天天内部流程及相应管理表格和标准

天天内部流程及相应管理表格和标准

一、客服部(客服部是公司对外的形象窗口):1、当天订单当天处理;接到订单立即与客户电话确认后开始填写订单,2小时内回传订单至客户处签字。客户当天没有回传的,第二天必须跟踪回访。确认订单定金到账的订单,第二天必须下达到生产部2、客户售后问题,立即电话回复客户与客户确认,并立即让质检来办公室确认售后状况及赔付标准,确认后立即回复客户,自接到售后投诉问题2小时内,必须给出明确答复。售后订单第一时间给予处理,订单生产完毕后优先发货。3、客户需求物料:请让客户填写申请物料单,并根据物料单价,让客户打款。款到发货。尽量走物流。4、客户需要设计类服务:请让客户填写设计稿件申请单,明确填写尺寸和设计大致内容和时间,并迅速转交陶总。之后在客户规定内时间内提醒陶总追回并发送客户。5、催款:客户必须根据公司打款规定进行打款,款项未到的订单,及时催打电话。加急订单要求客户全额打款。工程订单必须50%打款。客服部接到跟单员上报的生产完成订单及时催缴客户尾款。尾款到账及时安排发货。并将发货单交至发货司机,第二天将发货物流信息发至天天公共QQ 群6、客户回访:A 类客户每周一次电话拜访;B 类客户15日一次电话拜访。并最好电话拜访记录。7、电话接听:所有电话在接起时:第一问候:您好天天总部;第二做好记录。答应客户要回话的,必须做到回话,回话时间过晚,要道歉。8、对于不能确认的事务,请及时报告领导;领导不在

公司的,要电话报告,不得拖延。9、查单:遇到客户查单,请及时电话联系生产跟单员,得知结果后,快速电话回复客户。10、售后订单必须告诉客户,第一要报备客户信息;第二要求处理完毕后告知公司,客服部及时电话至客户,代表公司表示歉意,并附送小礼品至客户处。

二、生产部:(生产部必须注重质量和交期)1、生产部接到订单,第二天必须派单安排生产,不得拖延。2、生产部木工车间的工序按照规定时间进行生产,生产完毕验收合格后,及时交接到油漆车间,油漆车间验收合格后,按照工序规定时间生产,生产完毕后交接至品质部验收。品质验收无误后,交至打包处打包。打包入库完毕后上报生产跟单员。生产跟单员上报客服部。一天一报。3、加急订单必须快速处理,每月不得超过总订单的5%,加急订单时间15天出货, 小件板块7天出货 。售后订单一律按加急订单处理;4、样品订单必须高规格、严要求生产,生产主管亲自抓,亲自验收并签字。样品订单有问题及时返工。5、工程订单根据生产量有计划的排单,按照规定交货时间做好生产安排,不得延误;6、所有物料必须入库,有厂长或主管签字方可领用;明天按照订单标准量发放物料,每天下班及时收回未使用完的物料。材料采购必须及时,仓库必须做好预警数量的设置。仓库数据每日登记、仓库每月必须盘点一次,并将有效数据上报财务部。

7、入库、出库数量每日登记,生产过程中出现的返工、超期每

日必须登记;8、生产现场的安全和卫生必须符合5S 标准;9、生产部每日必须召开生产早会,并将会议内容记录,形成会议纪要。

三、发货流程:客户打款后,由接单员到财务部核对信息,无误后开始安排发货,接单员将每日发货订单制定成统计总表(一式四份),有财务签字核对客户款项、有发货司机签字、接单员签字交接。发货司机按照发货统计汇总表安排装车发货。装车完毕后与发货员核对数量及货物信息,并签字交接。发货司机发货至物流,根据客户指定物流发送,发送完毕后,将物流回单整理交给接单员,接单员将物流回单整理好后,发送至QQ 群,供经销商查询。

四、质检流程:所有生产原料入库必须经过质检部抽检或普检,签字后才能入库。(检验标准有质检部形成书面文件);质检部随生产部下达的生产订单同步进行质量检验工作。主要分三步: 第一步:过程巡检。是指木工车间和油漆车间在生产过程中部分巡检和抽检;

第二步:交接中抽检:木工与油漆组交接时,所进行的抽检,并签字确认合格率;

第三步:成品的全检。主要针对表面进行的全部检验。检验合格的,才能进行包装,不合格的一律返工。

售后问题的处理:售后处理步骤:客户提供质量问题产品的图片和填写公司规定的表格,先有客服部与客户沟通,后有质检部对售后状况进行综合分析,分析后给出结论。(1、问题的责任归属问题;2、维修的成本;3、赔付的费用;4、修复的时间)

五、财务部:公司实行财务专线通道原则。

1、公司财务款项必须按照公司规定制度执行,任何人不得破坏。对于不符合公司财务制度原则的事务,财务有权拒绝执行。

2、经销商货款归货款,其他补偿返款一律打入经销商账号,不得冲抵货款。

3、付出款项(原材料款项、工资款项等)一律按照协议约定进行汇款,如遇资金安排不过来的时候,请提前七天报告。

4、财务报表一周一报告。对于每周超标事务必须在会议上提出,并给出准确具体的财务数据分析。

六、行政部:监控公司一切事务的规范性。重点是制度执行、安全、卫生、节约等

1、各项制度必须严格执行,对于还没有出台的制度及时制定并让全体学习

2、安全是一切工作的重中之重,对于安全工作内容,必须常住不懈,对于不符合安全工作的事务,必须立即叫停并改正

3、严格按照5S 标准进行办公室和生产车间的管控。对于不

合理必须整改,对于好的做法要及时表扬奖励

4、节约是公司2015年重点工作。在不影响公司正常工作的状况下,能节约的必须节约。

天天内部流程及相应管理表格和标准

一、客服部(客服部是公司对外的形象窗口):1、当天订单当天处理;接到订单立即与客户电话确认后开始填写订单,2小时内回传订单至客户处签字。客户当天没有回传的,第二天必须跟踪回访。确认订单定金到账的订单,第二天必须下达到生产部2、客户售后问题,立即电话回复客户与客户确认,并立即让质检来办公室确认售后状况及赔付标准,确认后立即回复客户,自接到售后投诉问题2小时内,必须给出明确答复。售后订单第一时间给予处理,订单生产完毕后优先发货。3、客户需求物料:请让客户填写申请物料单,并根据物料单价,让客户打款。款到发货。尽量走物流。4、客户需要设计类服务:请让客户填写设计稿件申请单,明确填写尺寸和设计大致内容和时间,并迅速转交陶总。之后在客户规定内时间内提醒陶总追回并发送客户。5、催款:客户必须根据公司打款规定进行打款,款项未到的订单,及时催打电话。加急订单要求客户全额打款。工程订单必须50%打款。客服部接到跟单员上报的生产完成订单及时催缴客户尾款。尾款到账及时安排发货。并将发货单交至发货司机,第二天将发货物流信息发至天天公共QQ 群6、客户回访:A 类客户每周一次电话拜访;B 类客户15日一次电话拜访。并最好电话拜访记录。7、电话接听:所有电话在接起时:第一问候:您好天天总部;第二做好记录。答应客户要回话的,必须做到回话,回话时间过晚,要道歉。8、对于不能确认的事务,请及时报告领导;领导不在

公司的,要电话报告,不得拖延。9、查单:遇到客户查单,请及时电话联系生产跟单员,得知结果后,快速电话回复客户。10、售后订单必须告诉客户,第一要报备客户信息;第二要求处理完毕后告知公司,客服部及时电话至客户,代表公司表示歉意,并附送小礼品至客户处。

二、生产部:(生产部必须注重质量和交期)1、生产部接到订单,第二天必须派单安排生产,不得拖延。2、生产部木工车间的工序按照规定时间进行生产,生产完毕验收合格后,及时交接到油漆车间,油漆车间验收合格后,按照工序规定时间生产,生产完毕后交接至品质部验收。品质验收无误后,交至打包处打包。打包入库完毕后上报生产跟单员。生产跟单员上报客服部。一天一报。3、加急订单必须快速处理,每月不得超过总订单的5%,加急订单时间15天出货, 小件板块7天出货 。售后订单一律按加急订单处理;4、样品订单必须高规格、严要求生产,生产主管亲自抓,亲自验收并签字。样品订单有问题及时返工。5、工程订单根据生产量有计划的排单,按照规定交货时间做好生产安排,不得延误;6、所有物料必须入库,有厂长或主管签字方可领用;明天按照订单标准量发放物料,每天下班及时收回未使用完的物料。材料采购必须及时,仓库必须做好预警数量的设置。仓库数据每日登记、仓库每月必须盘点一次,并将有效数据上报财务部。

7、入库、出库数量每日登记,生产过程中出现的返工、超期每

日必须登记;8、生产现场的安全和卫生必须符合5S 标准;9、生产部每日必须召开生产早会,并将会议内容记录,形成会议纪要。

三、发货流程:客户打款后,由接单员到财务部核对信息,无误后开始安排发货,接单员将每日发货订单制定成统计总表(一式四份),有财务签字核对客户款项、有发货司机签字、接单员签字交接。发货司机按照发货统计汇总表安排装车发货。装车完毕后与发货员核对数量及货物信息,并签字交接。发货司机发货至物流,根据客户指定物流发送,发送完毕后,将物流回单整理交给接单员,接单员将物流回单整理好后,发送至QQ 群,供经销商查询。

四、质检流程:所有生产原料入库必须经过质检部抽检或普检,签字后才能入库。(检验标准有质检部形成书面文件);质检部随生产部下达的生产订单同步进行质量检验工作。主要分三步: 第一步:过程巡检。是指木工车间和油漆车间在生产过程中部分巡检和抽检;

第二步:交接中抽检:木工与油漆组交接时,所进行的抽检,并签字确认合格率;

第三步:成品的全检。主要针对表面进行的全部检验。检验合格的,才能进行包装,不合格的一律返工。

售后问题的处理:售后处理步骤:客户提供质量问题产品的图片和填写公司规定的表格,先有客服部与客户沟通,后有质检部对售后状况进行综合分析,分析后给出结论。(1、问题的责任归属问题;2、维修的成本;3、赔付的费用;4、修复的时间)

五、财务部:公司实行财务专线通道原则。

1、公司财务款项必须按照公司规定制度执行,任何人不得破坏。对于不符合公司财务制度原则的事务,财务有权拒绝执行。

2、经销商货款归货款,其他补偿返款一律打入经销商账号,不得冲抵货款。

3、付出款项(原材料款项、工资款项等)一律按照协议约定进行汇款,如遇资金安排不过来的时候,请提前七天报告。

4、财务报表一周一报告。对于每周超标事务必须在会议上提出,并给出准确具体的财务数据分析。

六、行政部:监控公司一切事务的规范性。重点是制度执行、安全、卫生、节约等

1、各项制度必须严格执行,对于还没有出台的制度及时制定并让全体学习

2、安全是一切工作的重中之重,对于安全工作内容,必须常住不懈,对于不符合安全工作的事务,必须立即叫停并改正

3、严格按照5S 标准进行办公室和生产车间的管控。对于不

合理必须整改,对于好的做法要及时表扬奖励

4、节约是公司2015年重点工作。在不影响公司正常工作的状况下,能节约的必须节约。


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