2015年企业所得税汇算清缴情况说明

2015年企业所得税汇算清缴情况说明

XXX国家税务局:

(一) 关于我司资产和人员情况说明:

我司到2015年底,资产总额¥536,120.11;从业人数:4人

(二) 营业收入小于企业开票收入情况说明:

我司报送的年度纳税申报表为A类,《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》行1“营业收入”为:1247014.5元。税务系统统计1~12月开票金额(不含税)之和为:1287428.09元(防伪税控机具开具增值税专用发票金额0元、普通发票金额884931元、通用机打发票金额402497.09元)。年度纳税申报表的收入金额与税务系统统计的开票收入金额相差:40413.59元。

我司2015年开票明细1. 通用机打发票金额402497.09元

2.自行开具普通发票金额629319.36元,税务代开发票金额:215198.05元3.自行开具普通发票作废金额:40413.59元。 故营业收入小于企业开票收入是我司普通发票作废金额。

企业名称:XXX有限公司

2016 年 9 月19日

2015年企业所得税汇算清缴情况说明

XXX国家税务局:

(一) 关于我司资产和人员情况说明:

我司到2015年底,资产总额¥536,120.11;从业人数:4人

(二) 营业收入小于企业开票收入情况说明:

我司报送的年度纳税申报表为A类,《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》行1“营业收入”为:1247014.5元。税务系统统计1~12月开票金额(不含税)之和为:1287428.09元(防伪税控机具开具增值税专用发票金额0元、普通发票金额884931元、通用机打发票金额402497.09元)。年度纳税申报表的收入金额与税务系统统计的开票收入金额相差:40413.59元。

我司2015年开票明细1. 通用机打发票金额402497.09元

2.自行开具普通发票金额629319.36元,税务代开发票金额:215198.05元3.自行开具普通发票作废金额:40413.59元。 故营业收入小于企业开票收入是我司普通发票作废金额。

企业名称:XXX有限公司

2016 年 9 月19日


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