一般纳税人网上认证申报步骤

网上认证模块

1.网上认证步骤:

001登陆-专用发票录入-扫描录入-扫描所有发票信息-认证发送-发送成功后5分钟-认证反馈-专用发票管理-浏览-查看认证结果-自动通过-认证结束。

2.认证未通过步骤:

专用发票管理-浏览-查看认证结果-认证未通过-双击打开该发票-与原票对应检查-修改后保存-认证发送-勾选“包含认证未通过的”-点发送-发送成功后5分钟-认证反馈-专用发票管理-浏览-查看认证结果-校正通过-认证结束

3.认证打印步骤:

专用发票管理-管理-打印-选择打印方式-选择日期-打印预览-打印。 4.认证数据导出步骤:

专用发票管理-管理-数据导出-选择导出认证相符数据-选择时间-选择保存路径-点“确定”-导出。

网上申报模块

网上报税步骤: 进项专用-导入RZ**.XML文件-保存 专用/普通 销项专用-导入SB_XXFP_**XML文件-保存 001

运输发票-汇总录入-保存

顺序:附表一,附表二,申报主表

新建报表

注:涉及成品油的企业就新建成品油表,没有涉及不要新建 报表浏览 数据无误 申报受理成功!

数据有误 编辑/删除

打印(一式两份盖公章)

带IC卡到大厅抄报税

销项数据导出:

打开接口软件-插卡打开开票系统-开票员登陆-发票管理-发票查询-选择月份-查出数据-点接口软件中的“提取”-提示提取成功!-到C盘的根目录下找-SB_XXFP_201008.XML文件

报表打印步骤:

报表浏览-选择报表-文件(左上角)-打印预览-预览(如果报表不是两张纸)-打印(一式两份)

注意:

*1.进项或销项导入时没有涉及到例如“及征及退”,“不允许抵扣”的选项,请不要勾选,直接点确定后直接导入相关文件。

*2.运输发票汇总录入后,生成数据时,前面有个“标记”选项要打上勾再点保存。

3.销项其他发票或运输发票都是汇总录入的,是不会生成明细表的,税局也不要求明细,如需明细可以打印认证清单加盖公章即可。

4.在发票管理中导入或录入相关数据,附表三,附表四会自动生成明细表,点保存后可在报表浏览中查看。

常出现的问题:

1. *新建报表时提示“没有核定信息”,解决方法:关掉防火墙或杀毒软件,再用001登陆,重新获取企业信息即可。

2. 发送报表时,提示发送失败,原因:“网络异常或故障”解决方法:001登陆-参数设置-网络-点两个“通讯测试”-如果失败请咨询公司网管,如成功再次发送应该会发送成功!

3. 发送报表时提示要附带企业税源状况表,原因:企业端申报软件过旧,解决方法:重新下载最新的申报软件或在线升级智最新版本,再重新发送即可。

4. *需要重新安装申报或认证系统,请重装前和我们联系,及时告诉您进行数据备份。

网上认证模块

1.网上认证步骤:

001登陆-专用发票录入-扫描录入-扫描所有发票信息-认证发送-发送成功后5分钟-认证反馈-专用发票管理-浏览-查看认证结果-自动通过-认证结束。

2.认证未通过步骤:

专用发票管理-浏览-查看认证结果-认证未通过-双击打开该发票-与原票对应检查-修改后保存-认证发送-勾选“包含认证未通过的”-点发送-发送成功后5分钟-认证反馈-专用发票管理-浏览-查看认证结果-校正通过-认证结束

3.认证打印步骤:

专用发票管理-管理-打印-选择打印方式-选择日期-打印预览-打印。 4.认证数据导出步骤:

专用发票管理-管理-数据导出-选择导出认证相符数据-选择时间-选择保存路径-点“确定”-导出。

网上申报模块

网上报税步骤: 进项专用-导入RZ**.XML文件-保存 专用/普通 销项专用-导入SB_XXFP_**XML文件-保存 001

运输发票-汇总录入-保存

顺序:附表一,附表二,申报主表

新建报表

注:涉及成品油的企业就新建成品油表,没有涉及不要新建 报表浏览 数据无误 申报受理成功!

数据有误 编辑/删除

打印(一式两份盖公章)

带IC卡到大厅抄报税

销项数据导出:

打开接口软件-插卡打开开票系统-开票员登陆-发票管理-发票查询-选择月份-查出数据-点接口软件中的“提取”-提示提取成功!-到C盘的根目录下找-SB_XXFP_201008.XML文件

报表打印步骤:

报表浏览-选择报表-文件(左上角)-打印预览-预览(如果报表不是两张纸)-打印(一式两份)

注意:

*1.进项或销项导入时没有涉及到例如“及征及退”,“不允许抵扣”的选项,请不要勾选,直接点确定后直接导入相关文件。

*2.运输发票汇总录入后,生成数据时,前面有个“标记”选项要打上勾再点保存。

3.销项其他发票或运输发票都是汇总录入的,是不会生成明细表的,税局也不要求明细,如需明细可以打印认证清单加盖公章即可。

4.在发票管理中导入或录入相关数据,附表三,附表四会自动生成明细表,点保存后可在报表浏览中查看。

常出现的问题:

1. *新建报表时提示“没有核定信息”,解决方法:关掉防火墙或杀毒软件,再用001登陆,重新获取企业信息即可。

2. 发送报表时,提示发送失败,原因:“网络异常或故障”解决方法:001登陆-参数设置-网络-点两个“通讯测试”-如果失败请咨询公司网管,如成功再次发送应该会发送成功!

3. 发送报表时提示要附带企业税源状况表,原因:企业端申报软件过旧,解决方法:重新下载最新的申报软件或在线升级智最新版本,再重新发送即可。

4. *需要重新安装申报或认证系统,请重装前和我们联系,及时告诉您进行数据备份。


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