采购管理流程图
一、 岗位职责
1、 班组人员，负责统计自己工作所需要的材料、物品、安全防护用品等施工所必备的产品，以申购表形式报施工员。
2、 现场施工员，统计班组所需要的物品，复核材料数量、检查所申购的物品是否合理并写明使用部位。
3、 技术工程师，复核申购材料的技术指标、参数，核对图纸要求及是否属于送审材料，检查申购物品是否与使用部位条件满足，
4、 地盘总管，对申购物品的真实性及可行性负责。协调材料进场前后各种因素，并复核材料采购数量及损耗，
5、 QS，负责核对材料与合约，图纸等存在的问题，判断所够买材料是否涉及VO。复核材料申购的数量及损耗比。负责材料成本价控制。
6、 董事长，统筹各项工作，
7、 采购，职能上分采购询价和采购执行，采购询价负责市场开拓，与供应商、厂商联系，负责材料价对比、议价及时反馈给公司董事，采购执行负责统计材料到地盘所需时间，运输形式及路线，采购数量下单，协调各种因素如堆场等保证材料顺利进入地盘。
8、 库房，建立材料库存台账，对入库材料盘点，确保仓库材料的安全性（防火防水），对材料领料严格管理，做到材料谁下单谁申领；
二、 材料下单制度
1、 散料或已确定合约的材料下单必须提前7个工作日，内部审批流程为2个工作日内完成，采购询价为2个工作日，比价、议价、等为1个工作日，运输其他协调2个工作日至地盘。
2、 大批量材料采购，必须提前1-3个月申报，内部审批后，采购组在15个工作日内完成询价工作，7个工作日内完成比价、议价、合约等工作，然后安排生产加工是（时间另议）。
3、 材料下单需要明确使用部位，施工流水断，材料使用时间，相对此条，各一线管理人员必须熟悉图纸，了解施工做法。
4、 地盘总管、技术管理人员需要对生产周期较长的材料提前与业主、顾问、有力等商议，避免采购出现急促。
采购管理流程图
一、 岗位职责
1、 班组人员，负责统计自己工作所需要的材料、物品、安全防护用品等施工所必备的产品，以申购表形式报施工员。
2、 现场施工员，统计班组所需要的物品，复核材料数量、检查所申购的物品是否合理并写明使用部位。
3、 技术工程师，复核申购材料的技术指标、参数，核对图纸要求及是否属于送审材料，检查申购物品是否与使用部位条件满足，
4、 地盘总管，对申购物品的真实性及可行性负责。协调材料进场前后各种因素，并复核材料采购数量及损耗，
5、 QS，负责核对材料与合约，图纸等存在的问题，判断所够买材料是否涉及VO。复核材料申购的数量及损耗比。负责材料成本价控制。
6、 董事长，统筹各项工作，
7、 采购，职能上分采购询价和采购执行，采购询价负责市场开拓，与供应商、厂商联系，负责材料价对比、议价及时反馈给公司董事，采购执行负责统计材料到地盘所需时间，运输形式及路线，采购数量下单，协调各种因素如堆场等保证材料顺利进入地盘。
8、 库房，建立材料库存台账，对入库材料盘点，确保仓库材料的安全性（防火防水），对材料领料严格管理，做到材料谁下单谁申领；
二、 材料下单制度
1、 散料或已确定合约的材料下单必须提前7个工作日，内部审批流程为2个工作日内完成，采购询价为2个工作日，比价、议价、等为1个工作日，运输其他协调2个工作日至地盘。
2、 大批量材料采购，必须提前1-3个月申报，内部审批后，采购组在15个工作日内完成询价工作，7个工作日内完成比价、议价、合约等工作，然后安排生产加工是（时间另议）。
3、 材料下单需要明确使用部位，施工流水断，材料使用时间，相对此条，各一线管理人员必须熟悉图纸，了解施工做法。
4、 地盘总管、技术管理人员需要对生产周期较长的材料提前与业主、顾问、有力等商议，避免采购出现急促。