采购流程规范

常规采购流程

工厂材料/设备采购流程：

1. 由采购需求的相关人员提出采购申请（填写采购申请单），并报部门责任人审核；

2. 部门责任人在采购清单上签字后交于王总审批需求是否合理； 3. 审批通过后，技术部做预算和计划，采购进行询价，比价，议价（至少三家），采购评估和预算表交于王总和柏总进行审批是否有偏差，若有差异决定是否开会进行讨论；

4. 若通过上级审批，确定供货单位和巡视厂家并签订合同； 5. 做采购订单进行订货，按照合同或者采购订单约定的日期进行跟催货期，和收货； 6. 进行请款流程；

7.责任人和时间：申请人（采购需求人员第一责任人）根据需求提出采购申请—部门负责人（第二责任人）收到申请的1天内完成审核签字—部门负责人审完当天交王总（第三责任人）审批—王总给予答复是否合理—若通过审批，技术部做预算和计划，采购通过询价交询价表（只是做3个厂家对比）—2表做好后交王总和柏总（第四责任人）审批是否有差异，并决定是否需要开会讨论或者通过审批—审批通过由采购（第五责任人）签订合同和订货—验收付款。

请款流程：

1. 采购根据合同付款方式和日期进行请款，请款单交财务审批； 2. 财务将请款申请单交王总/柏总进行审批并签字； 3. 领导签字完后交于财务签字确定并付款；

4. 请款时间和付款时间需要固定下来（如每周二和四）

5. 责任人和时间：采购人员（第一责任人）按照合同时间进行请款—财务人员（第二责任人）审批，收到请款单当天须完成审核签字—副总经理（第三责任人）审批—总经理（第四责任人）审批；

产品验收流程：

1.产品直接运往施工地，项目经理进行现场审核质量标准，同时并反馈收货情况给部门负责人（杨辉），产品合格项目经理验收签字收货，并将验收单交部门负责人，部门负责人须将验收单（收货单据）交于采购进行备案管理。

2.责任人和时间：项目经理（第一责任人）（收货当天完成验收检查，并上报情况，将验收单交部门负责人）—部门负责人（第二责任人）（收到项目经理信息当天完成处理，收到验收单单需签字并把验收单交于采购）—采购人员（第三责任人）（收到采购单完成备案存档）；