项目编号:
星火计划项目申报书
项 目 名 称:有机农产品胖姜种植加工产业化
项 目 类 型:(农村科技服务专项、农民科技培训和农村科普专项、重大农业技术转化专项、
乡镇企业技术创新专项、区域特色优势产业培育专项、农村信息化促进专项、科 技扶贫专项、星火国际化专项、其它)
项 目 类 别: B
单位名称(盖章):九江鸿立食品有限公司 科技主管部门: 德安县科技局 项目起始时间:2007 年 1 月 1 日 项目结束时间:2009 年 12 月 31 日 申 报 日 期 :2007 年 8 月 28 日
科学技术部星火计划办公室
一、申报单位基本情况
二、申报项目基本情况
— 2 —
注:带*号的栏目,培训项目不填写。
三、项目简介(限1500字)
— 3 —
— 4 —
— 5 —
四、项目人员组成信息
五、审核意见
— 6 —
— 7 —
星 火 计 划 重 点 项 目
可行性研究报告
项 目 名 称:有机农产品胖姜种植加工产业化 申报单位(盖章):九江鸿立食品有限公司 联 系 人: 卢 邹 信 电 话:[1**********] 传 真:0792—4666932 科技主管部门:德安县科技局
科学技术部星火计划办公室
— 8 —
目 录
一、项目概述……………………………………………10 二、申报单位基本情况…………………………………11 三、意义和必要性………………………………………12 四、项目可行性分析……………………………………13 五、主要开发内容和指标………………………………14 六、项目投资预算、资金筹措及来源渠道……………15 七、效益与预期效果分析………………………………16 八、进度安排……………………………………………18 九、项目的组织管理及相关保障措施…………………19 十、省级科技主管部门意见……………………………22
— 9 —
一、 项目概述
九江鸿立食品有限公司是一家以加工出口农产品(胖姜) 为主的股份制企业,胖姜加工是公司的主要重点业务。产品百分之百出口,主要销往美国、英国、德国、荷兰、澳大利亚以及新西兰等数十个国家和地区。目前,有机姜制品的市场需求量入约为20万吨。由于姜喜温而不耐寒,耐阴而不耐强光,大部分欧洲国家处在高纬度地区,气候及土壤条件不适宜姜类生长,所以,这些国家的有机姜制品市场主要依赖中国及周边地区供应。而中国及周边地区的供应量不足15万吨,中国现有的3家企业整个生产规模也不过1万吨,由此可见,有机姜制品市场潜力和发展空间非常巨大。根据目前的情况,公司认为投建于2004年的胖姜加工生产线设计规模小,生产能力有限,难以满足当前国内外有机食品市场的需求。因此,公司迫切提出有机胖姜深加工扩建项目。项目内容主要包括两个方面:一是在德安县宝塔工业园西区扩建一座有机胖姜加工厂;二是在德安县河东乡扩建一个胖姜种植基地。项目单位采用“公司+基地+农户”的经营模式,引导农民发展农产品种植业,培育壮大新的主导产业,以促进农产业结构调整,提高农业的综合效益和抗风险能力。公司按照“自愿互利,风险共担,利益共享”原则,与基地签订种收合同,建立产、加、销一体化,农、工、商紧相连的利益联结机制,从而形成有机农业的产业化经营格局,这对于推行订单农业,促进产业化发展,推进现代农业建设有着积极意义。
— 10 —
二、申报单位基本情况
项目单位名称:九江鸿立食品有限公司
所有制形式:股份制企业
法人代表:任珍秀
项目名称:有机农产品胖姜种植加工产业化
建设地点:江西省德安县宝塔工业园西区
建设规模:总投资1200万元。其中,土建面积7955平方米,加工设备33
台(套);胖姜扩种基地面积3000亩。
建设内容:在德安县宝塔工业园西区上好佳路东端扩建一座有机胖姜加工
厂;在河东乡建一个有机胖姜种植基地。
研发能力:公司现有专职技术人员18人,大部分为大专以上学历。其中,
副高1人,专职技师4人,技术工人13人,具有一定的技术
开发能力。此外,公司还聘请了2位江西农业大学曾承担过国
家“863”和“973”计划项目的科研人员做技术顾问,进一步
增强了公司的研发能力。
财务状况:至2007年7月末,项目单位总资产1936万元, 固定资产1057
万元, 净资产1160万元,销售收入1119万元,净利润89
万元,净资产利润率15.08%,资产负债率40.1%,银行信用
等级AA 级。
— 11 —
三、意义和必要性
本项目建设对于该地区建设与市场相对接的现代农产品加工业,探索在生态建设的基础上调优产业结构,发展现代农业,实现生态经济和社会可持续发展具有示范带动作用;对于促进当地优势农产品基地建设,发展区域主导产业,推进农业和农村经济结构调整,提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平将产生重要影响;对当地实施农业可持续发展战略,促进农民增收、农业增效和繁荣农村经济,实现农民生活“奔小康”,进一步推动社会主义新农村建设具有十分重要的意义。
实施本项目,一是满足国际市场需求、出口创汇的需要。目前项目产品在国外市场供不应求。为了抓住机遇扩张市场,出口创汇,追求利益最大化,项目实施势在必行。二是促进农业增效、农民增收的需要。当前,我县农业经济发展滞后,农民收入缓慢,其原因之一就是农业现代化水平低,农产品加工业不发达,从改变我县农业现状的角度来看,实施本项目是农业增效、农民增收的有效途径。三是调优农业产业结构、培育主导产业的需要。实施本项目既可发展农产品种植业,调优产业结构,又能实现专业化和规模化生产,形成优势主导产业,项目实施刻不容缓。四是提高企业自身效益、增强服务“三农”能力的需要。本项目在实施过程中, 采用“公司+基地+农户”经营模式, 与基地(农户) 建立利益共享、风险共担的经营机制, 其最终目的就是提高企业自身效益、增强服务“三农”能力。 — 12 —
四、项目可行性分析
首先,项目的原料品胖姜作为食药两用型农作物,适合本地生长,规模化种植后,既可促使农民增收、农业增效,又可带动大量农民就业,具有较好的经济效益和社会效益。其次,有机姜制品以其特殊的营养、保健功能,走俏国外市场,且项目产品绿色环保,质量安全可靠,切合“环保、健康”主题,因此,商业前景和产品市场广阔。第三,从项目实施条件来看,项目区自然资源丰富,社会环境优良,基础设施完备,科技支撑力强;从企业经营方式来看,采用“公司+基地+农户” 经营模式, 利益共享、风险共担,抵抗风险能力强;从企业资金、财务来看,企业财力雄厚,资金管理规范,财务状况良好;从项目环评、管理来看,“三废”排放达标,组织管理严密,劳动保护有制度,安全卫生有保障。
综上所述,该项目的提出符合国家的产业政策,符合当地的客观条件。该项目以发展订单农业为目标,不仅符合综合开发产业化经营项目的总体要求,而且有利于带动农民建设专业化、规模化、标准化种植基地;有利于巩固和完善利益联结机制,让农民更多地分享到农产品加工、营销环节的利润;有利于提高土地利用率和劳动生产率。且该项目辐射能力强,带动农户数量多,投资风险小,利润空间大,出口创汇,市场前景广阔,经济效益和社会效益显著,经分析论证认为,该项目实施条件成熟,符合项目建设的要求,具有实现的可行性。
— 13 —
五、主要开发内容和指标
项目主要开发内容:一是在现有有机胖姜深加工基础上扩建一座现代化有机胖姜加工厂,通过引进国际先进的有机姜深加工产品生产技术及设备,扩大生产规模,形成以国际流行的结晶姜、糖水姜、盐渍姜、寿司姜为主的有机姜产品系列,以高附加值有机姜产品生产促进企业生产上台阶。有机姜生产线依据国际有机食品加工质量安全标准建设;生产工艺按照ODEC 有机食品标准及国际生态认证中心ECOCERT 有机食品加工认证和美国KOSHER 犹太食品认证的有关规定设计。二是扩建3000亩有机胖姜种植基地,按照“自愿互利,风险共担,利益共享”原则,确定种植基地及农户清单,并与基地(农户)签订合同(协议),建立一套科学合理的管理制度。胖姜种植基地依据国家有机农业生产体系标准建设。
项目开发主要指标为:1、扩建的有机胖姜加工厂占地总面积13333平方米,新增生产设备33台套,厂房建筑面积7955平方米。其中,生产加工区4450平方米,职工生活区960平方米,路面硬化面积1200平方米,绿化面积2666产品平方米。项目建成后,二厂区年胖姜加工生产能力将达4000吨,能容纳500多人从事胖姜加工生产和生活。2、扩建胖姜种植基地面积3000亩。年产量按每亩2吨计算,每年可增产胖姜6000吨;胖姜单价按每公斤1.4元计算,年农业产值增加840万元。可直接带动1500多户农民种姜致富。
— 14 —
六、项目投资预算、资金筹措及来源渠道
(一)、项目投资预算
项目总投资1200万元。
1、固定资产投资800万元,占总投资的66.7%。其中:
A 、建筑工程510.5万元
B 、设备及安装费189.5万元
C 、基地建设及培训100万元
2、流动资金(含铺底流动资金)400万元,占总投资的33.3%。
(二)、项目资金筹措及来源渠道
项目实施分三年进行,即2007年1月1日至2009年12月31日止。三年内争取国家星火计划重点项目资金400万元,争取地方财政配套资金200万元,项目单位通过融资方式自筹资金600万元(详见下表)。
项目资金筹措计划表
— 15 —
七、效益与预期效果分析
(一)、经济效益分析
1、销售收入:项目建成后增加种植面积3000亩、年产量6000吨、有机姜制品3500吨,实现销售收入400万美金,折合人民币3000万元。
2、总成本费用:正常年平均总成本费用为2250万元。
3、盈利状况:计算各项财务指标如下:
税前利润750万元;
税后利润502.5万元;
投资利润率:41.785%;
投资利税率:20.625%;
税后财务内部收益率:16.75%;
税前财务内部收益率:25%;
税后财务净现值(ic=10%):3030;
税前财务净现值(ic=10%):3300;
税后投资回收期:5年(包括建设期);
税前投资回收期:4年(包括建设期)。
从以上数据可以看出,财务内部收益率远大于12%的行业基准收益率,净现值大于零,具有良好的盈利性。另外,根据国家规定食品加工行业基准投资回收期为8.3年,有机食品加工生产5年即可收回全部投资。 — 16 —
(二)、社会效益分析
1 、有利于壮大主导产业,促进结构调整。
项目区原有的主导产业是水稻、棉花、油菜等,产业结构单调。通过该项目实施,引导农民发展农产品种植业,使项目区由原来的单一结构向多种经营的方向发展,并从传统数量型向质量型转变,不仅可以促进主导产业的发展壮大,还能促进项目区产业结构的调整,提高农业的综合效益和抗风险能力。
2 、有利于完善产业链条,促进产业化发展,建设现代农业。
项目单位采用“公司+基地+农户”的经营模式进行运作,与基地(农户)建立利益联结机制,既可调动农民从事胖姜种植的积极性,又可节约公司的经营成本。整个项目产、加、销一体化,农、工、商紧相连。这种经营体制对于完善产业链条、促进产业化发展,推进现代农业建设有着积极意义。
3、有利于增强辐射带动基地(农户)的能力
项目单位按照“自愿互利,风险共担,利益共享”的原则,与基地(农户)签订种收合同,并承诺为基地(农户)提供六统一服务(统一供应品种、统一供应生产资料、统一技术规程,统一培训指导、统一定价收购、统一加工销售)。既消除了基地(农户)的后顾之忧,又夯实了有机农业的产业化经营基础。项目实施后,通过产业带动方式,可直接带动基地种 — 17 —
植胖姜3000亩;辐射带动全县15个乡(镇、场)种植胖姜5000亩。通过签订合同方式,可直接带动基地姜农1500户,示范带动姜农3000户。
(三)、预期效果分析
1、农民增收:项目实施后,基地(农户)种植胖姜3000亩,按每户种2亩胖姜计算,可直接带动1500户农户种植胖姜;按产量2吨/亩、保护价
1.4元/公斤、生产成本1000元/亩计算,每户农民可增加纯收入3600元,农民增收明显。
2、农业增效:项目实施后,种植胖姜3000亩,按亩产量2吨计算,胖姜年产量6000吨,农业产值增加840万元,剔除生产成本300万元,农业增效540万元。同时,还可带动相关行业发展,增加项目区的间接收入,农业增效显著。
3、综合效益:通过项目的实施,项目区农民不仅可以得到经济实惠,提高农业生产的积极性,而且还增强了科技致富意识,组织化程度也高。项目区农民经过技术培训,依靠科技发家致富的意识有所增强,他们迫切希望通过农业产业化生产,增加农业经济收入。同时,项目区农民种植胖姜实行有机农业的生产制度,各个生产环节都强调专业化、规模化及标准化的重要性,因而,他们农业产业化,规模化和标准化水平也将得到提升。
八、进度安排
本项目拟在三年内实施完毕,项目进度安排如下:
— 18 —
2007年1-8月,制定方案;9-12月筹措资金,储备原材料。
2008年1-10月工程施工,设备购臵安装,员工招聘培训。
2008年11-12月试投产,年底完成200吨生产任务。
2009年1-12月正式投产,全年完成3500吨生产任务。
九、项目的组织管理及相关保障措施
(一)、项目的组织管理
项目单位已专门成立了项目建设领导小组,作为项目建设的决策机构,对项目实施实行全面领导。领导小组下设五个职能部门,对口负责各自的工作。具体职能划分如下:
行政人事部:负责人事调配与管理、文秘、综合事务及接待等。 财务部:负责资金的筹措、调配资金及日常财务管理和采购工作。
基地管理部(生产部):负责基地的建设和管理,负责种植生产中的种苗
调配和成姜收购。
销售部:负责产品的市场开发、销售,合同的签订等工作。
技术开发部(品质部):负责项目的新产品开发和姜种的改良,负责种植
生产中的技术培训和技术服务。
劳动定员:根据项目的发展需要,二厂区编制定员400人。管理和技术人
员27人,直接生产与辅助生产工人373人。
(二)、项目的相关保障措施
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1、经营管理措施
工程管理:为了确保项目的顺利实施并达到预期目标,由项目负责人牵头,成立项目筹建小组,负责工程项目的调研、设计、施工、招聘人员和前期培训等筹备工作。
生产管理:在生产上实行计时与计件相结合的管理办法,按劳取酬,多劳多得。各岗位制定明确的目标责任、工作标准和技术指标,完善各项规章制度,奖勤罚懒,充分调动员工的积极性。
财务管理:建立健全财务管理制度,引进先进的财务软件,实行周报月表制。对项目资金采取专人、专户管理,并由项目总部统一调拨支配,切实做到专款专用,严禁项目资金挪作他用,保证资金安全运转。
销售管理:首先,公司立足项目区,面向国外市场,采取“企业十经销商十广告公司”的营销模式,取长补短,整合资源,结成“优势互补,风险共担,利益共享”的战略联盟,合作营销,共同开发市场,为项目产品开辟更加广阔的市场天地。其次,项目公司信守“质量第一、用户至上”的理念,根据用户的要求和建议及时开发更新产品,做到人无我有,人有我优,人优我新,从而保持产品在国际市场的竞争优势。
2、技术培训措施
本公司采用聘请专家和组织轮训的方法,对基地农户进行集中授课,理论培训,并组织有实践经验的技术人员到田间地头作现场指导。公司每 — 20 —
年安排专家授课4场次,组织培训指导10场次,并定期请专家和技术员到项目区为姜农提供咨询服务。新招的企业员工由公司技术开发部(品质部)负责岗前培训和技术考核,对考核合格的员工还要进行定期集训,要求生产工人技术达三级以上。公司每年至少安排培训时间20天以上。
3、劳动保护与安全卫生措施
劳动保护:
(1)成立工会组织,制订工作责任制,加强劳动安全保护工作。(2)遵
循《劳动法》,实行全员合同制,规范用工行为。公司员
工的劳动工资、保险、生活福利和奖励等事项,依据国家《劳动法》
有关规定和公司制订的劳动管理办法执行。
(3)严格执行国家有关劳动保护的法律法规,维护劳动者合法权益。禁
止使用童工。
安全卫生:
(1)建立建全安全制度和卫生制度,保障劳动者在生产过程中的安全与
健康。
(2)严格按照国家劳动卫生监察规定实施项目,严格按照有机食品生产
要求制定操作规程,严禁违规施工和违规操作。
(3)禁止带受禁物进入生产加工车间。灭虫防害采用物理措施或生物措
施,严禁使用化学农药等受禁物品。
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十、省级科技主管部门意见
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项目编号:
星火计划项目申报书
项 目 名 称:有机农产品胖姜种植加工产业化
项 目 类 型:(农村科技服务专项、农民科技培训和农村科普专项、重大农业技术转化专项、
乡镇企业技术创新专项、区域特色优势产业培育专项、农村信息化促进专项、科 技扶贫专项、星火国际化专项、其它)
项 目 类 别: B
单位名称(盖章):九江鸿立食品有限公司 科技主管部门: 德安县科技局 项目起始时间:2007 年 1 月 1 日 项目结束时间:2009 年 12 月 31 日 申 报 日 期 :2007 年 8 月 28 日
科学技术部星火计划办公室
一、申报单位基本情况
二、申报项目基本情况
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注:带*号的栏目,培训项目不填写。
三、项目简介(限1500字)
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— 5 —
四、项目人员组成信息
五、审核意见
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星 火 计 划 重 点 项 目
可行性研究报告
项 目 名 称:有机农产品胖姜种植加工产业化 申报单位(盖章):九江鸿立食品有限公司 联 系 人: 卢 邹 信 电 话:[1**********] 传 真:0792—4666932 科技主管部门:德安县科技局
科学技术部星火计划办公室
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目 录
一、项目概述……………………………………………10 二、申报单位基本情况…………………………………11 三、意义和必要性………………………………………12 四、项目可行性分析……………………………………13 五、主要开发内容和指标………………………………14 六、项目投资预算、资金筹措及来源渠道……………15 七、效益与预期效果分析………………………………16 八、进度安排……………………………………………18 九、项目的组织管理及相关保障措施…………………19 十、省级科技主管部门意见……………………………22
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一、 项目概述
九江鸿立食品有限公司是一家以加工出口农产品(胖姜) 为主的股份制企业,胖姜加工是公司的主要重点业务。产品百分之百出口,主要销往美国、英国、德国、荷兰、澳大利亚以及新西兰等数十个国家和地区。目前,有机姜制品的市场需求量入约为20万吨。由于姜喜温而不耐寒,耐阴而不耐强光,大部分欧洲国家处在高纬度地区,气候及土壤条件不适宜姜类生长,所以,这些国家的有机姜制品市场主要依赖中国及周边地区供应。而中国及周边地区的供应量不足15万吨,中国现有的3家企业整个生产规模也不过1万吨,由此可见,有机姜制品市场潜力和发展空间非常巨大。根据目前的情况,公司认为投建于2004年的胖姜加工生产线设计规模小,生产能力有限,难以满足当前国内外有机食品市场的需求。因此,公司迫切提出有机胖姜深加工扩建项目。项目内容主要包括两个方面:一是在德安县宝塔工业园西区扩建一座有机胖姜加工厂;二是在德安县河东乡扩建一个胖姜种植基地。项目单位采用“公司+基地+农户”的经营模式,引导农民发展农产品种植业,培育壮大新的主导产业,以促进农产业结构调整,提高农业的综合效益和抗风险能力。公司按照“自愿互利,风险共担,利益共享”原则,与基地签订种收合同,建立产、加、销一体化,农、工、商紧相连的利益联结机制,从而形成有机农业的产业化经营格局,这对于推行订单农业,促进产业化发展,推进现代农业建设有着积极意义。
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二、申报单位基本情况
项目单位名称:九江鸿立食品有限公司
所有制形式:股份制企业
法人代表:任珍秀
项目名称:有机农产品胖姜种植加工产业化
建设地点:江西省德安县宝塔工业园西区
建设规模:总投资1200万元。其中,土建面积7955平方米,加工设备33
台(套);胖姜扩种基地面积3000亩。
建设内容:在德安县宝塔工业园西区上好佳路东端扩建一座有机胖姜加工
厂;在河东乡建一个有机胖姜种植基地。
研发能力:公司现有专职技术人员18人,大部分为大专以上学历。其中,
副高1人,专职技师4人,技术工人13人,具有一定的技术
开发能力。此外,公司还聘请了2位江西农业大学曾承担过国
家“863”和“973”计划项目的科研人员做技术顾问,进一步
增强了公司的研发能力。
财务状况:至2007年7月末,项目单位总资产1936万元, 固定资产1057
万元, 净资产1160万元,销售收入1119万元,净利润89
万元,净资产利润率15.08%,资产负债率40.1%,银行信用
等级AA 级。
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三、意义和必要性
本项目建设对于该地区建设与市场相对接的现代农产品加工业,探索在生态建设的基础上调优产业结构,发展现代农业,实现生态经济和社会可持续发展具有示范带动作用;对于促进当地优势农产品基地建设,发展区域主导产业,推进农业和农村经济结构调整,提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平将产生重要影响;对当地实施农业可持续发展战略,促进农民增收、农业增效和繁荣农村经济,实现农民生活“奔小康”,进一步推动社会主义新农村建设具有十分重要的意义。
实施本项目,一是满足国际市场需求、出口创汇的需要。目前项目产品在国外市场供不应求。为了抓住机遇扩张市场,出口创汇,追求利益最大化,项目实施势在必行。二是促进农业增效、农民增收的需要。当前,我县农业经济发展滞后,农民收入缓慢,其原因之一就是农业现代化水平低,农产品加工业不发达,从改变我县农业现状的角度来看,实施本项目是农业增效、农民增收的有效途径。三是调优农业产业结构、培育主导产业的需要。实施本项目既可发展农产品种植业,调优产业结构,又能实现专业化和规模化生产,形成优势主导产业,项目实施刻不容缓。四是提高企业自身效益、增强服务“三农”能力的需要。本项目在实施过程中, 采用“公司+基地+农户”经营模式, 与基地(农户) 建立利益共享、风险共担的经营机制, 其最终目的就是提高企业自身效益、增强服务“三农”能力。 — 12 —
四、项目可行性分析
首先,项目的原料品胖姜作为食药两用型农作物,适合本地生长,规模化种植后,既可促使农民增收、农业增效,又可带动大量农民就业,具有较好的经济效益和社会效益。其次,有机姜制品以其特殊的营养、保健功能,走俏国外市场,且项目产品绿色环保,质量安全可靠,切合“环保、健康”主题,因此,商业前景和产品市场广阔。第三,从项目实施条件来看,项目区自然资源丰富,社会环境优良,基础设施完备,科技支撑力强;从企业经营方式来看,采用“公司+基地+农户” 经营模式, 利益共享、风险共担,抵抗风险能力强;从企业资金、财务来看,企业财力雄厚,资金管理规范,财务状况良好;从项目环评、管理来看,“三废”排放达标,组织管理严密,劳动保护有制度,安全卫生有保障。
综上所述,该项目的提出符合国家的产业政策,符合当地的客观条件。该项目以发展订单农业为目标,不仅符合综合开发产业化经营项目的总体要求,而且有利于带动农民建设专业化、规模化、标准化种植基地;有利于巩固和完善利益联结机制,让农民更多地分享到农产品加工、营销环节的利润;有利于提高土地利用率和劳动生产率。且该项目辐射能力强,带动农户数量多,投资风险小,利润空间大,出口创汇,市场前景广阔,经济效益和社会效益显著,经分析论证认为,该项目实施条件成熟,符合项目建设的要求,具有实现的可行性。
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五、主要开发内容和指标
项目主要开发内容:一是在现有有机胖姜深加工基础上扩建一座现代化有机胖姜加工厂,通过引进国际先进的有机姜深加工产品生产技术及设备,扩大生产规模,形成以国际流行的结晶姜、糖水姜、盐渍姜、寿司姜为主的有机姜产品系列,以高附加值有机姜产品生产促进企业生产上台阶。有机姜生产线依据国际有机食品加工质量安全标准建设;生产工艺按照ODEC 有机食品标准及国际生态认证中心ECOCERT 有机食品加工认证和美国KOSHER 犹太食品认证的有关规定设计。二是扩建3000亩有机胖姜种植基地,按照“自愿互利,风险共担,利益共享”原则,确定种植基地及农户清单,并与基地(农户)签订合同(协议),建立一套科学合理的管理制度。胖姜种植基地依据国家有机农业生产体系标准建设。
项目开发主要指标为:1、扩建的有机胖姜加工厂占地总面积13333平方米,新增生产设备33台套,厂房建筑面积7955平方米。其中,生产加工区4450平方米,职工生活区960平方米,路面硬化面积1200平方米,绿化面积2666产品平方米。项目建成后,二厂区年胖姜加工生产能力将达4000吨,能容纳500多人从事胖姜加工生产和生活。2、扩建胖姜种植基地面积3000亩。年产量按每亩2吨计算,每年可增产胖姜6000吨;胖姜单价按每公斤1.4元计算,年农业产值增加840万元。可直接带动1500多户农民种姜致富。
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六、项目投资预算、资金筹措及来源渠道
(一)、项目投资预算
项目总投资1200万元。
1、固定资产投资800万元,占总投资的66.7%。其中:
A 、建筑工程510.5万元
B 、设备及安装费189.5万元
C 、基地建设及培训100万元
2、流动资金(含铺底流动资金)400万元,占总投资的33.3%。
(二)、项目资金筹措及来源渠道
项目实施分三年进行,即2007年1月1日至2009年12月31日止。三年内争取国家星火计划重点项目资金400万元,争取地方财政配套资金200万元,项目单位通过融资方式自筹资金600万元(详见下表)。
项目资金筹措计划表
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七、效益与预期效果分析
(一)、经济效益分析
1、销售收入:项目建成后增加种植面积3000亩、年产量6000吨、有机姜制品3500吨,实现销售收入400万美金,折合人民币3000万元。
2、总成本费用:正常年平均总成本费用为2250万元。
3、盈利状况:计算各项财务指标如下:
税前利润750万元;
税后利润502.5万元;
投资利润率:41.785%;
投资利税率:20.625%;
税后财务内部收益率:16.75%;
税前财务内部收益率:25%;
税后财务净现值(ic=10%):3030;
税前财务净现值(ic=10%):3300;
税后投资回收期:5年(包括建设期);
税前投资回收期:4年(包括建设期)。
从以上数据可以看出,财务内部收益率远大于12%的行业基准收益率,净现值大于零,具有良好的盈利性。另外,根据国家规定食品加工行业基准投资回收期为8.3年,有机食品加工生产5年即可收回全部投资。 — 16 —
(二)、社会效益分析
1 、有利于壮大主导产业,促进结构调整。
项目区原有的主导产业是水稻、棉花、油菜等,产业结构单调。通过该项目实施,引导农民发展农产品种植业,使项目区由原来的单一结构向多种经营的方向发展,并从传统数量型向质量型转变,不仅可以促进主导产业的发展壮大,还能促进项目区产业结构的调整,提高农业的综合效益和抗风险能力。
2 、有利于完善产业链条,促进产业化发展,建设现代农业。
项目单位采用“公司+基地+农户”的经营模式进行运作,与基地(农户)建立利益联结机制,既可调动农民从事胖姜种植的积极性,又可节约公司的经营成本。整个项目产、加、销一体化,农、工、商紧相连。这种经营体制对于完善产业链条、促进产业化发展,推进现代农业建设有着积极意义。
3、有利于增强辐射带动基地(农户)的能力
项目单位按照“自愿互利,风险共担,利益共享”的原则,与基地(农户)签订种收合同,并承诺为基地(农户)提供六统一服务(统一供应品种、统一供应生产资料、统一技术规程,统一培训指导、统一定价收购、统一加工销售)。既消除了基地(农户)的后顾之忧,又夯实了有机农业的产业化经营基础。项目实施后,通过产业带动方式,可直接带动基地种 — 17 —
植胖姜3000亩;辐射带动全县15个乡(镇、场)种植胖姜5000亩。通过签订合同方式,可直接带动基地姜农1500户,示范带动姜农3000户。
(三)、预期效果分析
1、农民增收:项目实施后,基地(农户)种植胖姜3000亩,按每户种2亩胖姜计算,可直接带动1500户农户种植胖姜;按产量2吨/亩、保护价
1.4元/公斤、生产成本1000元/亩计算,每户农民可增加纯收入3600元,农民增收明显。
2、农业增效:项目实施后,种植胖姜3000亩,按亩产量2吨计算,胖姜年产量6000吨,农业产值增加840万元,剔除生产成本300万元,农业增效540万元。同时,还可带动相关行业发展,增加项目区的间接收入,农业增效显著。
3、综合效益:通过项目的实施,项目区农民不仅可以得到经济实惠,提高农业生产的积极性,而且还增强了科技致富意识,组织化程度也高。项目区农民经过技术培训,依靠科技发家致富的意识有所增强,他们迫切希望通过农业产业化生产,增加农业经济收入。同时,项目区农民种植胖姜实行有机农业的生产制度,各个生产环节都强调专业化、规模化及标准化的重要性,因而,他们农业产业化,规模化和标准化水平也将得到提升。
八、进度安排
本项目拟在三年内实施完毕,项目进度安排如下:
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2007年1-8月,制定方案;9-12月筹措资金,储备原材料。
2008年1-10月工程施工,设备购臵安装,员工招聘培训。
2008年11-12月试投产,年底完成200吨生产任务。
2009年1-12月正式投产,全年完成3500吨生产任务。
九、项目的组织管理及相关保障措施
(一)、项目的组织管理
项目单位已专门成立了项目建设领导小组,作为项目建设的决策机构,对项目实施实行全面领导。领导小组下设五个职能部门,对口负责各自的工作。具体职能划分如下:
行政人事部:负责人事调配与管理、文秘、综合事务及接待等。 财务部:负责资金的筹措、调配资金及日常财务管理和采购工作。
基地管理部(生产部):负责基地的建设和管理,负责种植生产中的种苗
调配和成姜收购。
销售部:负责产品的市场开发、销售,合同的签订等工作。
技术开发部(品质部):负责项目的新产品开发和姜种的改良,负责种植
生产中的技术培训和技术服务。
劳动定员:根据项目的发展需要,二厂区编制定员400人。管理和技术人
员27人,直接生产与辅助生产工人373人。
(二)、项目的相关保障措施
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1、经营管理措施
工程管理:为了确保项目的顺利实施并达到预期目标,由项目负责人牵头,成立项目筹建小组,负责工程项目的调研、设计、施工、招聘人员和前期培训等筹备工作。
生产管理:在生产上实行计时与计件相结合的管理办法,按劳取酬,多劳多得。各岗位制定明确的目标责任、工作标准和技术指标,完善各项规章制度,奖勤罚懒,充分调动员工的积极性。
财务管理:建立健全财务管理制度,引进先进的财务软件,实行周报月表制。对项目资金采取专人、专户管理,并由项目总部统一调拨支配,切实做到专款专用,严禁项目资金挪作他用,保证资金安全运转。
销售管理:首先,公司立足项目区,面向国外市场,采取“企业十经销商十广告公司”的营销模式,取长补短,整合资源,结成“优势互补,风险共担,利益共享”的战略联盟,合作营销,共同开发市场,为项目产品开辟更加广阔的市场天地。其次,项目公司信守“质量第一、用户至上”的理念,根据用户的要求和建议及时开发更新产品,做到人无我有,人有我优,人优我新,从而保持产品在国际市场的竞争优势。
2、技术培训措施
本公司采用聘请专家和组织轮训的方法,对基地农户进行集中授课,理论培训,并组织有实践经验的技术人员到田间地头作现场指导。公司每 — 20 —
年安排专家授课4场次,组织培训指导10场次,并定期请专家和技术员到项目区为姜农提供咨询服务。新招的企业员工由公司技术开发部(品质部)负责岗前培训和技术考核,对考核合格的员工还要进行定期集训,要求生产工人技术达三级以上。公司每年至少安排培训时间20天以上。
3、劳动保护与安全卫生措施
劳动保护:
(1)成立工会组织,制订工作责任制,加强劳动安全保护工作。(2)遵
循《劳动法》,实行全员合同制,规范用工行为。公司员
工的劳动工资、保险、生活福利和奖励等事项,依据国家《劳动法》
有关规定和公司制订的劳动管理办法执行。
(3)严格执行国家有关劳动保护的法律法规,维护劳动者合法权益。禁
止使用童工。
安全卫生:
(1)建立建全安全制度和卫生制度,保障劳动者在生产过程中的安全与
健康。
(2)严格按照国家劳动卫生监察规定实施项目,严格按照有机食品生产
要求制定操作规程,严禁违规施工和违规操作。
(3)禁止带受禁物进入生产加工车间。灭虫防害采用物理措施或生物措
施,严禁使用化学农药等受禁物品。
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十、省级科技主管部门意见
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