过期破损商品处理要求[1]

各区域财务、门店、及监盘团队:

大家好!

为进一步规范门店临过破商品的处理,真实的反映门店因管理原因造成的过期破损商品损耗,现对过期和破损商品处理做以下要求:

1、门店每周一和盘点过程中清理出来,无法出清和退货的过期破损商品,请按公司商品报损流程授权签字审批后,在财务和和资产保护的监督下进行销毁,严禁通过盘点直接盘亏。

2、过期和破损商品应分为可处理和不可处理单独存放,门店过期和破损商品报损时,严禁将临期和可出清商品混在一起报损处理,如违规操作一经查处将由对应责任人买单处理。

3、过期和破损商品可处理部分盘点时可以计入正常商品进行盘点,同时请监盘人员打印出单品明细交商品课处长和店长签字确认交财务留存,签字中必须明确注明三个月内全部处理完毕(含盘点当月),三个月未处理完毕的库存由门店相应签字人员买单处理。

4、对于盘点过程中清理出来的不可退过期和破损商品,盘点时按正常商品盘入并单独存放。在盘点结束后按公司商品报损流程授权签字审批进行报损,冲抵门店当月盘点损耗。

此要求自发布之日开始实施!

快消品财务稽核部盘点管控

2016年8月25日

各区域财务、门店、及监盘团队:

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为进一步规范门店临过破商品的处理,真实的反映门店因管理原因造成的过期破损商品损耗,现对过期和破损商品处理做以下要求:

1、门店每周一和盘点过程中清理出来,无法出清和退货的过期破损商品,请按公司商品报损流程授权签字审批后,在财务和和资产保护的监督下进行销毁,严禁通过盘点直接盘亏。

2、过期和破损商品应分为可处理和不可处理单独存放,门店过期和破损商品报损时,严禁将临期和可出清商品混在一起报损处理,如违规操作一经查处将由对应责任人买单处理。

3、过期和破损商品可处理部分盘点时可以计入正常商品进行盘点,同时请监盘人员打印出单品明细交商品课处长和店长签字确认交财务留存,签字中必须明确注明三个月内全部处理完毕(含盘点当月),三个月未处理完毕的库存由门店相应签字人员买单处理。

4、对于盘点过程中清理出来的不可退过期和破损商品,盘点时按正常商品盘入并单独存放。在盘点结束后按公司商品报损流程授权签字审批进行报损,冲抵门店当月盘点损耗。

此要求自发布之日开始实施!

快消品财务稽核部盘点管控

2016年8月25日


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