仓库管理程序

Xrboot深市银星圳智电能器有限公

司系名称统质量理体系 ※ 管主题仓库管※程理序录目 ※※ 文编号件: X-YQP-19页次1OF 2 1次版 OA

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目容修 1 23 546 7 8 目适定作职记相附业录内关文用保范改

记录录的围责义容存件件

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名称统主题质管理量体系仓库管程理序版次 AO 目的 1规范库管理仓作业程，对原流物料半，成品成，，废料品各类等物进行储存料标示，废，料处理状况之予管以理，保确料帐一其致流程统，，出入一有凭证，以持维物在物流料，储，存货交的品质水。保准证部分制管物性之先进先料出，时适量地适供提所的需料。物 2围范银智能电星仓器储理管作业属均。之3 责分职工：31. 商部务：责传达生负订产单，出货交，成品期出货辆车度安排调。3 2 采.购：负责供部商管理应MR，的订P转单换，应商交期供跟的及供应商不进品的跟良处理。进.33 控部物负：责订制生计划产制，造令命单的达下与发放，MR的交期跟进及P产计生划施的实进按时跟完。 3.成 4库部仓：确保仓管员能够人解了仓管库作理业法办及关作业相程流并且确实行执负。各类责物出入有帐，料保料确相帐。以符进先出先则，原确保存物库的料效时及性品。质好作物的料位储划分标，示出入误。无理利合用仓储空间，好做位规划，储料正物放确置相应至储的位做，好库安全存做好盘。点控库掌，存及时反馈存库常，异确各保方需。求相关料资存档传送，公及、 3布5 .质品部：负责管性制原物料库前之入检作业。品负库存品责验《复重检作》。业负成品（责件配出）前货检验业。作 36.生产：适时适部地领用生量产所需的料，确物保所的需料及单物正确据无误遵其照包装范做规好库入的前包防护装业，作保运确过送中程的质。品37.务部：负责监财督库盘点仓，目帐的核查 4。 5义定：先进出：先对于同一物种料依据收日期先货后顺序粘，日期贴度季标，签入仓先的出仓先，后库入后出仓。的业作容内：5. 1库入业作； .1.15原料入库作物；业5.1. 1.1各应供商交必货有须货单或送交明货，细仓员依据管货单送或货明交细列所量数品，名，规与格物实进行核对，并确认与控进料物划计之量，交期一致后数把，料物放在置储位检待并标示物，料检牌待与库存区分子，粘贴度季标签与应供

商办交理手货，续对客针提户供物原料及其附带物它，品对应仓库管员保负责《顾客财产登记表》备于客案物料供《称名、产品号料产、品格规、期交、量、数保人》管客财产顾信息并于ER系统入库P客供，仓存管储。理 .5.112.各管仓送货员单签完毕后收第一时，交间库仓务员帐据根统核对无系后误列印，库入单帐，务负责员把对应待检入单交库料收仓管负员送检责 5。..11.仓管员3负在I责Q送C登记表检登记E上PR统系同一供应商货入交单库水流号待检入库；仓管联留单做存工手帐其，联它I交CQ验检。 5..11.检验4合后仓管格员物把摆放在对应料储位的上，并及时标。示.51.15.验检不格之合物原料则上回供应商，如因退生产需要申可请采，特裁O决K入良后仓品裁，NG后退回决应供商 5。.1.1.6管员点收待仓入检库上的各物料单量数做，相应好册记录帐。 5.11.7IQ.C验O检后K时及物料包于上粘装贴相数应量P的SA单，第一S间时送将入库检单名签认确，后转交仓ER库 P务帐员及ERP系时库存数据扣帐入库统维。护.1.51.8表整单理发分归。档 .1.2成5半成品入库作品；业51.2.1.生产部制造命令单结依案序顺立开品，半成品成入单，经品库检验合格管并经IQC主P签管确核认的后入库，单生由产计员签划名认确工单令制单号是否确，然后方正可理办库入续手 5。1..2.2产部生入人员连库同单和成品据半，成品给仓交人管员。 5.1.23仓管.对单据所载员事项进核行对无后误字确认签，成品放对在储应位上好做帐册录，表单记转帐呈务输 E入R系P统。.5.2.1表单经4仓库主签管名核对，转交后帐员务单整表理档。 5归.13.各部申门耗材购入作库： 5业1...13部各依门际实况情写《申购单填经部》门管，副主总审后批申，单一购两联分式别交采，仓库购。银星能电智器限公司机有文密件未经允，不许翻得文件印号编 Y:X-PQ1- 页9 次 O2 21

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统名称题主质管量理系体仓库管理程序次 AO版5. 13.2.购依《申购单采》制定采购订下达单应供商。5. .3.1各供应3交商货必须有送要货或交货明单细，库仓文员依申购/单采订购核对单名，品格，规数量无误与供应后商办理货手交续。 5.1.34仓库文.开员立手工入库单入库同，时通相知部应门原到料物库填写仓手工领料单领，料库仓员依文申购据单，手领料工核单无对后，物误品发放单表理整发分归档。5. .315.仓文员库责制负订《部各物品门申购单》每清周整理一财交成务本算。核52收料退回.业作；.2.1检5不合验之物料，格仓库帐员务负第一时间ERP责统系库作入业并时及开采立退购货，经单主签核管，QC签I字确后通认采知购

，不品通知采良后购三内天须必出处理做结果，供如商应未时接及退货视为受默接认退受，货相单单据交财转进务行直接款扣理。处 .2.25采购与应商供认确调退协事货宜，O后K通知仓做库好货退备准。.5.23仓库仓管员负把责购采退单与所退货货物当面核对签。收5 ..2仓4员做好管帐册记后，表录单呈帐转员务入输RP系E。统5..52单整表分发归理。档 .3生产5来退不良退料作业货： 53..1生制产程仓物料退来不料品，仓库良立开采购货单通知退购采 5。.3.2采购与供商应认协调退确事宜货，OK通后知库仓做退好货准。备 .3.5仓3库管员仓负责采把购退货单所与货物当退核面对收。签.5.43管仓做好员帐记册录，后表单转帐呈员输务入ERP统。系5 .3.5单表理分整发档归。5. 非生4部门领产作业料 5.：.4领1料单位提领出需求,物控负料责打领印单料交求部门需经部,门主签核管交物控确并认后投到仓库单. .542领料单经仓.主库签核后管交管仓备员料原则，不准上发或多少发。 5.43.领单料签收后，领料单仓管员。交5 4..仓4员表单做好管关帐相册记，录呈帐务输转入RPE系统。5 ..54表整单理发分归档。 .5发5作料业 5：5.1正常.料发.5.511.物依控令打制生产领料印单，发外领单签料核后投放到库帐务仓处，员帐务签员名确后物控认物控联将带回存档。55.1.2.管仓员对核据单是完否整有，之后效及时备料，发料到产线并协力厂商，。5 ..5.31产生物料线员，协力厂商点收料，物查核量数规，格料，是号否正确后签收 55...4仓1员管依据产生料领，外单领发料做好相单记关。录 .551..表单转呈5帐务入ER输系P统 5.5。1.6.单整表分理发归档。55..2补发作料业.5.5.21产在生产过线中程因物短料，不良装品报，等原因引起废料不足物，需申请发料补业。作 .55..22物员料供补提物发料信息生交产部打生产印料单，单领交物据签名控确认否为正常补料是如为，常正料，补库按仓备料单发，，料如损超耗生需部开《产补申料请》单经产主管生物控，主审管批后方可到仓库补发。料5..523.管仓员依据已核的生产领料单定，补料申单请料备行补料作业进。 .552.4单.据在帐册及记时录，表转呈帐务单输ER入P统系。 5.5.2.表5整单理发归档分。 .7退料5作业： 5..7生产部1依良不余品的数料于ER量系P统出退料开。单57.2. IQPC退依料对单料物作定判签核并分，良品，业不良，来作不良料种。三57..3退单经物料控签确认后，产字把退料单线作和定判之物带料到仓库到，由管员仓确认后签以收。 57..仓管4依退料单员上判定的结论，对物料进行理，良品处入品仓良来，不良料品入良不仓品以利，续后货退，并催跟采处理。

购5.75仓管.做员表好单记录后，呈帐转务输E入RP统。系.57.表单6整理分归档发 5。8报.（废废处料理）业作: 58..1库仓对库存不品，呆良滞料物提报废申出，经请管主核签交品管后重验。 5.82品.管重确验后认，公副司总经核理，定如核定不报，废仓把此批库物重新整料理存，放如定报废核则单据把星银智电器有能限司机密公文，未件允许经不得印翻件文编号 Y:-QP-19 页X 3次OF 2

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系统公名称主质量题理体系仓库管理程序管次版AO 交给财务帐除理。处5..38仓员把管已定的核废报物料之仓存放分待处理等。5..8仓4库管联系相应主监督，磅人监场监现废品督便卖，用转费财交务 5.8.。生5回产垃收圾当处理日写《废填料理处费用表处》人填写理品明细废名签认，废确品回收人员认并确结算费用字签认。 5确8..表单整理5发归档分。5.重9验申请作（业复）检5 .9. 1对应仓《物库成料品保有管效一期表》确览此物认料保期限管所，物有料复期检超过有为期效复为检，期期定对仓在物申请进行重检料业。作5.9 . 对2E于CN变更的物料下发ECN在估执评单立即切行换的物；料一第时间其物对进行开料立复检、单并进行标，第一示时间进行隔，放离于呆置滞物料区对。于自切然换物的料行进标示后必须据先根先进出的则进原行发（同一张放产生单订不能时出同现EC前物料NE及CN后物，料果有如种物两出料现必经须品质过门确认部确，无认误后方可发。 5.9.3 当放物料制造过在中程发现料不物或混良现象时料一时间退回仓库第仓，库员人确在无定误后对已发其及放在仓同一批物料进行的复检单开立复，OK后检可对其方行进料发放。否物一概则不准放物发料。5 9.4.当检结果复不格时，合果是供如应商问第题一间进时退行，货对应不能退货理处加通处工理的物进行加料工使用排除前两对者进其报废处理。 5行..9仓管5员写填物料《品产复检》交单库主仓审核。 5.管9.仓6库管主审后转核I交CQ 。5..7IQ9重C后验作判出定如，KO继续的在放库仓如有，常异可挑选使但的由品用协管调出作判断由责，部门挑任，不良选则品仓库有提报关相部判门定否是废报。.150物料装处理短作业：5.10 .1来短料 5.装1.10.仓管员1收货备料/发现应商供来整料箱数尾/数箱包/来料数少通，知SEQ开立VDSC进《品质料常回异单馈》。 510.1.. V2DS仓C管/品/质采购一份各，管仓员责负踪跟应相采处购结果理。5.10 1..3完已成来短料装VCDS单表整存档。理 5.10.制2异常程料来装短：510.2.1.产制生程发现供中应来商整数箱/料数尾箱包来/料数，生少部产立开制异常联络单程I经PQ签名确C 后认

，实保物联留相系应管员依制仓异程联络单常场现认确，必时需拍要取证后方照可料于产补线。5 1..022仓管员.制依联络程单料物短记录少跟采购踪理处结。果 51.02.3.已理处料物少短制异程联常络单表单整分理归档。 6 发品成出作业货 61成品.货出作 6业..11务商据依货交计划署出货确签认单仓，库帐员务负责ER系统P印打已署签的出货认确交单成品仓员备管货。61..2品仓成管到出货接认确单后，依出紧货程急度及，准时确进行地备货作业。6.1.3已备成货品货确出认单交IQCP验检，货出条记录。码 6..1仓库4务联系帐流物公协司装调时间货。 .1.65仓库班领责负调人度负力成品装责/车柜业。 6.1.6作成品管填仓写装柜记表，相关表录做单帐好册录转记呈帐务输ERP入系。统6 .17货.柜料拍资存档，表照整单分理归档发 6.2。成配件品货作出业 .2.61售销客依户需下求达产生件订单配，分相发部门（仓库关，产生，物料，组物控 6）2.2生产部物料.接组到件配单订后，确出货日期认，依并单需求及订出货时配件确认，O依品管标准K行配件进包作业，NG装及时通成知品仓管件零备货，成仓品备管货件零一时间第交转料组包物。装 .6.23生产物料组开部配件入立库，（单仓出库库件无零入库需单）经PICQ验OK签名检确认并于配，件包箱装上粘 P贴SA单S单据与，物实起一交库入仓。库 6..42成品仓员管入库依单核对名品，格规，量，I数PCQ验检录标示无记误签后，收实物待出。货6 2..成品5仓依出管货确认需单求成品配件货，表单备好做帐册记录后呈帐务转入输ER系P。统 6..26单表整分发理归。 7 返修机入库/出档库作业 .71内机销71..1嘉森驻宝厂管负品接受责内客户成品国退货，填嘉写森宝《货退修维》单库/仓客服维修各份一。银智星能器电有限司机公密文件未经，允许不翻得印文编号件: X-YP-Q91 次 4 OF页2

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系统司称主名题质管理量系体仓管库理程序版 A次 7O.1.2库以仓退维货单修机各型总量数以返修机共料号进行入用库作。业 7.1.生产3维修人员退货依维单所修载容内成品与管仓员认提货确进，维行。修7 1.4.修维OK开立成品后入单库生产经管核主，O准Q检验OCK，后据单同货连物成交仓品管入。 7.库.51依商开立务工销手出售单库，成品管仓责成负品备货，OC确Q无误后，成品装认车发货 7.。外2销 7机..2商务1据客依户退信货息ER于系统P打销印货退单回经，务主管核商后定交库办理仓退货入库手续。7.2 2成.仓管依品销退货回单核无对后签误名认确做好，关帐册记录相。7 ..3表2单转呈帐输务入RE系统P。7. 24.单整表理发分归档 8。盘点作业 8.每1日点：仓管

盘员次对前日一天入，库库出有动异物依料物料据，卡帐册存核结对系统，实库物存是否致，及一发现时问及时题理。 8.2处盘：仓抽库文员依系统存结各对仓管物料行进抽样登物料记编号录抽记表，盘每两周次对各管帐物一仓致性，物摆放料，标，示“5S”进行督监记，并每录进周行结排总公名，告库仓管对结果做出主应管理相施措。8.每月3点：仓库盘文依每员月25日出月度库做盘点表，仓存库管负责安主交排盘叉点，点盘果结为做当仓月库质目量标值。.8年4/中年盘点终：合配务部财门好做中年，终盘年点动，定于当推年6末月12月末，行盘点作业，具进体盘点时间盘点及细则盘点计划依规定行执。85公.司会每在的年中/年终年进两行次的大点，此盘盘点财有部务进门行主，盘点导必通过初须、盘盘复、二这个程过据依对应统系出导的库《存盘点清册》行进物实盘点如，果这二个过程中产在生的数完全不据一，财统务门会部采重取盘新的点划，计对疑问的物料进行重有新盘点。次盘此的点实物据会数为E作P系R统的基础及数为成作本预的依算据。果如现严出的物料重失遗现象，公司对会所负物料责的库管理仓及员库负仓责进人不行同程度的惩。 9罚储存业作9 1储存.域：区依据料的特物，性储存于对相应的仓库区域和做并好离和标隔示。9.2 存条件：储所有物品须必放于规定的区摆内并域齐整有稳固序摆放的在相应的位，储架货或面上。地一A般料物储条存件-A1般一况下情料储存在物温为0室-8℃，3湿小于度8%0环境的中消设防齐全施 A。-摆放2货在和架栈板上物料数体量积重量视，货架栈板，楼及地面层承能力载而定，免以发生险危。-3A放在摆架上物料货防应止滚滑动落倾发生意外斜。特殊物B储料条件 B存-1能不化将品储存不放置过热，于冷过温或变度太化大的方地 B。-部2化学品分需根储据存要求，取采特别的防措施护如低，温干燥等，B-3 户客供应商或有指储存条件定依客户供或商要应执求行如温《/湿度》度B- 4它有其殊特储存要求物料的依，相关标准要，存放求于适合环的中。《如境恒温恒湿境》有的环电类产子需品要好做电防护等静. B-易5燃易，剧爆毒特等殊料物设置专门应的存区储，有并关相安的全护措施防。.9储存寿命规定3 93.1为.于取便及仓料管理，储库仓管人理员依储位应示标原，则示于储标位上方。 93.2仓.中库料物须有必态标状示（良、品良不品、判待品物料标示及等。） 94.运搬储存防护9.4.仓1管理员库在保物管时第一时料间对品合格质料物进归行位摆放保持,完整IQ的C PSSA贴及纸度季签,在标放发物料第时时间对

一应季标度签行物进的料先进出先原则放. 发.49.2 物料放摆原则整齐有：，序物严禁品置，叠倒要放做“到小上大，上轻下下，重有高到矮有里到外的，则原放。物置品码摆堆放须必留适当出距离即的五是：距距（楼顶与顶物货距离不少的5于MM0灯）（柜头与灯物货平行距离的少不50厘）墙米距外（墙0厘5米，内墙0厘米）3柱（距一般1留0-02米厘）距（一般留10厘米垛,成品摆放）与物料摆都放必根据须纵模交的错式堆方,垛一每个板踏摆货物置的高度般一不能过2.2M超成,摆品高放度持保

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统名称文编件: Y号XQP-1-9 量质理管体仓系库管理程页次序6 FO 12版次A 9.4.O4 物在仓料储期，不仅要间保持库仓环境良好的同,也时要范防因为为原人因而引起必不的损失要物(失窃料物料短装等 )等时也同为了库的安全仓起任何人不见得携易带燃易爆的品进入仓物,库禁在仓严内库吸,仓烟内及库附近须必备消有设备并留设防足的安全够道. 定期对通窗，照门，磅明称，叉车重要等备设工具行进检、查护，维发有现问疑通知相关，员进人行检查 9。..5 4库仓人在保员物证完整无料时在搬运的过缺程中轻拿应放轻,不将物可倒品,放搬过运中搬运工具速程必度须稳平,不能站在立货物上，保物料确的护防品质。 .9储存期限： 5仓库料成物储存期限规定品类保别管有期效类别保管效有期别类保管有期效 .96季标度签：季度日期签标样本IC 6月个料类 1年塑品成6个月 PC B个6 月包料材类个月电6子料 6个月铺料类一年五金料个月6 学类化3 月个主

题日

期：

日：

期

日：

期

期日

季：标签度色颜对照表度颜色季签标粉一色二红紫色三色橙四蓝色

表7单的管理.971 .仓管理库员要实

如将出入原始量数建，立工手帐，库帐仓务员要及地时出对物料进入行RPE统数系的据立。建9 7..仓库2务员帐责负三天理整次相关表单，并一按表分发单要求理表单，整单表送相关责任交门。部9 .7.每月3初月上月所对表单按单有类别进行据系单统据水码编制流序。排9.7. 表4单作制单表封注面单明据始单起，号单装订人，表单月表份单表理整档。 9归..75所仓库有表必单须类保分存单据保存，期限.51年以上。 10相关文件1 .0进1料验管理程检序Y（-XP-2Q） 103.制程2验管理程序（YX-Q检-2P）4银星智电能有器限公机密文件司，经允未许得不翻印

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统系名称主题仓库管程序理质量管体系 10理3 出.作业货管理序程Y（-XQ-P0） 12.0 4不格合品管理序（YX-QP-程6） 10.2 退货作业5理程序（YX管QP--72）1 附件1表单及1 1.1程流附图图附一图二附三附图图附四五图附图六附图七图附八附九附图图十附十图一附图十二图十三附附图四十1.12单表申购单》《《废处理料用费》 Y表XFM-0-2001-2Y -FX-0M-00081『进料验收作流业图程『成品』/成半品入作业流程图』库各部『申购门材入库流耗图』程收料『回退业流程图』作『生退来料不产品良货流程退图』『非生产门部料领作流程图业』发『料业作程图』流退料作『业流程图』『废报业作程图流』『重验请申业流作图』程物『料装作短流业图程』成『品出货作业程图』流『成品配件货出业流作图程『』退品客业流作图程』件文编号: XY-P-1Q9 页次7 O F 2 版次 1AO

《料品质异常回馈进单 YX》FM--5-0016 0制程异《联络常单》《物产料复检品》单《客顾财登产表记 Y》X-M-F500-093Y XF--0M800-0 8YXFM-05--069

0银智能星电有器限公司密文机，件未允许不经得翻印

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限统名称质系量管体系附图一理题主仓库管理序程『进料收验作业流图程』文编件号: YX-PQ-9 1页 8次OF 2 1版次 AO

程图

权流部责

门

相文关件及单

表

货单送

应商供

送货单

N查订核单Y 点仓收库采部订单

购仓库部

送货单

待

检库入仓库部单E RP入库单

检验

K 入O品良

仓NG

购采货单退品质部

通

知供应

商购部采

ERP扣入帐

库厂

签商收

表单整理

归

档仓部

库星银智能器有电公司限密文机，件经未许不允得翻印

rboot深市银星圳能智电器限有司

公系名统称量质理体系管附二图流程图主题仓库管理程『成序/品半品入成作业库程图流权责』门部关文相及件表单件编文: 号YX-PQ-91页次 9 OF 1 版次2AO

生产入库生产单部《ERP生产入库单》

品管

验品检质部

主

管认

确

质品部

物确认

控

物控

部点入

收库

仓库

部

手工帐

仓库部

P扣仓库帐部

单表理归档整

仓库部

星银智能电有器限司公密文机，件未允经许得不印

翻

Xobrt深o圳市星智银电器能有限司

公统名称质量系管理体系附三图主题库仓理程管序各部门『申购耗入库流程材』图文件编号 YX-:Q-1P 9次页1 OF021 版 AO次

流

图程购单

申权责

门部

关文相件表及

各单部门

《申购

》

单

购订单采

采购部

《采购

单订》

送

单货供商应《货单》送

点

收

仓库部

工手入库单

库仓部

手《入库单》工

通

知料

仓库领

手部工料单领

各部

门手《工领料》

单

物品放

发仓部库

表

整单归理档

仓

部

库银星智能器有电限司机公密文件，经允未不许翻得

印Xorotb圳市深星银能电器智有限司

公系统称名质管理量体系图附四流图程主题仓库理管序程『料收回作退业流图程权』部门责相文关件及单表文编号:件Y X-Q-1P9页次11 O 2F1版次 OA

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