采购入库结算流程
目的：规范采购入库流程完善结算方式
适用范围：生产各车间、采购、仓库、财务
内容：
1、由需要人员填写物品需要申请单（注明急用、一般或库存待用），由车间主任或生产部领导审核签字。
2、签字后申购单交由办公室安排采购。
3、采购人员接到采购申请单后核实价格、规格数量 、交期等。重大采购需提前报经总经理批准后方能采购。
4、物品采购时必须有发票，收据或卖方出具的相关证明材料。
5、材料购回后由车间主任确认物品与申报物品一致后交由库房验收。
6、库房接到物品后，须按单核实签字，并填写物品入库单。严格做到质量不合格不验收，数量不对不验收。
7、采购人员凭物品入库单及库管签字购置单据到财务报销采购费用。
8、财务人员接收物品购置单据时应审核价格、数量等。且单据有仓管、采购人员及主管领导共同签字为有效。对违反采购流程的及不符合制度的单据一律不予结算。
9、厂家人员自行送货结算的凭过磅单，材料结算单及材料入库单由主管领导签字后方可进行结算。
望各部门严格执行此规定。
采购入库结算流程
目的：规范采购入库流程完善结算方式
适用范围：生产各车间、采购、仓库、财务
内容：
1、由需要人员填写物品需要申请单（注明急用、一般或库存待用），由车间主任或生产部领导审核签字。
2、签字后申购单交由办公室安排采购。
3、采购人员接到采购申请单后核实价格、规格数量 、交期等。重大采购需提前报经总经理批准后方能采购。
4、物品采购时必须有发票，收据或卖方出具的相关证明材料。
5、材料购回后由车间主任确认物品与申报物品一致后交由库房验收。
6、库房接到物品后，须按单核实签字，并填写物品入库单。严格做到质量不合格不验收，数量不对不验收。
7、采购人员凭物品入库单及库管签字购置单据到财务报销采购费用。
8、财务人员接收物品购置单据时应审核价格、数量等。且单据有仓管、采购人员及主管领导共同签字为有效。对违反采购流程的及不符合制度的单据一律不予结算。
9、厂家人员自行送货结算的凭过磅单，材料结算单及材料入库单由主管领导签字后方可进行结算。
望各部门严格执行此规定。
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