春”：全省销售125.80万元，收入35.49万元，
进度4.19%；市局进度前三名为延安（25.92%）、榆林（22.07%）和商洛局（2.40%），铜川局尚未形成项目收入。航空机票：销售机票5941张，进度9.9%；市局进度前三名为咸阳（21.19%）、宝鸡（15.13%）和延安局（14.66%）。铁路客票：全省销售13.42万张，进度27%。邮乐购：全省实现收入0.32万元，进度0.16%。期刊文化礼品盒：全省销售365盒，进度1.46%，实现流转额6.13万元。
（五）代理速递物流业务发展情况
一是收入全国排名：截至12月底，代理速递物流业务收入列全国第16位，排名与上年底持平，增幅排名全国第12位；其中代理速递列第16位，代理物流列第2位，代理快包列第11位，代理国际包裹列第16位。二是非一体地区：截止12月份，62个非一体化县局累计收入4205.44万元，同比增幅3.72%；增幅前三名是淳化县（82.26%）、吴起县（74.74%）、延川县（58.74%），后三名是柞水县（-57.66%）、略阳县（-25.89%）、洋县（-25.44%）。
（六）营销管理工作开展情况
营销工作进展：一是营销体系建设。截止2012年底，全省专职客户经理创收27754.58万元，较上年增长18.15%，其中业绩过百万的有78人，同比增长 11人。全省营销团队业绩40307.84万元，较上年增长95.17%，业绩过千万的团队2个。二是总部项目开发。2012年全省43个总部项目实现创收，收入合计1951.05万元，其中规模过百万元的有西安局的城市宣传册、商洛的代发烟草销售款等6个项目。三是客户关系维护。12月，省公司大客户中心向全省1500名大客户寄送了定制型新春贺卡，西安、安康、商洛和榆林等局开展了旺季大客户走访、维护活动，累计
走访大客户近1.1万户；西安、咸阳、宝鸡等局元旦期间向重点客户赠送紫砂杯、贺卡、台历等礼品；汉中局和延安局分别召开了客户联谊晚会和大客户座谈会，有力促进了旺季业务发展。
邮政客户分析：一是全省累计商务客户数2935户，大客户收入40050.97万元（不含代理金融），完成省公司大客户收入目标的154.04%，完成集团公司下达目标的160.20%；大客户收入占邮务类收入比重43.16%,环比上升5.66%；大客户稳定率为81.86%。二是各专业大客户收入及占比均较上年提升。
（七）邮政服务提升情况
一是根据《关于下发2012年全省邮政系统精神文明建设工作管理考评办法的通知》文件中相关规定，结合各市局联评得分，省公司对各市精神文明建设工作给予奖励，有效调动了全省服务提升工作的积极性。二是专项明查暗访。元旦前后省公司分组对关中部分网点开展了节日期间明查暗访，被查网点设施齐全、环境干净整洁、服务热情。三是巡回检查。省公司对榆林、汉中、渭南、西安部分网点和封发投递班组进行了巡回检查，被查网点服务情况总体良好。四是专业监督检查履职达标检查。12月份省公司对全省专业监督检查履职达标活动进行了检查。省集邮公司、信函局、省分销局、省
报刊发行局均能够积极开展专业监督检查活动，开展培训，深入基层检查，活动取得了较好的效果。五是用户表扬。12月份，95580收到用户表扬64件，环比增加2件，其中西安（22件）、渭南（13件）、汉中(6件)受表扬较多。11185共收到各类针对企业的表扬88件，较上月增长20件，表扬投递服务质量66件，表扬营业服务质量22件。
三、存在的不足
（一）部分市局专业收入未完成年度计划
截至12月底，全省各专业中除集邮实现全省及10个市局全部完成计划收入外，其他各专业均有部分市局未完成全年计划收入。具体情况如下表：
（二）“大春节”营销活动部分项目进度缓慢
大春节“福至新春”、邮乐购、期刊文化礼品盒3个项目完成进度不足5%，部分市局项目仍未产生项目收入，营销活动推进速度亟待加快。
（三）部分网点基础管理仍需加强
一是合阳、白水、城固、南郑个别农村支局投递给据邮件信息录入程序不完整。南郑新集、黄官邮政支局窗口投递包裹保管不整齐。二是业务旺季邮件处理延误及差错增多。年终五节期间，贺卡处理量增多，个别单位业务规章制度，简化或违反业务规定，造成邮件错分、误转、随意退回等现象。
四、下一步重点工作
（一）抓好省公司安排2013年度经营工作的落实。
督导各专业、各市局认真落实全省经营服务工作会议精神，明确各项重点工作的责任领导、具体人员、具体措施、落实时间，细化KPI考核，创新思路，周密筹划、细致安排2013年邮政经营服务工作，确保各项经营、服务工作稳步推进。
（二）全面推进“大春节”营销活动。
加强通报与督导力度，各市县局抓好各项目的营销组织工作，切实改进营销方式，提高营销效果，有效扩大业务增量；各专业要加强营销活动指导，推产品、做策划、强培训、抓督导，为市县局业务发展做好支撑和保障，确保“大春节”营销活动取得优异业绩。
（三）抓好春节期间客户维护走访，促进旺季市场开发。
一是结合春节、元宵等节日组织大客户联谊活动，开展邮政服务与产品宣传；二是加大窗口营销力度，通过在窗口向客户赠送对联、福字等迎春礼品的方法，不断提高网点人气，促进业务开发；三是要针对潜在客户开展走访营销，大力拓展节庆期间五大市场的开发。
（四）持续抓好邮政服务工作。
各市局一是各局要按时上报四季度营业、储蓄、投递服务量化考
核情况。二是进一步做好安全与服务质量工作。三是要加强营业员继续教育和培训，开展窗口服务暗访活动，抓好服务礼仪的执行，提升窗口对外服务水平；四是继续督促各专业局专业检查履职，做好邮政业务及基础管理检查工作。五是要加强对旺季生产的管控力度，确保邮件时限。
附件：1.省管类项目监控表
2.县局经营情况表
3.外部环境关注
2012年12月份全省邮政经营服务情况分析
1-12月，邮政系统汇总收入48.88亿元，增长19.32%。邮政企业全年增收3.33亿，收入规模列全国第16位，排名较上年前进1位。除代理金融、信息与代理2个专业（17位）外，其他各专业收入均排全国第16位之前，6个专业增幅高于全国水平。全省企业净增余额187.11亿元，10个市局全部完成余额年增计划。全省重点经营项目圆满收官，直接创收6.3亿元，完成计划的104.45%。
一、总体经营情况
1-12月全省邮政各项经营指标持续向好，截至12月底，全省邮政企业实现收入26.92亿元，收入增幅14.11%，同比净增3.33亿元，完成年计划的97.87%。按照集团通报口径，陕西收入规模列全国第16位，排名较上年前进一位；收入增幅14.66%，列全国第10位，高于全国2.73个百分点；完成集团公司计划104.8%，进度排名列全国第14位。我省与相关省份经营情况比较如下：
（说明：数据为集团口径，个别数据与省内报表有差异）
（一）全国排名进位分析
总体收入赶超情况。2011年陕西全国规模排名17位，与排16位的山西相比，收入规模少8847万元；2012年陕西全国规模排名超越山西，收入规模较山西高6764万元。
总体来看，陕西2012年收入规模赶超山西1.56亿，实现排名进位。
（二）专业经营情况
计划进度情况：信息及代理（109.09%）、集邮（102.92%）、函件（100.44%）、报刊（100.17%）4个专业完成全年收入计划；分销（98.69%）、国内包裹（96.99%）、代理金融（95.63%）、代理速递物流（88.77%）4个专业未完成全年收入计划。
收入增幅情况：信息及代理（32.94%）、代理金融（17.49%）、集邮（12.17%）、发行（10.91%）、函件（9.61%）、分销（5.45%）、代理速递物流（-0.79%）、国内包裹（-2.98%）。
增收贡献情况：按照增收规模，依次为代理金融（22064万元）、信息及代理（2974万元）、集邮（2781万元）、报刊（2168万元）、函件（2130万元）、分销（245万元）、国内包裹（-105万元）、代理速递物流（-141万元）。
专业占全省收入比重，同比提高的是代理金融（提高1.58%,达到55.05%）、信息及代理（提高0.63%，达到4.46%）。同比下降的是集邮（下降0.16%，达到9.52%）、函件（下降0.37%，达到9.03%）、报刊（下降0.24%，占比8.19%）、代理速递物流（下降0.99%，占比6.59%）、
分销（下降0.14%，占比1.76%）、国内包裹（下降0.22%，占比1.27%）。
（三）专业收入全国排名
（四）市局经营情况
计划进度情况：汉中（100.78%）、铜川（100.18%）、榆林（100.11%）、安康（100.00%）4个市局完成收入计划，咸阳（99.14%）、延安（98.92%）、宝鸡（98.77%）、渭南（98.27%）接近完成，商洛（96.42%）、西安（94.57%）进度低于全省平均进度。
累计增幅情况：截至12月底，9个市局保持两位数增长，依次是铜川（19.80%）、安康（19.34%）、汉中（19.07%）、宝鸡（16.54%）、商洛（16.23%）、渭南（16.00%）、咸阳（15.92%）、延安（15.79%）、榆林（15.73%）。
（五）9个市局有效收入占比提升
从有效收入占比看，12月底全省有效收入占比64.44%，较去年底提高4.05个百分点。9个市局有效收入占比有提升，其中榆林（提高8.56%）、宝鸡（提高10%）、铜川（提高8.28%）提高幅度列前三位，延安（下降0.78%）占比唯一下降。各局有效收入占比依次排列如下：
从有效收入增幅看，截至12月底，全省有效收入增幅较业务收入增幅高7.34个百分点。8个市局有效收入增幅高于业务收入增幅，其中，铜川（高20.87%）、榆林（高16.96%）、宝鸡（高14.53%）有效收入增幅高于业务收入增幅10个百分点以上；延安（低1.99%）、安康（低0.07%）有效收入增幅低于业务收入增幅。各局有效收入增幅依次排列如下：
从有效收入规模看，各局有效收入与业务收入正相关，有效收入前三名为西安、汉中、宝鸡，后三名为铜川、商洛、延安。
（六）县局经营情况
1-12月，89个县局合计收入15.48亿元，占全省比重57.49%；增幅16.47%，比全省企业高2.36个百分点；增收21892万元，贡献占比65.75%。截至12月底，收入达到3000万元以上的县局共11个，2000-3000万的县局17个，1000-2000万的县局34个，1000万元以下的县局27个。
全省所有县局收入均保持正增长，有77个县局收入增幅达到两位数，增幅列前5位的是富县(32.63%)、镇坪(30.43%) 、黄陵(28.40 %)、靖边(27.46%)、扶风(26.75%)。
收入排名较上年底前移5位以上的是富县（进7，排71位）、黄陵（进7，排46位）、阎良（进6，排30位）、靖边（进5，排60位）、扶风（进5、排20）、澄城（进5、排26位）。
收入排名领先经济排名较多的是镇巴（领先45位）、宁强（领先44位）、洋县（领先37位）、城固（领先36位）、西乡（领先33位）、勉县（领先30位）等局。（经济指标取自12年陕西统计年鉴）
（七）分局经营情况
1-12月，29个市内分局合计收入6.5亿元，占全省企业收入比重
24.15%；全省有16个分局保持两位数增长，3个分局负增长。铜川新区分局（49.82%）、榆林城区营业部（23.97%）、榆林农村营业部（23.92%）收入增幅列前三位；西安钟楼分局（-10.24%）、西安雁塔路分局（-6.98% ）、西安金花路分局（-2.28% ）收入负增长。
二、重点经营工作开展情况
（一）代理储蓄业务发展情况
一是全国位次。12月份全省新增15.69亿元，列全国第12位；1-12月全省净增余额187.11亿，列全国第10位，净增增幅24.27%，列全国第5；累计余额达到957.88亿，列全国第15位。二是市局发展情况。截至12月底，全省10个市局全部完成余额年增计划，净增规模前三位的市局为西安（40.6亿）、汉中（37.61亿）、渭南（21.58亿）。三是市场占有率。截至11月底，全省代理储蓄市场占有率9.06%，列省内商业银行第5位；按照集团通报口径，陕西市场占比列全国第13位。在各市局中，渭南占比较年初下降0.09%，9个市局占比提升，汉中市场占有率达到24.88%。四是绿卡新增卡户。1-12月，企业累计新增绿卡卡户199.98万户，占全省系统新增卡户总量的66.05%，市局中新增卡户前三名的是西安（41.25万户）、汉中（29.35万户）、渭南（26.41万户）。五是点均余额。1-12月，全省企业点均余额9264万元，市局中，汉中（13406万元）、宝鸡（11753万元）、铜川（10465万元）列前三位，延安（4970万元）、榆林（6629万元）、安康（7538万元）列后三位。六是相关省余额发展情况。陕西净增余额187.11亿（第10），重庆202.74亿（第9），山西106.47亿（第21），江西115.45亿（第17），黑龙江107.42亿（第20）。
（二）邮务类“三大战役”进展情况
邮政贺卡：截至12月31日，全省邮政贺卡实现申报收入12879万元，计划进度95.76%，同比增长3.21%。全省开发客户数5738个，同比增长5.19%。各市局中，除西安（82.97%），其他9个市局均已完成计划收入。按照集团通报，截至1月2日，陕西有奖贺卡完成集团公司计划（101.91%）。
报刊大收订：截至12月31日，报刊大收订项目超额完成，全省共完成流转额4.9亿元，完成计划100.39%，同比增长9.33%；其中，集团畅销报刊完成流转额7868万元，同比增长5.07%。在各市局中，除延安（96.85%）外的9个市局均超额完成计划收入，汉中（101.51%）、商洛（101.15%）、咸阳（100.94%）进度列前三名。按照集团通报，截至12月31日，陕西大收订完成计划101%，高于全国1个百分点。
新邮预订及形象年册：截至12月底，新邮预订及形象年册战役取得全面胜利，全省完成新邮预订收入3815万元，完成计划115.60%，10个市局均完成计划进度，渭南、汉中、铜川进度列前三位。全省共申报形象年册58384册，审批通过53084册，完成计划任务的114.26%，实现收入1282.02万元，全省各市局均已完成计划。
（三）省管类重点项目进展情况
截至12月底，省管类重点经营项目圆满收官，全省10个项目全部完成计划。1-12月，省管类项目直接创收6.3亿，占邮务类收入67.89%；完成进度104.45%，超原定计划近3000万元。
项目量收及进度：代发工资项目完成代发26.26万户，进度218.84%；人文陕西项目创收3426万元，进度114.20%；邮政短信创
收8140.09万元，进度113.06%；生肖金条项目创收5517.42万元，进度110.35%；中秋时点项目创收4104万元，进度109.16%；形象期刊礼品盒项目创收539.91万元，进度107.98%；酒水分销项目创收1941.77万元，进度107.88%；航空机票项目创收673.54万元，进度103.62%；“商机无限”数据库商函创收5377.88万元，进度101.47%；新年时点项目创收3.33亿元，进度100.53%。
各局已完成计划项目数：咸阳、汉中、安康10个，西安、宝鸡、渭南、延安、铜川、榆林9个，商洛8个。
（四）大春节营销活动发展情况
全省“大春节”专题营销活动快速启动，营销活动成效明显。截至1月4日，活动首周各专业项目已直接创收330余万元，完成3500万元活动计划的9.43%。
项目量收及进度：
惠聚“2013”：截至12月31日，邮储余额全省新增10.52亿元，完成计划（60亿）的17.53%；市局进度前三名为榆林（58.76%）、汉中（35.11%）、铜川（20.44%）；商易通新增客户36户，进度12%；市局进度前三名为榆林（40%）、铜川（25%）、宝鸡（20%）。“新春送大礼”信函营销：全省收入60.72万元，进度12.14%；市局前三名为渭南（63.41%）、铜川（60%）和商洛（56.25%），有西安、宝鸡、延安和安康4个市局尚未实现收入。生肖金条：全省收入232.57万元，进度11.63%；市局进度前三名为安康（22.50%）、榆林（21.50%）和汉中局（15.91%），后三名是宝鸡（4.86%）、渭南（6.07%）和咸阳局（6.97%）。“福至新春”：全省销售125.80万元，收入35.49万元，
进度4.19%；市局进度前三名为延安（25.92%）、榆林（22.07%）和商洛局（2.40%），铜川局尚未形成项目收入。航空机票：销售机票5941张，进度9.9%；市局进度前三名为咸阳（21.19%）、宝鸡（15.13%）和延安局（14.66%）。铁路客票：全省销售13.42万张，进度27%。邮乐购：全省实现收入0.32万元，进度0.16%。期刊文化礼品盒：全省销售365盒，进度1.46%，实现流转额6.13万元。
（五）代理速递物流业务发展情况
一是收入全国排名：截至12月底，代理速递物流业务收入列全国第16位，排名与上年底持平，增幅排名全国第12位；其中代理速递列第16位，代理物流列第2位，代理快包列第11位，代理国际包裹列第16位。二是非一体地区：截止12月份，62个非一体化县局累计收入4205.44万元，同比增幅3.72%；增幅前三名是淳化县（82.26%）、吴起县（74.74%）、延川县（58.74%），后三名是柞水县（-57.66%）、略阳县（-25.89%）、洋县（-25.44%）。
（六）营销管理工作开展情况
营销工作进展：一是营销体系建设。截止2012年底，全省专职客户经理创收27754.58万元，较上年增长18.15%，其中业绩过百万的有78人，同比增长 11人。全省营销团队业绩40307.84万元，较上年增长95.17%，业绩过千万的团队2个。二是总部项目开发。2012年全省43个总部项目实现创收，收入合计1951.05万元，其中规模过百万元的有西安局的城市宣传册、商洛的代发烟草销售款等6个项目。三是客户关系维护。12月，省公司大客户中心向全省1500名大客户寄送了定制型新春贺卡，西安、安康、商洛和榆林等局开展了旺季大客户走访、维护活动，累计
走访大客户近1.1万户；西安、咸阳、宝鸡等局元旦期间向重点客户赠送紫砂杯、贺卡、台历等礼品；汉中局和延安局分别召开了客户联谊晚会和大客户座谈会，有力促进了旺季业务发展。
邮政客户分析：一是全省累计商务客户数2935户，大客户收入40050.97万元（不含代理金融），完成省公司大客户收入目标的154.04%，完成集团公司下达目标的160.20%；大客户收入占邮务类收入比重43.16%,环比上升5.66%；大客户稳定率为81.86%。二是各专业大客户收入及占比均较上年提升。
（七）邮政服务提升情况
一是根据《关于下发2012年全省邮政系统精神文明建设工作管理考评办法的通知》文件中相关规定，结合各市局联评得分，省公司对各市精神文明建设工作给予奖励，有效调动了全省服务提升工作的积极性。二是专项明查暗访。元旦前后省公司分组对关中部分网点开展了节日期间明查暗访，被查网点设施齐全、环境干净整洁、服务热情。三是巡回检查。省公司对榆林、汉中、渭南、西安部分网点和封发投递班组进行了巡回检查，被查网点服务情况总体良好。四是专业监督检查履职达标检查。12月份省公司对全省专业监督检查履职达标活动进行了检查。省集邮公司、信函局、省分销局、省
报刊发行局均能够积极开展专业监督检查活动，开展培训，深入基层检查，活动取得了较好的效果。五是用户表扬。12月份，95580收到用户表扬64件，环比增加2件，其中西安（22件）、渭南（13件）、汉中(6件)受表扬较多。11185共收到各类针对企业的表扬88件，较上月增长20件，表扬投递服务质量66件，表扬营业服务质量22件。
三、存在的不足
（一）部分市局专业收入未完成年度计划
截至12月底，全省各专业中除集邮实现全省及10个市局全部完成计划收入外，其他各专业均有部分市局未完成全年计划收入。具体情况如下表：
（二）“大春节”营销活动部分项目进度缓慢
大春节“福至新春”、邮乐购、期刊文化礼品盒3个项目完成进度不足5%，部分市局项目仍未产生项目收入，营销活动推进速度亟待加快。
（三）部分网点基础管理仍需加强
一是合阳、白水、城固、南郑个别农村支局投递给据邮件信息录入程序不完整。南郑新集、黄官邮政支局窗口投递包裹保管不整齐。二是业务旺季邮件处理延误及差错增多。年终五节期间，贺卡处理量增多，个别单位业务规章制度，简化或违反业务规定，造成邮件错分、误转、随意退回等现象。
四、下一步重点工作
（一）抓好省公司安排2013年度经营工作的落实。
督导各专业、各市局认真落实全省经营服务工作会议精神，明确各项重点工作的责任领导、具体人员、具体措施、落实时间，细化KPI考核，创新思路，周密筹划、细致安排2013年邮政经营服务工作，确保各项经营、服务工作稳步推进。
（二）全面推进“大春节”营销活动。
加强通报与督导力度，各市县局抓好各项目的营销组织工作，切实改进营销方式，提高营销效果，有效扩大业务增量；各专业要加强营销活动指导，推产品、做策划、强培训、抓督导，为市县局业务发展做好支撑和保障，确保“大春节”营销活动取得优异业绩。
（三）抓好春节期间客户维护走访，促进旺季市场开发。
一是结合春节、元宵等节日组织大客户联谊活动，开展邮政服务与产品宣传；二是加大窗口营销力度，通过在窗口向客户赠送对联、福字等迎春礼品的方法，不断提高网点人气，促进业务开发；三是要针对潜在客户开展走访营销，大力拓展节庆期间五大市场的开发。
（四）持续抓好邮政服务工作。
各市局一是各局要按时上报四季度营业、储蓄、投递服务量化考
核情况。二是进一步做好安全与服务质量工作。三是要加强营业员继续教育和培训，开展窗口服务暗访活动，抓好服务礼仪的执行，提升窗口对外服务水平；四是继续督促各专业局专业检查履职，做好邮政业务及基础管理检查工作。五是要加强对旺季生产的管控力度，确保邮件时限。
附件：1.省管类项目监控表
2.县局经营情况表
3.外部环境关注