招待费管理制度
1、目的：为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。
2、业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
3、原则：业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。除事业部、项目部、经营管理部的招待费用以外所有业务招待费均由总经办统一管理、审批，各部门提交招待预算，财条部负责制定总预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
4、业务招待坚持对口接待的原则。上级领导机关和地方行政部门的领导，由公司总经办统一安排接待；分公司、项目部部门负责人，由经营中心对口职能部门与总经办安排接待；上级机关和地方行政部门的一般工作人员，由对口职能部门或业务部门安排接待。
5、业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则：上级领导机关和地方行政部门的领导，由公司总经办统一安排陪同人员；分公司、项目部部门负责人，由经营中心对口与总经办安排陪同人员；上级机关和地方行政部门的一般工作人员，由对口职能部门或业务部门安排陪同人员。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。
6、业务招待用餐坚持分级限标的原则：上级领导机关和地方行政部门的领导，接待标准为300/人；分公司、项目部部门负责人，接待标准为200元/人；上级机关和地方行政部门、分公司、项目部的一般工作人员，接待标准为100元/人。接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，公司不予报销。由财务部严格把关。特殊情况报总经理批准。
接待用餐一般应就近安排饭店或者定点饭店招待，总经办应做好相关调查。 午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。
7、业务招待费使用上实行提前申请，定额审批的原则。
各部门执行招待任务前，应填写《业务招待费申请单》，经部门负责人签字后报总经办审核，由总经办核定标准报分管副总同意，财务总监确认后方可执行。《业务招待费申请单》一式两份，申请部门和总经办各执一份。
8、业务招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《业务招待费申请单》到总经办验
证，由总经办主任确认后，再持报帐单、正式发票经分管领导签字后，到财务部办理报销手续。
9、财条部负责制定每年的业务招待费预算额度，并对其使用情况进行监督和控制，业务招待费要坚持不超时序的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐。
10、考虑到企业经营工作实际，经营中心不须填写业务招待费申请单，但也要坚持不超预算，不超定额的原则，超出当季度预算进度的不予报销列帐，超出全年定额部分公司不予解决。
11、礼品烟酒领用程序：公司统一定点烟酒店采购烟酒，由总经办每月月初填写《采购申请单》，由财务总监审核，总经理审批后，每月采购一次。总经办每月做好出入库登记，烟酒领用必须经部门经理及分管领导同意后方可到总经办领用，总经办每月需提交《礼品烟酒领用统计表》交领导审阅，并附一份给财务部统计部门费用。
11、总经办未能严格按标准审批额度，每发生一次罚总经办主任奖金50元并扣罚绩效考核分数，财务部未能做好每季度预算进度控制的，每发生一次罚财务总监奖金100元并扣罚绩效考核分数，负责接待部门在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚部门经理200元并扣罚绩效考核分数。
12、本办法由公司总经办制定并解释。
附表：《业务招待费用申请单》
业务招待费用申请单
（注：本申请单一式两份，总经办留存一份，一份附在报销单后作为附件。）
招待费管理制度
1、目的：为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。
2、业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
3、原则：业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。除事业部、项目部、经营管理部的招待费用以外所有业务招待费均由总经办统一管理、审批，各部门提交招待预算，财条部负责制定总预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
4、业务招待坚持对口接待的原则。上级领导机关和地方行政部门的领导，由公司总经办统一安排接待；分公司、项目部部门负责人，由经营中心对口职能部门与总经办安排接待；上级机关和地方行政部门的一般工作人员，由对口职能部门或业务部门安排接待。
5、业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则：上级领导机关和地方行政部门的领导，由公司总经办统一安排陪同人员；分公司、项目部部门负责人，由经营中心对口与总经办安排陪同人员；上级机关和地方行政部门的一般工作人员，由对口职能部门或业务部门安排陪同人员。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的1.5倍。
6、业务招待用餐坚持分级限标的原则：上级领导机关和地方行政部门的领导，接待标准为300/人；分公司、项目部部门负责人，接待标准为200元/人；上级机关和地方行政部门、分公司、项目部的一般工作人员，接待标准为100元/人。接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，公司不予报销。由财务部严格把关。特殊情况报总经理批准。
接待用餐一般应就近安排饭店或者定点饭店招待，总经办应做好相关调查。 午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。
7、业务招待费使用上实行提前申请，定额审批的原则。
各部门执行招待任务前，应填写《业务招待费申请单》，经部门负责人签字后报总经办审核，由总经办核定标准报分管副总同意，财务总监确认后方可执行。《业务招待费申请单》一式两份，申请部门和总经办各执一份。
8、业务招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正式发票、财务规定的报帐单和《业务招待费申请单》到总经办验
证，由总经办主任确认后，再持报帐单、正式发票经分管领导签字后，到财务部办理报销手续。
9、财条部负责制定每年的业务招待费预算额度，并对其使用情况进行监督和控制，业务招待费要坚持不超时序的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐。
10、考虑到企业经营工作实际，经营中心不须填写业务招待费申请单，但也要坚持不超预算，不超定额的原则，超出当季度预算进度的不予报销列帐，超出全年定额部分公司不予解决。
11、礼品烟酒领用程序：公司统一定点烟酒店采购烟酒，由总经办每月月初填写《采购申请单》，由财务总监审核，总经理审批后，每月采购一次。总经办每月做好出入库登记，烟酒领用必须经部门经理及分管领导同意后方可到总经办领用，总经办每月需提交《礼品烟酒领用统计表》交领导审阅，并附一份给财务部统计部门费用。
11、总经办未能严格按标准审批额度，每发生一次罚总经办主任奖金50元并扣罚绩效考核分数，财务部未能做好每季度预算进度控制的，每发生一次罚财务总监奖金100元并扣罚绩效考核分数，负责接待部门在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚部门经理200元并扣罚绩效考核分数。
12、本办法由公司总经办制定并解释。
附表：《业务招待费用申请单》
业务招待费用申请单
（注：本申请单一式两份，总经办留存一份，一份附在报销单后作为附件。）