贵州黔西县英雄桥天然泉水
有限公司
质 量 安 全 管 理 制 度 （汇编）
目 录
一、采购制度
1 概述
本厂采购的包装材料是食品生产的必备条件，其质量直接影响产品的质量，必须进行控制，以确保其质量符合规定要求。 2 职责
2.1 供销科负责采购工作。
2.2 生产技术科负责制定采购物资的质量要求。 2.3 质检科负责采购物资的质量检验和验证。
3 本工厂制定并实施《采购管理制度》（见第15.1章）、《委托服务采购管理办法》（见第15.2章），对采购原辅材料、包装材料及服务进行质量控制。 4 本工厂从能充分保证质量、具有良好信誉的供方采购物资。 5 供销科按批准的采购文件组织采购。 6 质检科对采购物资进行质量检验或验证。
二、采购质量控制制度
1 目的
对采购过程进行控制，确保所采购的物资满足规定的要求。 2 适用范围
适用于本工厂包装材料的采购。 3 职责
3.1供销科会同质检科、生产技术科对供方进行评价；制定采购文件并组织采购。 3.2 工厂长负责批准采购文件。 3.3 质检科负责质量检验或验证。 4 供方评价
供销科负责选择供方，会同质检科、生产技术科对供方进行评价。 5 采购文件
供销科负责制定瓶桶及盖的采购文件，并报工厂长批准。 6 采购
供销科根据批准的采购文件实施采购，采购的包装材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原料生产食品。 7 采购物资的质量检验或验证
7.1 采购包装材料进工厂后，仓管员填写申检单交质检科，采购的物资必须经有关部门检验合格。
7.2 质检科派人取样，组织质量检验或验证，并予以记录。
7.3 当需要在供方处验证时，质检科按合同或协议中规定的方法进行验证。 7.4 检验或验证合格后，质检科出具检验或验证报告，由供方送货人或供销科负责办理入库手续，检验合格的原料方可投入生产。
7.5 检验或验证不合格时，质检科出具检验或验证报告，在不影响产品生产质量的前提下，经工厂长批准后，可以协商作降价处理，若协商不成的由供销科负责办理退货或索赔手续，不合格的原料要停止使用。
8 供销科根据到货日期及质量状况，填写供方交货记录。采购文件 1 概述
采购文件是进行采购的依据，应经正式批准，以确保其清晰、适宜。 2 职责
2.1 供销科负责制定主要原辅材料的采购文件，并实施采购。 2.2 工厂长负责批准采购文件。
2.3 质检科负责对采购物资的检验或验证。
3 采购文件（如采购计划、采购合同等）应清楚说明采购物资的情况，一般可包括：
（1）类别、型式、等级；
（2）规范、检验规程等名称、编号、版本； （3）质量体系标准名称、编号、版本等。
4 采购文件在发放前，供销科将其送工厂长批准，以确定规定的要求是否适当，防止过分严格或疏于控制。批准时一般审查以下内容：
（1）要求、规范是否明确； （2）验收检验方法是否明确；
（3）产品包装、运输、交付方式、标识是否明确； （4）有关验证安排的事项是否明确；
（5）有关其他标识和争端解决方法是否明确等。
5 若需要时，与供方签订采购合同，应遵守有关合同法律、法规的规定，避免签订无效合同。
6 供销科根据批准的采购文件进行采购，质检科进行检验或验证。
一、采购验证
1 概述
按采购文件或进货检验规定对进工厂的包装材料进行检验或验证，确保符合规定要求。 2 职责
质检科负责对采购物资的检验或验证。
3 采购物资进工厂后，仓管员填写申检单交质检科。 4 质检科组织质量检验或验证，并予以记录。
5 当需要在供方处验证时，质检科按合同或协议中规定的验证方法进行验证。 6 检验或验证合格后，质检科出具检验或验证报告，由供方送货人或供销科负责办理入库手续。
7 检验或验证不合格时，质检故意出具检验或验证报告，经工厂长审批明确处理意见，在不影响系列产品生产质量的前提下，经工厂长批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由供销科负责办理退货或索赔手续，不合格的要停止使用。 8 检验或验证记录、报告及接收或拒收处理意见由质检科存档保管。
1 概述
过程管理是实现产品设计、保证产品质量的重要手段，必须加强过程管理，以提高产品质量。 2 职责
2.1 生产技术科负责过程管理工作。
2.2 车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺规律。
3 本工厂制定并实施《生产过程质量管理制度》（见第18.2章）、《生产过程质量管理考核办法》（见第18.2章），对过程进行控制和管理。 4 过程的基本任务：
在一定生产条件下，应用现代管理科学理论，对各项工艺工作进行计划、组织和控制，使之在规定的程序和方法协调有效地进行。 5 工艺工作的主要内容：
（1）设计工艺方案； （2）编制工艺规程； （3）进行工艺验证； （4）工艺更改； （5）工艺总结；
（6）工艺纪律检查考核等。
6 生产技术科制定工艺文件，必须齐全、正确、统一、清晰，经工厂长批准后发放到生产车间。
7 车间必须严格落实工艺文件，生产工人严格按工艺文件进行生产操作，及时
进行记录，保证工艺操作记录准确、齐全、清晰。
二、生产过程质量管理制度
1 目的
加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保产品质量，降低消耗，
提高生产效率。 2 适用范围
适用于生产过程质量管理工作。 3 职责
3.1 生产技术科负责生产过程质量管理工作。
3.2 车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。 4 生产过程质量管理的基本任务：
（1）确保产品质量； （2）提高劳动生产率； （3）节约材料和能源消耗； （4）改善劳动条件和文明生产。 5 生产过程质量管理的基本要求：
（1）强化质量意识；
（2）质检科、生产技术科和生产车间应有机配合，确保生产现场物流和信息流的顺利畅通，实现生产过程质量管理的基本条件。
6 生产技术科负责制定工艺文件，及时将工艺文件发放到生产车间。 7 生产技术科按工艺要求提供合格生产设备、测量设备和良好生产工作环境，按工艺文件均衡安排生产。
8 供销科按工艺要求提供各种合格材料。 9 质检科搞好计量器具的周期检定与配置。
10 质检科、生产技术科和生产车间密切配合，进行工序质量控制。 11 办公室按生产需要配齐生产人员，做好专业培训和纪律教育。
12 生产车间正确实施工艺文件，搞好文明生产和现场定置管理；生产工人必须严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，做好工艺操作记录。 13 生产技术科进行现场工艺纪律检查。
三、生产过程质量管理考核办法
1 目的
对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。 2 适用范围
适用于生产过程质量管理的检查考核。 3 职责
生产技术科负责生产过程质量管理的检查考核。 4 生产过程质量管理基本要求
严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本工厂全体人员都应严格执行工艺纪律。 5 工艺纪律的主要内容：
5.1 工厂领导及职能部门的工艺职责：
（1）建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责任制；
（2）工艺文件必须正确、完整、统一、清晰； （3）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产； （4）凡投入生产的原辅材料必须符合设计和工艺要求； （5）设备必须能正常运转、安全、可靠；
（6）工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器应周期检定，确保量值准确、统一；
（7）工人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。 5.2 生产现场工艺纪律：
（1）操作者要认真做好生产前的准备工作，严格按工艺文件和有关标准进行生产。严格执行工艺参数并予以记录，存档备查；
（2）大型设备的操作者和电工等必须经过培训考核合格后持证上岗； （3）新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺
文件方可正式使用；
（4）生产现场应做好定置管理和文明生产。 6 工艺纪律的考核
6.1 生产技术科对生产现场工艺纪律进行检查考核，一般每季检查考核一次。 6.2 工艺纪律主要考核内容： （1）工艺文件的贯彻情况； （2）设备和工艺装备的完好情况； （3）计量器具的周期检定情况； （4）定人、定机、定工种的符合情况； （5）定置管理和文明生产情况等。
6.3 工艺纪律检查考核记录由生产技术科归档保管。
四、质量控制
1 概述
根据食品质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。 2 职责
2.1 生产技术科负责工序质量控制和管理。
2.2 质检科负责严格执行操作控制程序或作业指导书。 2.3 生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。 3 关键质量控制点的确定
3.1 关键质量控制点按以下原则确定：
（1）属于关键特性或导致命缺陷的项目和部位； （2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位； （3）质量信息反馈问题严格的项目或部位。
3.2 关键质量控制点由生技术科确定。生产技术科分析质量控制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报工厂长批准。
4 关键质量控制点的管理
4.1 生产技术科根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书。
4.2 生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，做好操作记录。
4.3 质检科对关键质量控制点实施质量检验。
五、工作质量考核奖惩办法
1 范围
本办法规定了本工厂各类人员的考核和奖惩办法。 本办法适用于本工厂人员工作质量考核管理。 2 质量检验人员的考核办法
2.1 质检人员认真履行岗位职责，严格执行产品标准，确保出工厂产品符合标准规定，杜绝不合格产品进入流通领域。若全年无质量投诉事故发生，由工厂长颁发年度质量工作先进奖金300元。
2.2 检验工作原始记录不详、丢失或损坏的，每发现一次罚款10元。 2.3 标准执行不严格，导致检验结果失误的，每次罚款50元。
2.4 经检验不合格的产品，质检人员未及时通知库房管理人员，未及时报告工厂长，每次罚款10元。 3 生产管理人员的考核
3.1 生产指挥有方，按时完成各阶段生产任务，并做到安全生产无事故，由工厂长颁发年度奖金300～00元。
3.2 设备维护、保养好，全年内设备完好率达100%，给予生产车间年度设备完好200～00元。
3.3 设备管理人未按时间校检计量器具而导致企业和消费者利益受到损害的，每次罚款50元。
3.4 生产车间卫生状况长期保持良好，垃圾及废弃物品及时清理，卫生检查
连续合格的，给生产车间颁发年度卫生奖200元。
3.5 生产车间卫生极差，物料、器具乱放未归位的，给生产管理人员5元罚款。
3.6 包装封口不严，导致漏包、散包的，给予当班包装工人5元罚款。
3.7 不按标准生产，导致产品不合格的扣除责任人当月的工资。
3.8 生产场地严禁吸烟。对违规者每次罚款50元，第二次罚款100元，第三次罚款150元。
3.9 下班后不关门窗，不断电源，未成事故的，给予该班组100元罚款，班组负责人有权对直接责任者给予50元罚款。未成事故的，由班组长追查事故责任者，由责任赔偿全部损失，并视其情节轻重由工厂长确定是留用还是开除；扣除班组长当月的工资，班组其他成员扣除当月工资的50%。
3.10 对无特殊原因而不能完成生产计划者，给予责任人10元罚款。 4 采购人员的考核
4.1 工作认真，积极肯干，动脑筋，想办法给企业带来明显经济效益，由工厂长颁发当年奖金300元。
4.2 采购调动过程中，节约运输成本，每调运完一笔采购业务，能做到钱货两清。给予奖励20元。
4.3 采购调运过程中，未做好账目登记，导致账目不清，罚款10元。
4.4 不能在预定时间内调运完所有原料而影响生产的，罚款10元。
4.5 调运原材料使用的车辆不符合管理规定，将原材料与有害、有污染的物品混合装运的，罚款50元，并承担此给企业带来的一切损失。
4.6 应方发货时，采购员未核实发货仓编号与合同的仓号是否一致而盲目发货的，罚款10元。并承担相应的后果（如来回运货的费用，因原料不能及时供应而停产的损失等）。
5 销售人员的考核
5.1 拓宽市场，在客户中信誉良好，在保持老客户销售渠道的基础上，不断开辟新客户，年终由工厂长按销售业绩由工厂长发提成奖，即本人销售额纯利润
的10%。 5.2 在销售活动中能提出好的建议，实理销售有较大增长，给予增长额10%的奖励。
5.3 销售人员应做好售后服务工作，对客户反馈的意见，未及时向工厂长汇报，延误处理时机造成不良影响的，给予100元罚款，并承担相应的后果。
5.4 销售人员未及时处理客户订单而导致客户退货的，其造成的损失由销售人员承担，并给予100元罚款。
6 库房管理人员的考核
6.1 进、出台帐清楚，无差错，当月给予奖金5元。
6.2 在库房内吸烟者，一旦发现，即给予100元罚款处理。
6.3 货出差错，按每件2元罚款，并与装卸人员共同承担由此引起的装卸费用。
6.4 库房卫生状况不好，给予当月5元罚款。
6.5 上班时间无故迟到、早退、脱岗的每次给予5元罚款。
6.6 未做好进、出货记录，或原始记录损坏，丢失的，给予当月10元罚款。
6.7 库房内产品堆码整洁，卫生。
7 管理人员的考核
由厂长按签订的工作责任状考核。
出厂检验记录制度
1 概述
出工厂检验是产品出工厂对其质量状况的所进行的全面检验，是全面考核产品质量是否符合规定要求的重要手段。本工厂实施严格的出工厂检验，严把产品质量关。
2 职责
质检科负责产品出工厂检验工作。
3 第一批成品加工完成后，生产车间或仓库填写申检单，交质检科。 4 质检科派人按产品标准或成品检验规程抽样，留样一并抽齐。
5 检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录；与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。
6 质检科对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。
7 对检验合格的产品，质检科签发产品合格证，按规定进行包装、标识，方可入库、出工厂。
8 对检验不合格的产品，质检科会同生产技术科、车间确定需采取的措施（如报废等），由车间组织实施。
9 对经返工产品，质检科重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格产品，质检科签发产品合格证，方可入库、出工厂。检验不合格严禁出工厂。
10 检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验报告由质检科保存。
一、配备专职或者兼职食品安全治理职员，负责日常食品安全监视检查。
二、食品安全治理职员坚持落实天天检查各部分、各岗位的卫生状况和岗位责任制的执行情况，并作好登记。
三、逐日组织一次卫生检查，单位负责人每月组织考核食品安全治理职员工作。
四、每次检查，都必须有记录。
五、发现题目，应有人跟踪改正。
六、检查内容应包括食品储存、销售过程；陈列的各种防护设施设备，冷躲、冷冻设施卫生和四周环境卫生。
七、对损坏的卫生设施、设备、工具应有维修记录，确保正常运转。
八、各类检查记录必须完整、齐全，并存档。
1、生产厂长 本工厂生产厂长负责制，厂长负责全部经营的过程。
2、技术负责人
技术负责人必需具备相关的资格，主要负责我工厂产品的开发，技术管理，产品配方、生产工艺、及生产作业的指导。
3、质量管理负责人
质量理负责人从业人员必须是质量或食品相关专业的中专以上的学业人员，主要负责我工厂产品生产的质量控制、质量检验、管理体体系、及检验作业的指导等相关工作。
4、采供管理负责人
我工厂的采供管理负责人必须具备食品原料，特别是食品添加剂相关知识的从业人员，必须具有相关的工作经验，主要负责原料的采购与运输储存等工作。
5、生产工作人员
生产工作人员必须是健康，经培训合格后方可上山岗。特殊岗位或重点工作岗位的从业人员必须持证上岗。
从业人员上岗要求
1 概述
人员是保证产品质量的决定性因素，本工厂配备数量足够、能力相当的人员，并适时进行教育、培训，以提高人员素质和技能，使其胜任工作。 2 职责
2.1 办公室负责人员教育、培训和考核。
2.2 工厂长负责人事安排。
3 人员配备
3.1 根据承担的工作范围和工作量确定各个工作岗位。
3.2 每个岗位人员都经过与其承担的任务相适应的教育、培训，拥有相应的
技术知识和经验，符合相应岗位的任职条件，考核合格经批准后上岗。
3.3 主要岗位人员在任职条件和上岗资格
（1）工厂领导：具有一定的质量管理知识和食品专用知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产者的产品质量责任和义务。
（2）质量管理人员：具有一定质量管理知识及相关食品生产知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，了解技术标准要求。
（3）技术人员：具有一定的质量管理知识，掌握食品生产专业技术知识。
（4）检验人员：具有一定质量管理和质量检验知识，熟悉产品质量标准，掌握质量检验技术，经培训考核合格持证上岗。
（5）生产操作人员：身体健康，无传染性疾病；经过食品生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”知识，能看懂相关技术文件，能正确熟练操作设备。
4 人员培训
4.1 行政综合部根据各部门岗位的培训要求和培训需求，制定培训计划，经工厂长批准后组织实施。
4.2 人员培训计划包括：培训性质、参加人员、时间安排、培训内容、培训方式、考核方法等。
4.3 人员培训内容：
（1）质量法律、法规、规章；
（2）《食品质量安全市场准入审查通则》；
（3）产品标准、工艺规程等技术工作；
（4）质量管理知识；
（5）质量手册；
（6）专业知识、岗位技能及其它应知应会知识等。
4.4 培训方式
（1）参加各类培训班、讲座；
（2）送外部机构培训； （3）邀请有关专家来本工厂指导、讲课；
（4）自己组织培训。
4.5 对人员新岗位或转岗，或由于技术文件更新，或新扩建项目等造成人员不适应工作时，各部门应及时提出人员培训要求，办公室及时组织培训。 5 人员考核
5.1 办公室每年年度组织对各部门和全体人员的工作实效（如质量部门工作实效、检验人员工作实效）进行考核，考核内容包括：德、能、勤、绩和“应知应会”知识。
5.2 对考核不合格人员取消上岗资格，重新培训考核合格方可上岗。
一、健康检查
a、车间直接接触食品的生产人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，新参加或临时参加工作的生产和业务人员必须经健康检查，取得健康合格证后方可工作。
b、工厂由综合部建立健康档案。
健康档案要求对每个人的健康状况进行登记管理，每月必须对从业人员的健康情况进行有效的管理，健康档案的格式按下表进行
从业人员健康档案表
年 月
二、健康要求
凡有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病；活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病，其他有碍食品卫生疾病。
1、目的 为了防止本工厂 发生的万一存在固微生物，异物等异常原因造成的不合格食品的扩散，尽早回收，以减轻或杜绝对社会，公众的威胁。维护企业的形象，减少工厂损失，特制订本制度。
2、适用范围
适用于本工厂成品的回收控制；
3、职责
⑴工厂为本制度的最高决策者，负责提供资源支持（包括人员、资金、器材等），负责组织本工厂 人力、物力配合执法部门进行不合格产品的召回工作。 ⑵销售部负责提供销售信息，确定问题产品的回收方案处于工厂的控制之下。 ⑶生产车间负责在最短时间内对问题产品逆向追溯；
⑷技术质量部负责对召回过程进行识别与监督。
4、产品召回步骤
⑴工厂区内发现的问题按不合格品处理程序进行处理或销毁。
市场或用户发现的问题由销售部了解并记录问题发现的地点。时间和产品批量等及时向工厂汇报并保持与销售商或用户的持续联系。
5、回收程序
⑴回收发现→报告召回工作组→集体调研→决定回收→产品标识→生产记录→顾客→回收→评估→处理
⑵追回产品，直接废弃
⑶回收结束后填写《产品回收报告》并存档。
1.目的 对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。
2.定义
食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。
重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故
3.职责
3.1品管部负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。
3.2工厂质量安全负责人负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。
3.3销售部负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。
3.4各车间负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合品管部进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。
4.事故处理程序
4.1 报告原则
工厂任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及工厂产品的食品安全事故。
4.2 报告程序
发生食品安全事故时，工厂各车间、部门应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向工厂领导报告，各车间、部门主管领导不在时，可直
接向工厂领导报告，并由工厂统一及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。
4.2.1初次报告
应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。
4.2.2阶段报告
既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。
4.2.3总结报告
包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。
4.3处置方式
发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并照不安全食品召回制度立即予以召回并销毁。
5.责任追究
5.1各车间、部门负责人及工厂领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。
5.2各车间、部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。
6.纠正与完善
6.1如有事故发生，由品管部组织进行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交质量安全负责人确认后予以实施。
6.2质量安全负责人将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。
6.3事故发生后，质量安全负责人组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。
1、任命文件
为了加强质量安全管理体系动作的领导，确保质量管理体系持续有效运行、持续改进，特对相关人员任命如下：
杨明望 本加工厂总负责人，全面负责生产、技术、质量、采购、销售等工作。
潘梅芬 为本厂质量负责人，独立开展产品质量管理工作、负责本工厂质量管理。
殷亮军 为生产负责人，负责全工厂生产的相关工作。
杨 乾林 为销售负责人，负责全工厂销售的相关工作。
潘梅芬 为本厂产品检测化验员负责对产品、半成品的检测化验工作，独立行使检测化验工作。
厂长
生产科 技术质量科
供销科
生产管理
化验室
1、 质量方针
以人为本，质量第一，顾客至上，持续改进，生产出合格、卫生、营养、可口、安全的食品。
2、质量目标
（1）产品一次抽检合格率达95%； （2）产品出厂合格率100%； （3）顾客满意度90%。
3、质量目标分解
第一章总则
1 概述
本厂制定并实施质量管理体系文件（质量管理制度），规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系，对各项质量活动进行规范，以维护正常生产秩序、确保产品的质量。 2 职责
2.1 本质量管理文件由质量部门组织编写，交综合部统一发放和管理。 2.2 总经理负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 2.3 各部门按质量职责分配表规定，认真履行各自职责。
2.4 管理职责按组织机构图，从上到下规定了各部门人员的主要责任范围及具体工作职责。
第二章质量管理职责
一、厂长质量职责及权利 1、职责
1.1贯彻执行国家质量方针和政策以及相关的法律法规，并向全工厂传达相关法律法规要求的重要性；分配工作责任，界定各部门人员的工作职责权利。
1.2负责策划制定本工厂的质量方针和质量目标，并采取措施确保质量方针和质量目标的实现；
1.3负责批准策划和审核编制的工厂质量管理体系文件，并采取措施确保质量管理体系的有效运行。
1.4明确各部门、各级、各类人员的职责并确保贯彻执行，负责搞好内部和外部沟通工作；
1.5有权任命和任免工厂各级组织主管领导；
1.6确保资源合理配置，保证质量管理体系的有效运行和产品质量满足顾客的要求；
1.7对工厂产品质量负全责； 2、权利
2.1有权对工工厂的重大生产情况发生变更时作出处理决定 2.2有权对工工厂各级人员进行任命
2.3有权根据生产实际情况对工工厂的重大情况作出最终处理的决定 2.4有权对直接下级各级管理人员提奖罚的决定 二、 生产科质量管理职责 1、职责
1.1负责对销售合同、订单、各职能部门要求规定及与产品信息进行整理、分析评价，并依据分析结果进行生产计划的安排。
1.2负责编制年、季、月度和日常、产品研发、生产作业、质量控制、设备维修计划，及时组织实施、检查、协调、考核；
1.3配合好销售部工作，确保订单、产品合同的履行；
1.4负责组织编写、生产工艺流程，作业指导书等作业文件、记录，并组织实施。负责组织质量主管编写产品质量控制程序、产品检测化验作业规程、新产品研发作业规程、计量管理制度、卫生管理制度等文件及记录并组织实施。
1.5负责与综合部做好食品安全知识、卫生常识、作业技能、安全知识、消防知识及环保知识的培训工作，并对业务水平和工作能力及培训结果进行考核、评价。
1.6及时编制年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，整理、存储所属各部门的作业记录、原始记录、台账、统计报表等，确保产品的形成过程的可追溯性、和记录的完整性；
1.7负责做好生产设备、检测化验设备、计量器具、生产用办公设施用品的保养维护和检修工作；定期对生产用压力仪表、计量仪器及生产化验所用的相关仪器仪表送指定机构校验；确保所用仪器仪表监测的数据的准确性和有效性；
1.8负责做好生产调度管理工作。强化调度管理、严肃调度纪律，提高调度人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业
时间，平衡用电、节约能源； 2、权利
2.1生产科有权对生产计划进行审订的权利 2.2有权对生产现场发生的情况作出处理的决定 2.3有权对本部门的人员或作业情况提出奖罚的权利 2.4有权对生产先进工艺或技术改进提出修改的权利 三、综合职责 1、职责
1.1负责组织编写质量管理体系文件并对文件按要求实施管理；
1.2负责归口管理行政事务、人事劳资、对外联络、交通运输车辆、工厂会议、工厂办公用品，工厂后勤、文秘档案等具体工作；
1.3负责接待工厂客人和各级政府有关人员；
1.4负责做好上情下达和下情上述，协调做好各部门之间的关系； 3.3.5负责车辆管理，对申请使用车辆以及车辆用油有权实施审批控制。注意节约，严禁浪费和超支使用；
1.5负责对办公用品和信息传递工具的控制管理。注意节约，严禁浪费和超支使用；
1.6负责做好工厂文秘档案、会议记录、来住信函、内外文件传递的管理，做好保密工作；
1.7注意收集工厂内外各种与质量管理体系运行质量和产品质量有关的信息及时报告工厂管理层以便供改进和决策参考使用；
1.8负责对工工厂员工食、宿舍、作息、安全健康进行管理； 2、权利
2.1综合部门有对行政事务进行日常管理的权利 2.2有对本部门及相关部门的人事工作进行管理的权利 2.3有对本部门相关人员提出工作奖罚的权利 四、供销质量管理职责
1、职责
1.1负责归口管理采购、物流、库房、销售等工作；
1.2负责组织对供方进行评价和选择，并为评价和选择提供相关的资料和信息；
1.3负责组织编制采购准则及与采购物流有关的工作文件及作业指导书； 1.4对原材料库进行最佳限量库存管理，按类别对物资实施控制； 1.5掌握营销信息和生产信息，及时准确保证原材料供应、保证生产顺利进行；
1.6负责制定年度采购计划和目标、年度销售计划和目标，按月做出预算及工作计划；
1.7负责对对本部门所属的设备设施进行管理； 2、权利
2.1有权对工工厂产品在销售市场上的管理作出决定的权利 2.2有权对本部门人员进行工作事务管理的权利 2.3有权对本部门人员进行奖罚处理的权利 五、质量主管质量管理职责 1、职责
1.1负责新产品开发，技术质量更新，严格控制生产质量及成本； 1.2负责计量理化设备的维护保养，检定管理与数据传递管理； 1.3负责产品质量信息管理，搞好各种质检记录的保存与管理；
1.4做好检验状态管理，确保原料验收、过程检验、产品出工厂检验、新产品开发检验等各类工作的有郊性和适宜性；
1.5负责质量培训工作，提高职工质量意识；（6）负责制定编写检验规程，作业指导书、产品接收准则和产品制作工艺；
1.6负责制定质量计划和质量改进计划；
1.7对检测、计量、理化设备负责购置、使用、贮存、修理、报废、统一 管理；
1.8明确质检人中职责并实施考核； 2、权利
2.1有权对本工厂产品质量工作进行独立管理的权利
2.2有权对工工厂产品质量行为所涉及的事或人进行处理的权利 2.3有权参对本部门的人事任免提出建议的权力 2.4有权对本部门人员进行工作奖罚的权利
饮用天然泉水
生产工艺流程图及关键控制点
备注：图中“★”标识为关键控制点，关键参数见作业指导书
一、漂洗、消毒工序作业指导书（关键控制工序）
1、目的：经此工序后，PC 桶、瓶盖内、外应无杂物、异味、油腻、积垢及绿藻污等情况，无其它品牌或破损、模糊、不清洁的标贴，且粘贴平整，空桶内细菌应基本杀灭。
2、准备：配置好合适的消毒、漂洗工具，如：板刷、长柄弯头刷、 铲刀、铁勾、食用碱，洗洁精等，领取适当数量的消毒
剂。
3、操作规程：
PC 桶清洗消毒
A. 检查回收的PC 桶空瓶是否破损；是否有本工序无法去除的杂物、异味，油腻等情况；如发现上述情况，则判定该瓶不合格，应将其退回作其它适当处理。
B. 检查回收的PC 桶空瓶标贴是否有其它品牌或破损、模糊、不清洁、不平整。如其它品牌的，需除去PC 桶上原标贴或印刷字样，贴好本厂的产品标贴如本厂的产品标贴有破损、模糊、不清洁、不平整应换上新的标贴纸。
C. 标贴纸的粘贴应平整直齐，字样正视方向应同饮用时桶体安装在饮水机上的方向保持一致。
D. 将检验好的回收PC 桶整齐地码放在洗瓶间内。
E. 工作人员必须在第一更衣间进行更衣并在浸脚池浸脚消毒后，方可进行放洗瓶间。
F. 打开自来水和纯净水水嘴，分别把消毒池和漂洗池注满。
G. 将中联消毒剂投放消毒池内，按1:80（250ppm）配制消毒液。
H. 将在清洗间检查好的回收PC 桶放入消毒池内冲洗2~3 分钟。
I. 用准备好的工具，必要时用洗涤剂清洗或清除浸泡好的PC 桶在周转过程中产生的污染，杂物、异味及其它不利于产品质量的因素，如碰到积垢油腻，应适当延长清洗时效，以确保清洗干净。
J. 为保证消毒效果，每池消毒剂最多消毒200 桶。
K. 将清洗、消毒后的PC 放入漂洗箱排水口打开，放空箱内水，并进行清洗。
4、瓶盖清洗消毒
A. 将瓶盖包装打开，查看是否符合要求，是否有杂物，并进行清理；
B. 打开自来水和纯净水水嘴，分别把消毒池和漂洗池注满。
C. 将中联消毒剂投放消毒池内，按1:80（250ppm）配制消毒液，为保证消毒效果,每池消毒剂最多消毒500 个瓶盖。
D. 将瓶盖放入消毒箱内浸泡2~3 分钟。
E. 再将瓶盖放入纯水箱内漂洗2~3 分钟。
F. 放在消毒柜内消毒20~30 分钟
G. 经过浸泡漂洗后将瓶盖放入灌装机用纯水冲洗25~30 秒。
二、风淋室作业指导书
1、目的：使进入灌装车间的作业员衣物无尘；
2、准备：在二次更衣室更衣，
3、操作规程：
A. 检查风淋电源，待一切正常后，起动电源按钮，风淋室内照明日光灯亮；
B. 风淋人员进行入风淋室，关好前后门，按下电钮开始风淋；
C. 经过一定的时间（1 分钟），时间继电器切断风机电源，停止送风后，若时间继电器失控，风淋人员风淋完毕后按下电源停止按钮切断电源；
D. 若有人继续风淋，前一风淋人员风淋后出去关门，后续人员方可进入风淋室进行风淋。
E. 风淋室前后门不得同进开启，以防止非净化空气污染净化工作区。
三、自动灌装机作业指导书
1、 操作前准备：熟悉自动灌装设备的操作要求，领出适量消毒剂、配好消毒剂，操作工按规定要求作预处理后进入灌装间。
2、 工序内容：本工序为全自动冲洗（消毒、灭菌）、灌装、压盖操作管理工序。
A、 按1:80（250PPM）配制消毒剂，将适量的消毒剂放进设备的相应容器罐。
B、 按自动生产设备使用说明书或操作要求进行检查，并确认电气、气压等该设备正常运转所需的条件是否具备。
C、 开机，并在正式生产前试运作，以确认自动生产线动作节拍和自动控制系统是否正常，必要时作适当调整。
D、 把经消毒、灭菌处理的桶盖（聪明盖）放入理盖机，并监视压盖机压盖情况。 E、 关机，作日常保养，并清理场地。
3、 要求：操作工能熟练操作自动生产设备，确保生产的有序进行；确保消毒液浓度有效；确保空气压力、水箱水位正常；确保压盖到位。
四、缩封工序作业指导书
1、 操作前准备：领出适量封口贴、塑料纸等包装材料，热缩封操作要领，准备适量的开水。
2、 工序内容：
A、 在已灌装的桶上套上封口塑料膜、再贴上已打码的瓶盖标签；
B、 将水壶装满开水，依次在已套好塑料膜的桶口上浇上开水进行缩封；
C、 应注意观察缩封效果，如表面不光洁，热水温度不够，应更换热水。
3、 要求：经工序后灌装产品，生产日期打码清晰，缩封完好。
五、包装、搬运工序作业指导书
1、 操作前准备：配置好合适的搬运工具，领出适用包装材料。
2、 工序内容：将已灯检及外观检验合格的产品，贴上必要标贴，并进行外包装（桶装水套塑料袋，小瓶水装箱）。将包装好的成品搬运至指定地堆放。
3、 要求：大桶包装时应将包装袋口扎住，完全包容产品，搬运时不准拖拉，应堆放有序。
六、反渗透装置作业指导书（关键控制点）
1、操作前准备：
A. 熟悉反渗透装置的操作要求；
B. 备足经过粗滤的水源；
C. 开机前将RO 系统中每个组件的出水阀全部开启，关闭所有的取样阀；关闭淡水阀和清洗泵出水阀；
D. 开启淡水排放阀及电控箱上的主电源；
E. 开启低压增压泵进行低压冲洗；
F. 开启RO 系统浓水阀；淡水排放阀；
G. 开启RO 系统高压泵，调节进水阀和高压泵出水阀，使RO 系统处于冲洗状态、浓水、淡水全部排放。
2、RO 系统运行：
A. 在上述准备工作完毕后，慢慢调节RO 进行水阀及浓水阀，开启淡水阀（纯水），逐步减少排水阀排量，使之达到设定的产水量和回收率；
B. 观察RO 系统进水和浓水的压力，测量RO 系统进水纯水及浓水的电导率，使纯水的电导率控制10μs/cm 以下，进水压力控制在1.4~1.6Mpa。
C. 停机：停机前，关闭高压泵用水冲洗RO 膜元件2~5 分钟，浓水排放，冲洗完毕后关闭系统。
要求：严格按规定操作，控制不合格的纯水进入下道工序。做好RO 系统的维护保养工作。
六、臭氧杀菌作业指导书（关键控制工序）
1. 作业前检查氧气瓶压力是否满足要求；电源电压是否在220±10V 范围内；
2. 制水设备开机后，打开臭氧发生器开关、依次打开制氧电流开关、臭氧电流开关，臭氧杀菌设备开始自动工作；
3. 调节臭氧发生器，并控制臭氧量调节(30~40%)；臭氧压力(1.0±0.2kg/cm2)；氧气流量(0.5±0.1L/min)
4. 作业完毕后按逆顺序关闭臭氧发生器各相关开关；
七、空桶检验作业指导书
1. 打开车间光源，检查光源的效果是否适应检验空桶的要求。
2. 检查已清洗消毒后的空桶，应对每个空桶进行检查；空桶检验员的视力应达5.0 以上，检验桶是否破损或烂点、外壁是否脏污、内壁是否脏污、标识是否破损、桶口桶体是否变形、桶内是否有异物或其它外观异常情况；
3. 发现不合格将其取出置于不合格品区。
4. 空桶检员每个批次作业完成后统计不合格类别和数量，并填写《空桶检验记录》。
5. 检验员应严格按此作业指导书的要求进行检验，不得漏检或少检空桶。
6. 桶体桶口变形、破桶烂桶、破损的不合格空桶应作报废处理，其它不合格作返工处理。
八、灯检工序作业指导书
1. 打开灯箱光源，检查光源亮度，所有灯管均亮，不发黑发灰。
2. 检查传送装置是否正常。
3. 灌装线开机后，开始灌装，并进行灯检，出来的前6 桶作为不合格品取出放置到不合格品区；
4. 灯检要求；传送装置将已灌装产品送至灯箱处，在灯箱正前进行灯检，灯检员目光应于与产品中部保持平视，灯检员视力应达5.0 以上，逐个检查桶内是否有异物、桶盖是否压斜、桶和水的颜色是否正常、桶是否有破漏、桶体是否变形、灌装量是否达到要求等产品的外观质量。
5. 发现不合格品将其取出置于不合格品区。
6. 灯检员每个批次作业完成后统计不合格类别和数量，并填写《灯箱检验记录》
7. 灯检员应严格按此作业指导书的要求进行检验，不得漏检或少检产品。
8. 桶内异物、桶破桶漏的不合格品作倒掉（报废）处理，其余不合格品作生活用水（改作它用）处理。
九、拔盖刷桶机作业指导书
1. 检查自动洗桶机运作是否正常，毛刷是否完好。
2. 配制消毒剂，将中联消毒剂按1:80（250ppm）比例配制，将配制好的消毒液40~50kg 注入机器内。
3. 打开电源、气源后进行洗桶状态。
4. 打开机盖，将空桶口插入中间毛刷内，关闭机盖，自动清洗；
5. 打开机盖，取出空桶。按4、5 要求依次洗桶。
6. 生产完成后，关闭电源、气源，打开排污阀，将水箱内消毒液放掉，用后将水箱，桶架清洗干净，
7. 每箱消毒剂最后洗桶100 桶。
8. 严禁在缺水情况下使用水泵，保持水箱清洁，不能有污物进入水箱。
1 概述 在食品生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。
2 职责
2.1 供销科仓库负责辅料、包装材料防护工作。
2.2 生产车间负责生产加工过程中产品及源水防护工作。
2.3 供销科仓库负责成品防护工作。
3 原辅料包装材料防护
3.1 运输的辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒的、有异味的物品同车运输。
3.2 辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。
3.3 辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。
3.4 辅料、包装材料应先进先出。
4 生产加工过程中产品防护
4.1 原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。
4.2 从业人员必须经体检合格，并获得卫生部门颁发的有效期内的健康证。工作人员不准穿拖鞋上岗，不准留长指甲，工作时不得戴首饰、手表，不得化妆。生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服装、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。
4.3 产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。
5 成品防护
5.1 成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物、遮盖物应干净卫生。
5.2 成品采取用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。
5.3 成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。5.4 成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温度、湿度，使其符合规定要求。
第二章 食品原料、半成品及动输的防护
1、食品原料及半成品的防护
1．1．食品生产的原料必须存放在规定的位置
存放中要注意：三防“防鼠、、防虫、 、防蝇 、防湿，等措施
1.2 原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。
1.3 从业人员必须经体检合格，并获得卫生部门颁发的有效期内的健康证。工作人员不准穿拖鞋上岗，不准留长指甲，工作时不得戴首饰、手表，不得化妆。生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服装、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。
1.4 产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。
2、产品运输过程的防护
2.1 成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物、遮盖物应干净卫生。
2.2 成品采取用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。
2.3 成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。5.4 成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温度、湿度，使其符合规定要求。
检验制度
第一章 检验设备
第一节 检验设备
1 概述
检验设备是判断产品质量是否符合规定要求的重要手段，必须配置齐全、准确度符合要求，并定期检定或校准，以确保其准确可靠。
2 职责
2.1 质检科负责检验设备和管理。
2.2 使用部门负责检验设备的使用和维护保养。
3 本工厂根据产品标准、工艺规程等技术文件，配置足够的数量、性能、准确度能满足生产的需要和达到规定要求的检验、测量和试验设备。
4 本工厂制定实施《检验、测量和试验设备管理制度》（见第21.1章），对检验、测量和试验设备的选型、申购、审查、采购、验收、登记、标识、发放、使用、维护保养、量值溯源、不合格擤理、降级和报废等进行控制和管理，并予以记录，以确保其准确可靠。
5 在质检科调协计量管理员，管理全工厂计量工作。计量的管理员统一管理全工厂检验、测量和试验设备。
6 本工厂对所用的检验、测量和试验设备，在投入使用前和修理后进行检定、校准，在使用中实行周期检定、校准、取得检定、校准证书。检定、校准证书在检定、校准的有效期内。
第二节 检验、测量和试验设备管理制度
1 目的
对检验、测量和试验设备进行有效控制，确保检验、测量和试验设备满足规定要求。
2 适用范围 适用于本工厂使用的所有检验、测量和试验设备。
3 职责
3.1 质检科负责检验、测量和试验设备管理。
3.2 使用部门负责检验、测量和试验设备的使用、维护保养。
4 申购
使用部门需增添检验、测量和试验设备时，填写申购单交质检科。
5 审查
质检科对购置申请进行审查，提出审查意见，报工厂长批准。
6 采购
检验、测量和试验设备由质检科组织有关人员进行验收。
7 验收
7.1 检验、测量和试验设备购入后，质检科组织有关人员进行验收。
7.2 开箱验收一般包括以下内容：
（1）包装物是否完好无损；
（2）整机完整性与外观检查；
（3）主机、附件、随机工具的数量与合同及装箱单的一致性；
（4）使用说明书等技术资料是否齐全。
7.3 质量验收
根据采购文件规定的技术要求或相应的规程、规范、标准、使用说明书等，对检验、测量和试验设备的性能及技术能指标进行质量验收。计量器具须经检定、校准。
7.4 验收合格的检验、测量和试验设备，方可报销入库；验收不合格的检验、测量和试验设备，由质检科负责向供方退货、索赔。
8 编号
8.1 检验、测量和试验设备由质检科负责编号。
8.2 编号方法为使用部门代号加该部门购置检验、测量和试验设备的顺序号由两位数字组成，从01开始顺序编号。
9 登记
质检科对检验、测量和试验设备进行登记，建立检验、测量和试验设备管理台帐。
10 发放
使用部门到质检科办理领用检验、测量和试验设备手续，明确保管人和放置地点。保管人因人事变动重新确定，放置地点有变化，使用部门应及时通知质检科进行变更。
11 使用
11.1 使用的检验、测量和试验设备前，必须检查其是否有合格或准用标志，是否在有效期内。
11.2 使用人员必须按检验、测量和试验设备操作规程或使用说明书进行操作。
11.3 主要检验、测量和试验设备使用后，使用人员应及时予以记录。 12 检定、校准
12.1 质检科在每年年初制定检验、测量和试验设备周期检定、校准计划，经工厂长批准后，组织实施。
12.2 当检验、测量和试验设备状态发生变化（如停用、重新启用、报废）时，质检科对周期检定、校准计划进行更改。
12.3 检验、测量和试验设备的检定、校准周期，根据计量检定规程、校准规范、制造工厂建议、使用频繁程度和严酷程度、使用环境的影响、测量准确度要求等由质检科确定。
12.4 周期检定、校准周期可根据实际情况作相应调整。使用部门因工作需要修改周期的，由使用部门说明变更理由，质检科修改周期检定、校准计划。 12.5 对于因特殊情况不能按计划进行检定、校准的检验、测量和试验设备，经质检科同意，可超周期使用。一经工作结束后，应立即组织检定、校准，同时
根据检定、校准结果对此期间出具的数据的有效性作相应处理。
12.6 质检科根据周期检定、校准计划，提前一个月把即将到期的检验、测量和试验设备送法定计量检定机构或政府部、计量行政部门授权的计量检定机构进行检定、校准。
12.7 检定、校准有关记录、证书由质检科归档。
13 标志管理
13.1 本工厂对检验、测量和试验设备实行标志管理，给每台检验、测量和试验设备贴上彩色标志，以表明其状态。
13.2 彩色标志的种类、用途：
（1）经检定、校准，证明检验、测量和试验设备性能符合要求；或不必检定、校准，经检查功能正常（如计算机、打印机）；或无法检定、校准，经比对等方式验证其性能符合要求的检验、测量和试验设备均用合格证（绿色）标识。
（2）经检定、校准，证明其性能在一定量限，功能内符合要求或降级使用的检验、测量和试验设备用准用证（黄色）标识，并明示其限用范围。
（3）已损坏，或经检定、校准不合格，或超过检定、校准有效期，或暂不使用的检验、测量和试验设备用停用证（红色）的标识。
13.3 检验、测量和试验设备标志，由质检科计量管理工作员根据有效证书填写相应内容，交使用部门粘贴。
14 维护保养
14.1 使用人员对检验、测量和试验设备进行正常维护保养。
14.2 万元以上精密、贵重、大型检验、测量和试验设备和影响检测结果的主要检验、测量和试验设备应定期维护保养，应专人保管，专人维护保养。 15 停用
暂不使用的检验、测量和试验设备，使用部门通知质检科贴停用标志。 16 不合格处理
16.1 检验、测量和试验设备在使用时过程或误操作，或显示的结果可疑或通过检定、校准或其他方式表明有缺陷或超出规定极限时，应立即停止使用，并加
以明显标识。如可能将其进行有效隔离，直至修复。
16.2 对由于检验、测量和试验设备存在缺陷或偏离规定极限，而对过去进行检测所造成的影响进行检查、追溯，分析原因，并采取措施予以纠正。 17 修理
17.1 经检验、校准不合格或使用过程中发现有问题的检验、测量和试验设备，使用部门应报告质检科组织修理。
17.2 修复的检验、测量和试验设备须经检验、校准或检查，证明满足规定要求后方可投入使用。
18 降级
需降级使用的检验、测量和试验设备，使用部门抽质检科提出申请，经质检科同意，贴上准用证。
19 报废
19.1 检验、测量和试验设备经过多年使用或因事故损坏致使无法满足检定、校准要求而又无法修复者，标准物质超过有效期者，由使用部门向质检科提出申请，经质检科同意，可给予报废。
19.2 报废的检验、测量和试验设备由质检科组织处理。
20 技术档案
20.1 质检科建立并保存主要检验、测量和试验设备的技术档案。
20.2 技术档案至少包括以下内容：
（1）检验、测量和试验设备的名称；
（2）制造工厂名称、型号和编号，或其他唯一性标识；
（3）接受日期、启用日期、接受时的状态和验收记录；
（4）目前存放地点；
（5）制造工厂提供的资料或使用说明书；
（6）历次的检定或校准证书和调试报告；
（7）设备的损坏、故障、改进或修理记录。
第二章 检验管理
第一节 检验管理
1 概述
质量检验是控制产品质量的重要环节。本工厂实施进货检验、过程检验和出工厂检验，严把产品质量关。
2 职责
质检科负责全工厂质量检验工作。
3 本工厂制定并实施《质量检验管理制度》（见第22.1章）、《检验、测量和试验设备管理制度》（见第22.1章），对质量检验工作进行控制和管理。
4 本工厂设置质检科、设立检验室、配备检验人员、配置检测仪器设备，独立开展检验工作。检验工作具有鉴别、把关、预防和报告四大职能。
5 质检科对货物资进行检验或验证，确保未经检验或验证不合格的物资不投入使用或加工。
6 质检科对生产过程中的半成品进行检验，确保不合格品不转入下道工序。 7 质检科对出工厂产品进行最终检验，确保不合格产品不出工厂。
8 本工厂选择有合法地位及能力的检验机构，确保不合格产品的委托检验，与签订正式的委托检验合同，并定期送检。质检科保存检验报告。
第二节 质量检验管理制度
1 目的
确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出工厂。
2 适用范围 适用于进货检验（或验证）、过程检验或出工厂检验。
3 职责
3.1 生产技术科负责编制检验规程。
3.2 质检科负责进行质量检验或验证。
4 检验人员
检验人员应具有高中（或中专）以上文化程度，了解产品特性，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经培训考核合格，持证上岗。 5 检验规程
生产技术科组织制定进行货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经工厂长批准后发放给质量管理科。
6 进货检验或验证
6.1 采购辅料及包装材料进工厂后，仓管员作好待检标识，填写申检单交质检科。
6.2 质检科按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。
6.3 检验或验证合格的物资，由供销科仓管员办理入库手续；检验或验证不合格的物资，在不影响系列产品生产质量的前提下，经工厂长批准后，作降价处理，若协商不成的，由供销科办理退货或索赔手续。
6.4 供销科仓管科员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。
6.5 当生产急需来不及检验，由使用部门填写“紧急放行申请单”，经工厂长批准后，准予紧急放行，紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标识和记录，一旦发现问题，由生产部门负责及时追回或更换。
6.6 对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。对在供方检验合格的产品，仓管员凭质量管理检验员出具的合格检验报告直接入库。
6.7 进化检验或验证记录同质检科归档保管。
7 过程检验
生产过程中的各种半成品，由检验员按过程检验规程进行检验；合格的转入下道工序或入库，不合格的由操作者及时返工或报废，具体详见第21.0章。 8 出工厂检验
产品加工完毕，生产车间或仓库填写申检单交质检科；质检科按产品标准或成品检验规程进行抽样、检验，出具检验报告；合格产品准予入库、出工厂，不合格产品进行报废，具体详见第24.0章。
第三章 过程检验
1 概述
在生产过程中对半成品进行检验和控制，确保不合格品不转入下道工序。 2 职责
2.1 质检科负责对半成品进行质量检验或控制。
2.2 生产车间负责对不合格进行返工。
3 生产技术科编制过程检验规程，报工厂长批准。
4 检验员对每批半成品按过程检验规程进行检验，并予以记录。
5 对检验合格的半成品进行标识，允许转序或入库。
6 对检验不合格的半成品，质检科合同生产技术科、车间确定应采取的有关措施（如返工、报废等）。
7 对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工。
8 返工后的半成品由检验员重新进行检验，并予以记录。
9 检验记录应齐全、清晰，由质检科保存。
食品添加剂管理制度
1、目的 本制度规定了生产过程中使用的食品添加剂的购进，使用等必须符合GB2760的要求，确保生产出完全合格的产品。
2、适用范围 本制度适用于本工厂食品添加剂的控制。
3、职责
3.1 采购人员、车间操作人员、化验员等相关人员执行本制度。
3.2 化验室对本制度执行情况进行监督和检查
4、具体内容
4.1食品添加剂使用承诺书，与区市技术质量监督局签订食品添加剂使用承诺书，向社会公开承诺：
工厂严格遵守国家有关法律法规，严格按标准规定，不使用非食用物质，不滥用食品添加剂。
4.2严格落实食品添加剂使用备案制度
工厂必须将食品中全部添加物质的种类，用途，用量等情况向市区质量技术监督局备案，并对备案内容的真实性负责。
4.3相关人员要依据本制度如实做好记录。建立台账，如有遗漏，将依照工厂有关规定对责任人进行处罚。
4.4在生产过程中，如有异常出现，应果断采取停产措施，并产即上报，如在异常的情况下坚持生产，将依照有关规定进行处罚。
5、本厂生产的山泉水不得添加任何食品添加剂。
不符合处理制度
1 概述
对不符合进行严格控制和管理，防止不符合再次出现。
2 职责
2.1质检科负责不符合的管理。
2.2有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，质检科负责跟踪验证。 3 不合格范围
工作不合格：包括管理工作不符合、技术工作不符合、过程不符合、体系不符合、等相关不符合；
4 本工厂通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不符合。
6 工作不符合的处理
6.1有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告质检科，填写不合格通知单交责任部门。
6.2责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报工厂领导批准。
6.3责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质检科进行跟踪验证。
7 不符合的考核办法
7.1不符合的考核包括产品的不合格与人的不合格，其中产品的不合格的由质量管理部门进行，人的不合格由本部门的最领导来进行，各部门的领导由上一级领导进行考核
7.1不符合考核时是当不合发生了，由发生部门组织，必要时可以要求工厂相关人员参加评定，以确保考核的公正和合理性，考核结论由发生不合格的部门对考核资料进行江总后报工厂总经理审阅后，按工厂对不合格的相应管理制度进行后续处理。
不合品控制程序
一、不合格品的判定
不合格品由质检科负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告工厂领导。 2责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。
3质检科组织质管、质检、技术、生产、供应等人员对不合格进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报工厂领导批准。
4对不合格半成品一般采取以下措施：
（1）返工；
（2）报废。
5对包装材料不合格一般采取以下措施：
（1）退货；
（2）让步接收；
（3）报废。
6对不合格的源水要停用。
7对不合格成品要进行报废。
8责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质检科进行跟踪验证。
二、 不合格的管理办法
1、不合格的考核包括产品的不合格与人的不合格，其中产品的不合格的由质量管理部门进行，人的不合格由本部门的最领导来进行，各部门的领导由上一级领导进行考核
2、不合格考核时是当不合发生了，由发生部门组织，必要时可以要求工厂相关人员参加评定，以确保考核的公正和合理性，考核结论由发生不合格的部门对考核资料进行江总后报工厂总经理审阅后，按工厂对不合格的相应管理制度进行后续处理。
文件管理
1 概述
对技术文件和质量文件进行控制，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的所有场所，都能及时得到相应文件的有效版本。
2 职责
2.1 生产技术科负责技术文件的控制和管理。
2.2 质检科负责质量文件的控制和管理。
3 本工厂制定并实施《文件管理制度》（见第14.1章），对所有技术文件和质量文件进行适当控制，防止使用无效或作废的文件。
4 技术文件由生技术科组织有关人员编制，经工厂长批准颁发；质量文件由质检科组织有关人员编制，工厂长批准颁发；以确保文件是清晰和适宜的。 5 文件修改一般由原审查和批准人员审查和批准。若另指定人员进行修改，被指定人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。
6 文件管理员负责文件管理工作。
7 文件管理员应用时将有效文件发放给使用部门，确保使用部门可随时获得文件的有效版本。
8 对出于法律或知识保存目的而保留的作废文件适当标识，以防误用
文件管理制度
1 目的
对文件的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，确保本工厂使用的文件均为有效版本。
2 适用范围
适用于本工厂所有技术文件和质量文件。
3 职责
3.1 生产技术科负责技术文件的编制、修改和管理。
3.2 质检科负责质量文件的编制、修改和管理。
3.3 文件管理员负责相关文件夹的收集和保管。
3.4 有关部门负责相关文件的收集和保管。
4 文件的管理范围：
a）标准、规范；
b）工艺规程；
c）操作规程；
d）生产过程各项原始记录；
e）质量手册；
f）其它文件等。
5 文件的编制、审核、批准
技术文件由生产技术科组织有关人员编制，由工厂长或工厂长指定人员审核，经工厂长批准发布；质量文件由质检科组织有关人员编制，由工厂长或授权指定人员审核，工厂长批准发布。
6 文件的发放
6.1 文件管理员负责发放文件。受控文件在封面上方盖“受控”章，非受控文件在封面上方盖“非受控”章。
6.2 文件领用人在文件发放记录上签名，并领取盖有“受控”印章的文件。
6.3 当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应到文件管理员处办理领用手续。本工厂内不得使用未加盖“受控”印章的文件，一经发现立即由文件管理员收回。
6.4 当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到文件管理员处办理更换手续。交回破损文件，补发新文件。
6.5 当文件丢失，使用人应及时报告有关负责人并办理补领手续。文件管理员补发新文件，并在文件发放记录上注明原文件丢失，必要时通知各部门，防止误用。
6.6 文件一般不外转。若需对外提供，须经工厂长批准，盖上“非受控”
章，文件管理员予以登记。
7 文件的修改 7.1 生产技术科、质检科定期评审文件，必要时进行修改，确保其持续适用。
7.2 文件的修改经批人批准，由原文件编制人员负责修改。修改时注明修改标记和修改生效时间，并按文件发放记录名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。
7.3 如因故修改需新指定人员批准，批准人应获得原审批依据的有关资料。 8 文件的换版
文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。
9 文件的作废
9.1 被修订的原文件和换版后的旧版文件作废。
9.2 作废的文件由文件管理员按文件发放记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写文件销毁清单，经工厂长批准后统一销毁。
9.3需保留的作废文件，申请人填写文件留存申请单，经工厂长批准后，文件管理员加盖“保留”印章后方可保留。
10 文件的保管
10.1文件经编制审批后，原版文件由文件管理员填写文件存档登记表存档保管。 10.2 文件持有者，应妥善保管文件，防止损坏或丢失。
11 文件的收集
有关部门应及时收集标准、规范等文件，交生产技术科、质检科进行分类、登记、发放。
12 文件的现行有效性
对本工厂所有文件，生产技术科、质检科定期组织有效性检查，对过期失效的文件及时进行处理。
贵州黔西县英雄桥天然泉水
有限公司
质 量 安 全 管 理 制 度 （汇编）
目 录
一、采购制度
1 概述
本厂采购的包装材料是食品生产的必备条件，其质量直接影响产品的质量，必须进行控制，以确保其质量符合规定要求。 2 职责
2.1 供销科负责采购工作。
2.2 生产技术科负责制定采购物资的质量要求。 2.3 质检科负责采购物资的质量检验和验证。
3 本工厂制定并实施《采购管理制度》（见第15.1章）、《委托服务采购管理办法》（见第15.2章），对采购原辅材料、包装材料及服务进行质量控制。 4 本工厂从能充分保证质量、具有良好信誉的供方采购物资。 5 供销科按批准的采购文件组织采购。 6 质检科对采购物资进行质量检验或验证。
二、采购质量控制制度
1 目的
对采购过程进行控制，确保所采购的物资满足规定的要求。 2 适用范围
适用于本工厂包装材料的采购。 3 职责
3.1供销科会同质检科、生产技术科对供方进行评价；制定采购文件并组织采购。 3.2 工厂长负责批准采购文件。 3.3 质检科负责质量检验或验证。 4 供方评价
供销科负责选择供方，会同质检科、生产技术科对供方进行评价。 5 采购文件
供销科负责制定瓶桶及盖的采购文件，并报工厂长批准。 6 采购
供销科根据批准的采购文件实施采购，采购的包装材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原料生产食品。 7 采购物资的质量检验或验证
7.1 采购包装材料进工厂后，仓管员填写申检单交质检科，采购的物资必须经有关部门检验合格。
7.2 质检科派人取样，组织质量检验或验证，并予以记录。
7.3 当需要在供方处验证时，质检科按合同或协议中规定的方法进行验证。 7.4 检验或验证合格后，质检科出具检验或验证报告，由供方送货人或供销科负责办理入库手续，检验合格的原料方可投入生产。
7.5 检验或验证不合格时，质检科出具检验或验证报告，在不影响产品生产质量的前提下，经工厂长批准后，可以协商作降价处理，若协商不成的由供销科负责办理退货或索赔手续，不合格的原料要停止使用。
8 供销科根据到货日期及质量状况，填写供方交货记录。采购文件 1 概述
采购文件是进行采购的依据，应经正式批准，以确保其清晰、适宜。 2 职责
2.1 供销科负责制定主要原辅材料的采购文件，并实施采购。 2.2 工厂长负责批准采购文件。
2.3 质检科负责对采购物资的检验或验证。
3 采购文件（如采购计划、采购合同等）应清楚说明采购物资的情况，一般可包括：
（1）类别、型式、等级；
（2）规范、检验规程等名称、编号、版本； （3）质量体系标准名称、编号、版本等。
4 采购文件在发放前，供销科将其送工厂长批准，以确定规定的要求是否适当，防止过分严格或疏于控制。批准时一般审查以下内容：
（1）要求、规范是否明确； （2）验收检验方法是否明确；
（3）产品包装、运输、交付方式、标识是否明确； （4）有关验证安排的事项是否明确；
（5）有关其他标识和争端解决方法是否明确等。
5 若需要时，与供方签订采购合同，应遵守有关合同法律、法规的规定，避免签订无效合同。
6 供销科根据批准的采购文件进行采购，质检科进行检验或验证。
一、采购验证
1 概述
按采购文件或进货检验规定对进工厂的包装材料进行检验或验证，确保符合规定要求。 2 职责
质检科负责对采购物资的检验或验证。
3 采购物资进工厂后，仓管员填写申检单交质检科。 4 质检科组织质量检验或验证，并予以记录。
5 当需要在供方处验证时，质检科按合同或协议中规定的验证方法进行验证。 6 检验或验证合格后，质检科出具检验或验证报告，由供方送货人或供销科负责办理入库手续。
7 检验或验证不合格时，质检故意出具检验或验证报告，经工厂长审批明确处理意见，在不影响系列产品生产质量的前提下，经工厂长批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由供销科负责办理退货或索赔手续，不合格的要停止使用。 8 检验或验证记录、报告及接收或拒收处理意见由质检科存档保管。
1 概述
过程管理是实现产品设计、保证产品质量的重要手段，必须加强过程管理，以提高产品质量。 2 职责
2.1 生产技术科负责过程管理工作。
2.2 车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺规律。
3 本工厂制定并实施《生产过程质量管理制度》（见第18.2章）、《生产过程质量管理考核办法》（见第18.2章），对过程进行控制和管理。 4 过程的基本任务：
在一定生产条件下，应用现代管理科学理论，对各项工艺工作进行计划、组织和控制，使之在规定的程序和方法协调有效地进行。 5 工艺工作的主要内容：
（1）设计工艺方案； （2）编制工艺规程； （3）进行工艺验证； （4）工艺更改； （5）工艺总结；
（6）工艺纪律检查考核等。
6 生产技术科制定工艺文件，必须齐全、正确、统一、清晰，经工厂长批准后发放到生产车间。
7 车间必须严格落实工艺文件，生产工人严格按工艺文件进行生产操作，及时
进行记录，保证工艺操作记录准确、齐全、清晰。
二、生产过程质量管理制度
1 目的
加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保产品质量，降低消耗，
提高生产效率。 2 适用范围
适用于生产过程质量管理工作。 3 职责
3.1 生产技术科负责生产过程质量管理工作。
3.2 车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。 4 生产过程质量管理的基本任务：
（1）确保产品质量； （2）提高劳动生产率； （3）节约材料和能源消耗； （4）改善劳动条件和文明生产。 5 生产过程质量管理的基本要求：
（1）强化质量意识；
（2）质检科、生产技术科和生产车间应有机配合，确保生产现场物流和信息流的顺利畅通，实现生产过程质量管理的基本条件。
6 生产技术科负责制定工艺文件，及时将工艺文件发放到生产车间。 7 生产技术科按工艺要求提供合格生产设备、测量设备和良好生产工作环境，按工艺文件均衡安排生产。
8 供销科按工艺要求提供各种合格材料。 9 质检科搞好计量器具的周期检定与配置。
10 质检科、生产技术科和生产车间密切配合，进行工序质量控制。 11 办公室按生产需要配齐生产人员，做好专业培训和纪律教育。
12 生产车间正确实施工艺文件，搞好文明生产和现场定置管理；生产工人必须严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，做好工艺操作记录。 13 生产技术科进行现场工艺纪律检查。
三、生产过程质量管理考核办法
1 目的
对生产过程质量管理实施严格考核，确保有关部门和人员都严格执行生产过程质量管理制度。 2 适用范围
适用于生产过程质量管理的检查考核。 3 职责
生产技术科负责生产过程质量管理的检查考核。 4 生产过程质量管理基本要求
严格工艺纪律是加强生产过程质量管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本工厂全体人员都应严格执行工艺纪律。 5 工艺纪律的主要内容：
5.1 工厂领导及职能部门的工艺职责：
（1）建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责任制；
（2）工艺文件必须正确、完整、统一、清晰； （3）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产； （4）凡投入生产的原辅材料必须符合设计和工艺要求； （5）设备必须能正常运转、安全、可靠；
（6）工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器应周期检定，确保量值准确、统一；
（7）工人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。 5.2 生产现场工艺纪律：
（1）操作者要认真做好生产前的准备工作，严格按工艺文件和有关标准进行生产。严格执行工艺参数并予以记录，存档备查；
（2）大型设备的操作者和电工等必须经过培训考核合格后持证上岗； （3）新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺
文件方可正式使用；
（4）生产现场应做好定置管理和文明生产。 6 工艺纪律的考核
6.1 生产技术科对生产现场工艺纪律进行检查考核，一般每季检查考核一次。 6.2 工艺纪律主要考核内容： （1）工艺文件的贯彻情况； （2）设备和工艺装备的完好情况； （3）计量器具的周期检定情况； （4）定人、定机、定工种的符合情况； （5）定置管理和文明生产情况等。
6.3 工艺纪律检查考核记录由生产技术科归档保管。
四、质量控制
1 概述
根据食品质量安全要求设置关键质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。 2 职责
2.1 生产技术科负责工序质量控制和管理。
2.2 质检科负责严格执行操作控制程序或作业指导书。 2.3 生产工人负责严格执行操作控制程序或作业指导书。 3 关键质量控制点的确定
3.1 关键质量控制点按以下原则确定：
（1）属于关键特性或导致命缺陷的项目和部位； （2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显著影响的部位； （3）质量信息反馈问题严格的项目或部位。
3.2 关键质量控制点由生技术科确定。生产技术科分析质量控制点明细表，在工艺流程图上标出关键质量控制点，报工厂长批准。
4 关键质量控制点的管理
4.1 生产技术科根据所生产不同类别的产品，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书。
4.2 生产车间按关键质量控制点操作控制程序或作业指导书进行质量控制，做好操作记录。
4.3 质检科对关键质量控制点实施质量检验。
五、工作质量考核奖惩办法
1 范围
本办法规定了本工厂各类人员的考核和奖惩办法。 本办法适用于本工厂人员工作质量考核管理。 2 质量检验人员的考核办法
2.1 质检人员认真履行岗位职责，严格执行产品标准，确保出工厂产品符合标准规定，杜绝不合格产品进入流通领域。若全年无质量投诉事故发生，由工厂长颁发年度质量工作先进奖金300元。
2.2 检验工作原始记录不详、丢失或损坏的，每发现一次罚款10元。 2.3 标准执行不严格，导致检验结果失误的，每次罚款50元。
2.4 经检验不合格的产品，质检人员未及时通知库房管理人员，未及时报告工厂长，每次罚款10元。 3 生产管理人员的考核
3.1 生产指挥有方，按时完成各阶段生产任务，并做到安全生产无事故，由工厂长颁发年度奖金300～00元。
3.2 设备维护、保养好，全年内设备完好率达100%，给予生产车间年度设备完好200～00元。
3.3 设备管理人未按时间校检计量器具而导致企业和消费者利益受到损害的，每次罚款50元。
3.4 生产车间卫生状况长期保持良好，垃圾及废弃物品及时清理，卫生检查
连续合格的，给生产车间颁发年度卫生奖200元。
3.5 生产车间卫生极差，物料、器具乱放未归位的，给生产管理人员5元罚款。
3.6 包装封口不严，导致漏包、散包的，给予当班包装工人5元罚款。
3.7 不按标准生产，导致产品不合格的扣除责任人当月的工资。
3.8 生产场地严禁吸烟。对违规者每次罚款50元，第二次罚款100元，第三次罚款150元。
3.9 下班后不关门窗，不断电源，未成事故的，给予该班组100元罚款，班组负责人有权对直接责任者给予50元罚款。未成事故的，由班组长追查事故责任者，由责任赔偿全部损失，并视其情节轻重由工厂长确定是留用还是开除；扣除班组长当月的工资，班组其他成员扣除当月工资的50%。
3.10 对无特殊原因而不能完成生产计划者，给予责任人10元罚款。 4 采购人员的考核
4.1 工作认真，积极肯干，动脑筋，想办法给企业带来明显经济效益，由工厂长颁发当年奖金300元。
4.2 采购调动过程中，节约运输成本，每调运完一笔采购业务，能做到钱货两清。给予奖励20元。
4.3 采购调运过程中，未做好账目登记，导致账目不清，罚款10元。
4.4 不能在预定时间内调运完所有原料而影响生产的，罚款10元。
4.5 调运原材料使用的车辆不符合管理规定，将原材料与有害、有污染的物品混合装运的，罚款50元，并承担此给企业带来的一切损失。
4.6 应方发货时，采购员未核实发货仓编号与合同的仓号是否一致而盲目发货的，罚款10元。并承担相应的后果（如来回运货的费用，因原料不能及时供应而停产的损失等）。
5 销售人员的考核
5.1 拓宽市场，在客户中信誉良好，在保持老客户销售渠道的基础上，不断开辟新客户，年终由工厂长按销售业绩由工厂长发提成奖，即本人销售额纯利润
的10%。 5.2 在销售活动中能提出好的建议，实理销售有较大增长，给予增长额10%的奖励。
5.3 销售人员应做好售后服务工作，对客户反馈的意见，未及时向工厂长汇报，延误处理时机造成不良影响的，给予100元罚款，并承担相应的后果。
5.4 销售人员未及时处理客户订单而导致客户退货的，其造成的损失由销售人员承担，并给予100元罚款。
6 库房管理人员的考核
6.1 进、出台帐清楚，无差错，当月给予奖金5元。
6.2 在库房内吸烟者，一旦发现，即给予100元罚款处理。
6.3 货出差错，按每件2元罚款，并与装卸人员共同承担由此引起的装卸费用。
6.4 库房卫生状况不好，给予当月5元罚款。
6.5 上班时间无故迟到、早退、脱岗的每次给予5元罚款。
6.6 未做好进、出货记录，或原始记录损坏，丢失的，给予当月10元罚款。
6.7 库房内产品堆码整洁，卫生。
7 管理人员的考核
由厂长按签订的工作责任状考核。
出厂检验记录制度
1 概述
出工厂检验是产品出工厂对其质量状况的所进行的全面检验，是全面考核产品质量是否符合规定要求的重要手段。本工厂实施严格的出工厂检验，严把产品质量关。
2 职责
质检科负责产品出工厂检验工作。
3 第一批成品加工完成后，生产车间或仓库填写申检单，交质检科。 4 质检科派人按产品标准或成品检验规程抽样，留样一并抽齐。
5 检验员按产品标准或成品检验规程对产品进行检验，做好检验记录；与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。
6 质检科对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。
7 对检验合格的产品，质检科签发产品合格证，按规定进行包装、标识，方可入库、出工厂。
8 对检验不合格的产品，质检科会同生产技术科、车间确定需采取的措施（如报废等），由车间组织实施。
9 对经返工产品，质检科重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格产品，质检科签发产品合格证，方可入库、出工厂。检验不合格严禁出工厂。
10 检验记录、检验报告和产品合格证应齐全、清晰。检验记录、检验报告由质检科保存。
一、配备专职或者兼职食品安全治理职员，负责日常食品安全监视检查。
二、食品安全治理职员坚持落实天天检查各部分、各岗位的卫生状况和岗位责任制的执行情况，并作好登记。
三、逐日组织一次卫生检查，单位负责人每月组织考核食品安全治理职员工作。
四、每次检查，都必须有记录。
五、发现题目，应有人跟踪改正。
六、检查内容应包括食品储存、销售过程；陈列的各种防护设施设备，冷躲、冷冻设施卫生和四周环境卫生。
七、对损坏的卫生设施、设备、工具应有维修记录，确保正常运转。
八、各类检查记录必须完整、齐全，并存档。
1、生产厂长 本工厂生产厂长负责制，厂长负责全部经营的过程。
2、技术负责人
技术负责人必需具备相关的资格，主要负责我工厂产品的开发，技术管理，产品配方、生产工艺、及生产作业的指导。
3、质量管理负责人
质量理负责人从业人员必须是质量或食品相关专业的中专以上的学业人员，主要负责我工厂产品生产的质量控制、质量检验、管理体体系、及检验作业的指导等相关工作。
4、采供管理负责人
我工厂的采供管理负责人必须具备食品原料，特别是食品添加剂相关知识的从业人员，必须具有相关的工作经验，主要负责原料的采购与运输储存等工作。
5、生产工作人员
生产工作人员必须是健康，经培训合格后方可上山岗。特殊岗位或重点工作岗位的从业人员必须持证上岗。
从业人员上岗要求
1 概述
人员是保证产品质量的决定性因素，本工厂配备数量足够、能力相当的人员，并适时进行教育、培训，以提高人员素质和技能，使其胜任工作。 2 职责
2.1 办公室负责人员教育、培训和考核。
2.2 工厂长负责人事安排。
3 人员配备
3.1 根据承担的工作范围和工作量确定各个工作岗位。
3.2 每个岗位人员都经过与其承担的任务相适应的教育、培训，拥有相应的
技术知识和经验，符合相应岗位的任职条件，考核合格经批准后上岗。
3.3 主要岗位人员在任职条件和上岗资格
（1）工厂领导：具有一定的质量管理知识和食品专用知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产者的产品质量责任和义务。
（2）质量管理人员：具有一定质量管理知识及相关食品生产知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，了解技术标准要求。
（3）技术人员：具有一定的质量管理知识，掌握食品生产专业技术知识。
（4）检验人员：具有一定质量管理和质量检验知识，熟悉产品质量标准，掌握质量检验技术，经培训考核合格持证上岗。
（5）生产操作人员：身体健康，无传染性疾病；经过食品生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”知识，能看懂相关技术文件，能正确熟练操作设备。
4 人员培训
4.1 行政综合部根据各部门岗位的培训要求和培训需求，制定培训计划，经工厂长批准后组织实施。
4.2 人员培训计划包括：培训性质、参加人员、时间安排、培训内容、培训方式、考核方法等。
4.3 人员培训内容：
（1）质量法律、法规、规章；
（2）《食品质量安全市场准入审查通则》；
（3）产品标准、工艺规程等技术工作；
（4）质量管理知识；
（5）质量手册；
（6）专业知识、岗位技能及其它应知应会知识等。
4.4 培训方式
（1）参加各类培训班、讲座；
（2）送外部机构培训； （3）邀请有关专家来本工厂指导、讲课；
（4）自己组织培训。
4.5 对人员新岗位或转岗，或由于技术文件更新，或新扩建项目等造成人员不适应工作时，各部门应及时提出人员培训要求，办公室及时组织培训。 5 人员考核
5.1 办公室每年年度组织对各部门和全体人员的工作实效（如质量部门工作实效、检验人员工作实效）进行考核，考核内容包括：德、能、勤、绩和“应知应会”知识。
5.2 对考核不合格人员取消上岗资格，重新培训考核合格方可上岗。
一、健康检查
a、车间直接接触食品的生产人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，新参加或临时参加工作的生产和业务人员必须经健康检查，取得健康合格证后方可工作。
b、工厂由综合部建立健康档案。
健康档案要求对每个人的健康状况进行登记管理，每月必须对从业人员的健康情况进行有效的管理，健康档案的格式按下表进行
从业人员健康档案表
年 月
二、健康要求
凡有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病；活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病，其他有碍食品卫生疾病。
1、目的 为了防止本工厂 发生的万一存在固微生物，异物等异常原因造成的不合格食品的扩散，尽早回收，以减轻或杜绝对社会，公众的威胁。维护企业的形象，减少工厂损失，特制订本制度。
2、适用范围
适用于本工厂成品的回收控制；
3、职责
⑴工厂为本制度的最高决策者，负责提供资源支持（包括人员、资金、器材等），负责组织本工厂 人力、物力配合执法部门进行不合格产品的召回工作。 ⑵销售部负责提供销售信息，确定问题产品的回收方案处于工厂的控制之下。 ⑶生产车间负责在最短时间内对问题产品逆向追溯；
⑷技术质量部负责对召回过程进行识别与监督。
4、产品召回步骤
⑴工厂区内发现的问题按不合格品处理程序进行处理或销毁。
市场或用户发现的问题由销售部了解并记录问题发现的地点。时间和产品批量等及时向工厂汇报并保持与销售商或用户的持续联系。
5、回收程序
⑴回收发现→报告召回工作组→集体调研→决定回收→产品标识→生产记录→顾客→回收→评估→处理
⑵追回产品，直接废弃
⑶回收结束后填写《产品回收报告》并存档。
1.目的 对已发生的食品安全事故，规定出响应措施，认真做好食品安全事故处置工作，使各级领导及时了解掌握相关情况，取得指导和处置的主动权，最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。
2.定义
食品安全事故：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。
重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故
3.职责
3.1品管部负责组织对紧急事故造成的食品安全问题进行记录、分析和组织处理。
3.2工厂质量安全负责人负责识别潜在紧急情况和事故，配合制定必要的应急预案。在紧急事故中对食品安全等问题统筹和协调。
3.3销售部负责认定为食品安全事故后，产品召回的具体实施工作。
3.4各车间负责本单位的安全生产工作，如出现食品安全事故后，配合品管部进行原因调查和分析，妥善处置涉及不安全产品和原料。
4.事故处理程序
4.1 报告原则
工厂任何员工有义务在第一时间报告或越级报告涉及工厂产品的食品安全事故。
4.2 报告程序
发生食品安全事故时，工厂各车间、部门应立即向主管领导汇报，对于重大的食品安全事故，要立即向工厂领导报告，各车间、部门主管领导不在时，可直
接向工厂领导报告，并由工厂统一及时向当地卫生行政部门作出书面报告。任何部门或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报，不得毁灭有关证据。
4.2.1初次报告
应尽可能报告食品安全事故发生的时间、地点、单位、危害程度、死亡人数、事故报告单位及报告时间、报告单位联系人员及联系方式、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况等，如有可能应当报告事故的简要经过。
4.2.2阶段报告
既要报告新发生的情况，也要对初次报告的情况进行补充和修正，包括事故的发展与变化、处置进程、事故原因等。
4.2.3总结报告
包括食品安全事故鉴定结论，对事故的处理工作进行总结，分析事故原因和影响因素，提出今后对类似事故的防范和处置建议。
4.3处置方式
发生食品安全事故时要封存暂扣可能导致食品安全事故的产品及其原料，并立即进行检验、分析、调查；对确认属于被污染的产品及其原料，应立即停止生产、销售并照不安全食品召回制度立即予以召回并销毁。
5.责任追究
5.1各车间、部门负责人及工厂领导必须保持每天24小时联络畅通，对无法联络造成严重后果的要严肃追究责任。
5.2各车间、部门主要负责人为本部门食品安全事故报告的第一责任人，如事故发生后，要及时上报，不得迟报、漏报和瞒报，不得避重就轻、遮遮掩掩，要实事求是。如因报告不实，影响领导决策，影响事件处理的，要追究有关领导和责任人的责任。哪一级发生迟报、漏报、瞒报的问题，由哪一级负责。对因迟报、漏报、瞒报造成严重后果的，要严肃查处。
6.纠正与完善
6.1如有事故发生，由品管部组织进行原因分析，编制食品安全事故调查报告，针对导致食品安全事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采取纠正措施，交质量安全负责人确认后予以实施。
6.2质量安全负责人将食品安全事故调查报告交事故发生部门备案一份，以对其实施效果进行监督验证。
6.3事故发生后，质量安全负责人组织相关部门对本方案和有关应急预案进行评审与修订，使其不断完善。
1、任命文件
为了加强质量安全管理体系动作的领导，确保质量管理体系持续有效运行、持续改进，特对相关人员任命如下：
杨明望 本加工厂总负责人，全面负责生产、技术、质量、采购、销售等工作。
潘梅芬 为本厂质量负责人，独立开展产品质量管理工作、负责本工厂质量管理。
殷亮军 为生产负责人，负责全工厂生产的相关工作。
杨 乾林 为销售负责人，负责全工厂销售的相关工作。
潘梅芬 为本厂产品检测化验员负责对产品、半成品的检测化验工作，独立行使检测化验工作。
厂长
生产科 技术质量科
供销科
生产管理
化验室
1、 质量方针
以人为本，质量第一，顾客至上，持续改进，生产出合格、卫生、营养、可口、安全的食品。
2、质量目标
（1）产品一次抽检合格率达95%； （2）产品出厂合格率100%； （3）顾客满意度90%。
3、质量目标分解
第一章总则
1 概述
本厂制定并实施质量管理体系文件（质量管理制度），规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系，对各项质量活动进行规范，以维护正常生产秩序、确保产品的质量。 2 职责
2.1 本质量管理文件由质量部门组织编写，交综合部统一发放和管理。 2.2 总经理负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 2.3 各部门按质量职责分配表规定，认真履行各自职责。
2.4 管理职责按组织机构图，从上到下规定了各部门人员的主要责任范围及具体工作职责。
第二章质量管理职责
一、厂长质量职责及权利 1、职责
1.1贯彻执行国家质量方针和政策以及相关的法律法规，并向全工厂传达相关法律法规要求的重要性；分配工作责任，界定各部门人员的工作职责权利。
1.2负责策划制定本工厂的质量方针和质量目标，并采取措施确保质量方针和质量目标的实现；
1.3负责批准策划和审核编制的工厂质量管理体系文件，并采取措施确保质量管理体系的有效运行。
1.4明确各部门、各级、各类人员的职责并确保贯彻执行，负责搞好内部和外部沟通工作；
1.5有权任命和任免工厂各级组织主管领导；
1.6确保资源合理配置，保证质量管理体系的有效运行和产品质量满足顾客的要求；
1.7对工厂产品质量负全责； 2、权利
2.1有权对工工厂的重大生产情况发生变更时作出处理决定 2.2有权对工工厂各级人员进行任命
2.3有权根据生产实际情况对工工厂的重大情况作出最终处理的决定 2.4有权对直接下级各级管理人员提奖罚的决定 二、 生产科质量管理职责 1、职责
1.1负责对销售合同、订单、各职能部门要求规定及与产品信息进行整理、分析评价，并依据分析结果进行生产计划的安排。
1.2负责编制年、季、月度和日常、产品研发、生产作业、质量控制、设备维修计划，及时组织实施、检查、协调、考核；
1.3配合好销售部工作，确保订单、产品合同的履行；
1.4负责组织编写、生产工艺流程，作业指导书等作业文件、记录，并组织实施。负责组织质量主管编写产品质量控制程序、产品检测化验作业规程、新产品研发作业规程、计量管理制度、卫生管理制度等文件及记录并组织实施。
1.5负责与综合部做好食品安全知识、卫生常识、作业技能、安全知识、消防知识及环保知识的培训工作，并对业务水平和工作能力及培训结果进行考核、评价。
1.6及时编制年、季、月度生产统计报表。认真做好生产统计核算基础管理工作，整理、存储所属各部门的作业记录、原始记录、台账、统计报表等，确保产品的形成过程的可追溯性、和记录的完整性；
1.7负责做好生产设备、检测化验设备、计量器具、生产用办公设施用品的保养维护和检修工作；定期对生产用压力仪表、计量仪器及生产化验所用的相关仪器仪表送指定机构校验；确保所用仪器仪表监测的数据的准确性和有效性；
1.8负责做好生产调度管理工作。强化调度管理、严肃调度纪律，提高调度人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业
时间，平衡用电、节约能源； 2、权利
2.1生产科有权对生产计划进行审订的权利 2.2有权对生产现场发生的情况作出处理的决定 2.3有权对本部门的人员或作业情况提出奖罚的权利 2.4有权对生产先进工艺或技术改进提出修改的权利 三、综合职责 1、职责
1.1负责组织编写质量管理体系文件并对文件按要求实施管理；
1.2负责归口管理行政事务、人事劳资、对外联络、交通运输车辆、工厂会议、工厂办公用品，工厂后勤、文秘档案等具体工作；
1.3负责接待工厂客人和各级政府有关人员；
1.4负责做好上情下达和下情上述，协调做好各部门之间的关系； 3.3.5负责车辆管理，对申请使用车辆以及车辆用油有权实施审批控制。注意节约，严禁浪费和超支使用；
1.5负责对办公用品和信息传递工具的控制管理。注意节约，严禁浪费和超支使用；
1.6负责做好工厂文秘档案、会议记录、来住信函、内外文件传递的管理，做好保密工作；
1.7注意收集工厂内外各种与质量管理体系运行质量和产品质量有关的信息及时报告工厂管理层以便供改进和决策参考使用；
1.8负责对工工厂员工食、宿舍、作息、安全健康进行管理； 2、权利
2.1综合部门有对行政事务进行日常管理的权利 2.2有对本部门及相关部门的人事工作进行管理的权利 2.3有对本部门相关人员提出工作奖罚的权利 四、供销质量管理职责
1、职责
1.1负责归口管理采购、物流、库房、销售等工作；
1.2负责组织对供方进行评价和选择，并为评价和选择提供相关的资料和信息；
1.3负责组织编制采购准则及与采购物流有关的工作文件及作业指导书； 1.4对原材料库进行最佳限量库存管理，按类别对物资实施控制； 1.5掌握营销信息和生产信息，及时准确保证原材料供应、保证生产顺利进行；
1.6负责制定年度采购计划和目标、年度销售计划和目标，按月做出预算及工作计划；
1.7负责对对本部门所属的设备设施进行管理； 2、权利
2.1有权对工工厂产品在销售市场上的管理作出决定的权利 2.2有权对本部门人员进行工作事务管理的权利 2.3有权对本部门人员进行奖罚处理的权利 五、质量主管质量管理职责 1、职责
1.1负责新产品开发，技术质量更新，严格控制生产质量及成本； 1.2负责计量理化设备的维护保养，检定管理与数据传递管理； 1.3负责产品质量信息管理，搞好各种质检记录的保存与管理；
1.4做好检验状态管理，确保原料验收、过程检验、产品出工厂检验、新产品开发检验等各类工作的有郊性和适宜性；
1.5负责质量培训工作，提高职工质量意识；（6）负责制定编写检验规程，作业指导书、产品接收准则和产品制作工艺；
1.6负责制定质量计划和质量改进计划；
1.7对检测、计量、理化设备负责购置、使用、贮存、修理、报废、统一 管理；
1.8明确质检人中职责并实施考核； 2、权利
2.1有权对本工厂产品质量工作进行独立管理的权利
2.2有权对工工厂产品质量行为所涉及的事或人进行处理的权利 2.3有权参对本部门的人事任免提出建议的权力 2.4有权对本部门人员进行工作奖罚的权利
饮用天然泉水
生产工艺流程图及关键控制点
备注：图中“★”标识为关键控制点，关键参数见作业指导书
一、漂洗、消毒工序作业指导书（关键控制工序）
1、目的：经此工序后，PC 桶、瓶盖内、外应无杂物、异味、油腻、积垢及绿藻污等情况，无其它品牌或破损、模糊、不清洁的标贴，且粘贴平整，空桶内细菌应基本杀灭。
2、准备：配置好合适的消毒、漂洗工具，如：板刷、长柄弯头刷、 铲刀、铁勾、食用碱，洗洁精等，领取适当数量的消毒
剂。
3、操作规程：
PC 桶清洗消毒
A. 检查回收的PC 桶空瓶是否破损；是否有本工序无法去除的杂物、异味，油腻等情况；如发现上述情况，则判定该瓶不合格，应将其退回作其它适当处理。
B. 检查回收的PC 桶空瓶标贴是否有其它品牌或破损、模糊、不清洁、不平整。如其它品牌的，需除去PC 桶上原标贴或印刷字样，贴好本厂的产品标贴如本厂的产品标贴有破损、模糊、不清洁、不平整应换上新的标贴纸。
C. 标贴纸的粘贴应平整直齐，字样正视方向应同饮用时桶体安装在饮水机上的方向保持一致。
D. 将检验好的回收PC 桶整齐地码放在洗瓶间内。
E. 工作人员必须在第一更衣间进行更衣并在浸脚池浸脚消毒后，方可进行放洗瓶间。
F. 打开自来水和纯净水水嘴，分别把消毒池和漂洗池注满。
G. 将中联消毒剂投放消毒池内，按1:80（250ppm）配制消毒液。
H. 将在清洗间检查好的回收PC 桶放入消毒池内冲洗2~3 分钟。
I. 用准备好的工具，必要时用洗涤剂清洗或清除浸泡好的PC 桶在周转过程中产生的污染，杂物、异味及其它不利于产品质量的因素，如碰到积垢油腻，应适当延长清洗时效，以确保清洗干净。
J. 为保证消毒效果，每池消毒剂最多消毒200 桶。
K. 将清洗、消毒后的PC 放入漂洗箱排水口打开，放空箱内水，并进行清洗。
4、瓶盖清洗消毒
A. 将瓶盖包装打开，查看是否符合要求，是否有杂物，并进行清理；
B. 打开自来水和纯净水水嘴，分别把消毒池和漂洗池注满。
C. 将中联消毒剂投放消毒池内，按1:80（250ppm）配制消毒液，为保证消毒效果,每池消毒剂最多消毒500 个瓶盖。
D. 将瓶盖放入消毒箱内浸泡2~3 分钟。
E. 再将瓶盖放入纯水箱内漂洗2~3 分钟。
F. 放在消毒柜内消毒20~30 分钟
G. 经过浸泡漂洗后将瓶盖放入灌装机用纯水冲洗25~30 秒。
二、风淋室作业指导书
1、目的：使进入灌装车间的作业员衣物无尘；
2、准备：在二次更衣室更衣，
3、操作规程：
A. 检查风淋电源，待一切正常后，起动电源按钮，风淋室内照明日光灯亮；
B. 风淋人员进行入风淋室，关好前后门，按下电钮开始风淋；
C. 经过一定的时间（1 分钟），时间继电器切断风机电源，停止送风后，若时间继电器失控，风淋人员风淋完毕后按下电源停止按钮切断电源；
D. 若有人继续风淋，前一风淋人员风淋后出去关门，后续人员方可进入风淋室进行风淋。
E. 风淋室前后门不得同进开启，以防止非净化空气污染净化工作区。
三、自动灌装机作业指导书
1、 操作前准备：熟悉自动灌装设备的操作要求，领出适量消毒剂、配好消毒剂，操作工按规定要求作预处理后进入灌装间。
2、 工序内容：本工序为全自动冲洗（消毒、灭菌）、灌装、压盖操作管理工序。
A、 按1:80（250PPM）配制消毒剂，将适量的消毒剂放进设备的相应容器罐。
B、 按自动生产设备使用说明书或操作要求进行检查，并确认电气、气压等该设备正常运转所需的条件是否具备。
C、 开机，并在正式生产前试运作，以确认自动生产线动作节拍和自动控制系统是否正常，必要时作适当调整。
D、 把经消毒、灭菌处理的桶盖（聪明盖）放入理盖机，并监视压盖机压盖情况。 E、 关机，作日常保养，并清理场地。
3、 要求：操作工能熟练操作自动生产设备，确保生产的有序进行；确保消毒液浓度有效；确保空气压力、水箱水位正常；确保压盖到位。
四、缩封工序作业指导书
1、 操作前准备：领出适量封口贴、塑料纸等包装材料，热缩封操作要领，准备适量的开水。
2、 工序内容：
A、 在已灌装的桶上套上封口塑料膜、再贴上已打码的瓶盖标签；
B、 将水壶装满开水，依次在已套好塑料膜的桶口上浇上开水进行缩封；
C、 应注意观察缩封效果，如表面不光洁，热水温度不够，应更换热水。
3、 要求：经工序后灌装产品，生产日期打码清晰，缩封完好。
五、包装、搬运工序作业指导书
1、 操作前准备：配置好合适的搬运工具，领出适用包装材料。
2、 工序内容：将已灯检及外观检验合格的产品，贴上必要标贴，并进行外包装（桶装水套塑料袋，小瓶水装箱）。将包装好的成品搬运至指定地堆放。
3、 要求：大桶包装时应将包装袋口扎住，完全包容产品，搬运时不准拖拉，应堆放有序。
六、反渗透装置作业指导书（关键控制点）
1、操作前准备：
A. 熟悉反渗透装置的操作要求；
B. 备足经过粗滤的水源；
C. 开机前将RO 系统中每个组件的出水阀全部开启，关闭所有的取样阀；关闭淡水阀和清洗泵出水阀；
D. 开启淡水排放阀及电控箱上的主电源；
E. 开启低压增压泵进行低压冲洗；
F. 开启RO 系统浓水阀；淡水排放阀；
G. 开启RO 系统高压泵，调节进水阀和高压泵出水阀，使RO 系统处于冲洗状态、浓水、淡水全部排放。
2、RO 系统运行：
A. 在上述准备工作完毕后，慢慢调节RO 进行水阀及浓水阀，开启淡水阀（纯水），逐步减少排水阀排量，使之达到设定的产水量和回收率；
B. 观察RO 系统进水和浓水的压力，测量RO 系统进水纯水及浓水的电导率，使纯水的电导率控制10μs/cm 以下，进水压力控制在1.4~1.6Mpa。
C. 停机：停机前，关闭高压泵用水冲洗RO 膜元件2~5 分钟，浓水排放，冲洗完毕后关闭系统。
要求：严格按规定操作，控制不合格的纯水进入下道工序。做好RO 系统的维护保养工作。
六、臭氧杀菌作业指导书（关键控制工序）
1. 作业前检查氧气瓶压力是否满足要求；电源电压是否在220±10V 范围内；
2. 制水设备开机后，打开臭氧发生器开关、依次打开制氧电流开关、臭氧电流开关，臭氧杀菌设备开始自动工作；
3. 调节臭氧发生器，并控制臭氧量调节(30~40%)；臭氧压力(1.0±0.2kg/cm2)；氧气流量(0.5±0.1L/min)
4. 作业完毕后按逆顺序关闭臭氧发生器各相关开关；
七、空桶检验作业指导书
1. 打开车间光源，检查光源的效果是否适应检验空桶的要求。
2. 检查已清洗消毒后的空桶，应对每个空桶进行检查；空桶检验员的视力应达5.0 以上，检验桶是否破损或烂点、外壁是否脏污、内壁是否脏污、标识是否破损、桶口桶体是否变形、桶内是否有异物或其它外观异常情况；
3. 发现不合格将其取出置于不合格品区。
4. 空桶检员每个批次作业完成后统计不合格类别和数量，并填写《空桶检验记录》。
5. 检验员应严格按此作业指导书的要求进行检验，不得漏检或少检空桶。
6. 桶体桶口变形、破桶烂桶、破损的不合格空桶应作报废处理，其它不合格作返工处理。
八、灯检工序作业指导书
1. 打开灯箱光源，检查光源亮度，所有灯管均亮，不发黑发灰。
2. 检查传送装置是否正常。
3. 灌装线开机后，开始灌装，并进行灯检，出来的前6 桶作为不合格品取出放置到不合格品区；
4. 灯检要求；传送装置将已灌装产品送至灯箱处，在灯箱正前进行灯检，灯检员目光应于与产品中部保持平视，灯检员视力应达5.0 以上，逐个检查桶内是否有异物、桶盖是否压斜、桶和水的颜色是否正常、桶是否有破漏、桶体是否变形、灌装量是否达到要求等产品的外观质量。
5. 发现不合格品将其取出置于不合格品区。
6. 灯检员每个批次作业完成后统计不合格类别和数量，并填写《灯箱检验记录》
7. 灯检员应严格按此作业指导书的要求进行检验，不得漏检或少检产品。
8. 桶内异物、桶破桶漏的不合格品作倒掉（报废）处理，其余不合格品作生活用水（改作它用）处理。
九、拔盖刷桶机作业指导书
1. 检查自动洗桶机运作是否正常，毛刷是否完好。
2. 配制消毒剂，将中联消毒剂按1:80（250ppm）比例配制，将配制好的消毒液40~50kg 注入机器内。
3. 打开电源、气源后进行洗桶状态。
4. 打开机盖，将空桶口插入中间毛刷内，关闭机盖，自动清洗；
5. 打开机盖，取出空桶。按4、5 要求依次洗桶。
6. 生产完成后，关闭电源、气源，打开排污阀，将水箱内消毒液放掉，用后将水箱，桶架清洗干净，
7. 每箱消毒剂最后洗桶100 桶。
8. 严禁在缺水情况下使用水泵，保持水箱清洁，不能有污物进入水箱。
1 概述 在食品生产加工过程中加强产品防护，防止食品出现污染或损坏。
2 职责
2.1 供销科仓库负责辅料、包装材料防护工作。
2.2 生产车间负责生产加工过程中产品及源水防护工作。
2.3 供销科仓库负责成品防护工作。
3 原辅料包装材料防护
3.1 运输的辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒的、有异味的物品同车运输。
3.2 辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。
3.3 辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。
3.4 辅料、包装材料应先进先出。
4 生产加工过程中产品防护
4.1 原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。
4.2 从业人员必须经体检合格，并获得卫生部门颁发的有效期内的健康证。工作人员不准穿拖鞋上岗，不准留长指甲，工作时不得戴首饰、手表，不得化妆。生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服装、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。
4.3 产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。
5 成品防护
5.1 成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物、遮盖物应干净卫生。
5.2 成品采取用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。
5.3 成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。5.4 成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温度、湿度，使其符合规定要求。
第二章 食品原料、半成品及动输的防护
1、食品原料及半成品的防护
1．1．食品生产的原料必须存放在规定的位置
存放中要注意：三防“防鼠、、防虫、 、防蝇 、防湿，等措施
1.2 原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。
1.3 从业人员必须经体检合格，并获得卫生部门颁发的有效期内的健康证。工作人员不准穿拖鞋上岗，不准留长指甲，工作时不得戴首饰、手表，不得化妆。生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服装、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。
1.4 产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。
2、产品运输过程的防护
2.1 成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，铺垫物、遮盖物应干净卫生。
2.2 成品采取用规定的运输工具进行运输，不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。
2.3 成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。5.4 成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温度、湿度，使其符合规定要求。
检验制度
第一章 检验设备
第一节 检验设备
1 概述
检验设备是判断产品质量是否符合规定要求的重要手段，必须配置齐全、准确度符合要求，并定期检定或校准，以确保其准确可靠。
2 职责
2.1 质检科负责检验设备和管理。
2.2 使用部门负责检验设备的使用和维护保养。
3 本工厂根据产品标准、工艺规程等技术文件，配置足够的数量、性能、准确度能满足生产的需要和达到规定要求的检验、测量和试验设备。
4 本工厂制定实施《检验、测量和试验设备管理制度》（见第21.1章），对检验、测量和试验设备的选型、申购、审查、采购、验收、登记、标识、发放、使用、维护保养、量值溯源、不合格擤理、降级和报废等进行控制和管理，并予以记录，以确保其准确可靠。
5 在质检科调协计量管理员，管理全工厂计量工作。计量的管理员统一管理全工厂检验、测量和试验设备。
6 本工厂对所用的检验、测量和试验设备，在投入使用前和修理后进行检定、校准，在使用中实行周期检定、校准、取得检定、校准证书。检定、校准证书在检定、校准的有效期内。
第二节 检验、测量和试验设备管理制度
1 目的
对检验、测量和试验设备进行有效控制，确保检验、测量和试验设备满足规定要求。
2 适用范围 适用于本工厂使用的所有检验、测量和试验设备。
3 职责
3.1 质检科负责检验、测量和试验设备管理。
3.2 使用部门负责检验、测量和试验设备的使用、维护保养。
4 申购
使用部门需增添检验、测量和试验设备时，填写申购单交质检科。
5 审查
质检科对购置申请进行审查，提出审查意见，报工厂长批准。
6 采购
检验、测量和试验设备由质检科组织有关人员进行验收。
7 验收
7.1 检验、测量和试验设备购入后，质检科组织有关人员进行验收。
7.2 开箱验收一般包括以下内容：
（1）包装物是否完好无损；
（2）整机完整性与外观检查；
（3）主机、附件、随机工具的数量与合同及装箱单的一致性；
（4）使用说明书等技术资料是否齐全。
7.3 质量验收
根据采购文件规定的技术要求或相应的规程、规范、标准、使用说明书等，对检验、测量和试验设备的性能及技术能指标进行质量验收。计量器具须经检定、校准。
7.4 验收合格的检验、测量和试验设备，方可报销入库；验收不合格的检验、测量和试验设备，由质检科负责向供方退货、索赔。
8 编号
8.1 检验、测量和试验设备由质检科负责编号。
8.2 编号方法为使用部门代号加该部门购置检验、测量和试验设备的顺序号由两位数字组成，从01开始顺序编号。
9 登记
质检科对检验、测量和试验设备进行登记，建立检验、测量和试验设备管理台帐。
10 发放
使用部门到质检科办理领用检验、测量和试验设备手续，明确保管人和放置地点。保管人因人事变动重新确定，放置地点有变化，使用部门应及时通知质检科进行变更。
11 使用
11.1 使用的检验、测量和试验设备前，必须检查其是否有合格或准用标志，是否在有效期内。
11.2 使用人员必须按检验、测量和试验设备操作规程或使用说明书进行操作。
11.3 主要检验、测量和试验设备使用后，使用人员应及时予以记录。 12 检定、校准
12.1 质检科在每年年初制定检验、测量和试验设备周期检定、校准计划，经工厂长批准后，组织实施。
12.2 当检验、测量和试验设备状态发生变化（如停用、重新启用、报废）时，质检科对周期检定、校准计划进行更改。
12.3 检验、测量和试验设备的检定、校准周期，根据计量检定规程、校准规范、制造工厂建议、使用频繁程度和严酷程度、使用环境的影响、测量准确度要求等由质检科确定。
12.4 周期检定、校准周期可根据实际情况作相应调整。使用部门因工作需要修改周期的，由使用部门说明变更理由，质检科修改周期检定、校准计划。 12.5 对于因特殊情况不能按计划进行检定、校准的检验、测量和试验设备，经质检科同意，可超周期使用。一经工作结束后，应立即组织检定、校准，同时
根据检定、校准结果对此期间出具的数据的有效性作相应处理。
12.6 质检科根据周期检定、校准计划，提前一个月把即将到期的检验、测量和试验设备送法定计量检定机构或政府部、计量行政部门授权的计量检定机构进行检定、校准。
12.7 检定、校准有关记录、证书由质检科归档。
13 标志管理
13.1 本工厂对检验、测量和试验设备实行标志管理，给每台检验、测量和试验设备贴上彩色标志，以表明其状态。
13.2 彩色标志的种类、用途：
（1）经检定、校准，证明检验、测量和试验设备性能符合要求；或不必检定、校准，经检查功能正常（如计算机、打印机）；或无法检定、校准，经比对等方式验证其性能符合要求的检验、测量和试验设备均用合格证（绿色）标识。
（2）经检定、校准，证明其性能在一定量限，功能内符合要求或降级使用的检验、测量和试验设备用准用证（黄色）标识，并明示其限用范围。
（3）已损坏，或经检定、校准不合格，或超过检定、校准有效期，或暂不使用的检验、测量和试验设备用停用证（红色）的标识。
13.3 检验、测量和试验设备标志，由质检科计量管理工作员根据有效证书填写相应内容，交使用部门粘贴。
14 维护保养
14.1 使用人员对检验、测量和试验设备进行正常维护保养。
14.2 万元以上精密、贵重、大型检验、测量和试验设备和影响检测结果的主要检验、测量和试验设备应定期维护保养，应专人保管，专人维护保养。 15 停用
暂不使用的检验、测量和试验设备，使用部门通知质检科贴停用标志。 16 不合格处理
16.1 检验、测量和试验设备在使用时过程或误操作，或显示的结果可疑或通过检定、校准或其他方式表明有缺陷或超出规定极限时，应立即停止使用，并加
以明显标识。如可能将其进行有效隔离，直至修复。
16.2 对由于检验、测量和试验设备存在缺陷或偏离规定极限，而对过去进行检测所造成的影响进行检查、追溯，分析原因，并采取措施予以纠正。 17 修理
17.1 经检验、校准不合格或使用过程中发现有问题的检验、测量和试验设备，使用部门应报告质检科组织修理。
17.2 修复的检验、测量和试验设备须经检验、校准或检查，证明满足规定要求后方可投入使用。
18 降级
需降级使用的检验、测量和试验设备，使用部门抽质检科提出申请，经质检科同意，贴上准用证。
19 报废
19.1 检验、测量和试验设备经过多年使用或因事故损坏致使无法满足检定、校准要求而又无法修复者，标准物质超过有效期者，由使用部门向质检科提出申请，经质检科同意，可给予报废。
19.2 报废的检验、测量和试验设备由质检科组织处理。
20 技术档案
20.1 质检科建立并保存主要检验、测量和试验设备的技术档案。
20.2 技术档案至少包括以下内容：
（1）检验、测量和试验设备的名称；
（2）制造工厂名称、型号和编号，或其他唯一性标识；
（3）接受日期、启用日期、接受时的状态和验收记录；
（4）目前存放地点；
（5）制造工厂提供的资料或使用说明书；
（6）历次的检定或校准证书和调试报告；
（7）设备的损坏、故障、改进或修理记录。
第二章 检验管理
第一节 检验管理
1 概述
质量检验是控制产品质量的重要环节。本工厂实施进货检验、过程检验和出工厂检验，严把产品质量关。
2 职责
质检科负责全工厂质量检验工作。
3 本工厂制定并实施《质量检验管理制度》（见第22.1章）、《检验、测量和试验设备管理制度》（见第22.1章），对质量检验工作进行控制和管理。
4 本工厂设置质检科、设立检验室、配备检验人员、配置检测仪器设备，独立开展检验工作。检验工作具有鉴别、把关、预防和报告四大职能。
5 质检科对货物资进行检验或验证，确保未经检验或验证不合格的物资不投入使用或加工。
6 质检科对生产过程中的半成品进行检验，确保不合格品不转入下道工序。 7 质检科对出工厂产品进行最终检验，确保不合格产品不出工厂。
8 本工厂选择有合法地位及能力的检验机构，确保不合格产品的委托检验，与签订正式的委托检验合同，并定期送检。质检科保存检验报告。
第二节 质量检验管理制度
1 目的
确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格产品出工厂。
2 适用范围 适用于进货检验（或验证）、过程检验或出工厂检验。
3 职责
3.1 生产技术科负责编制检验规程。
3.2 质检科负责进行质量检验或验证。
4 检验人员
检验人员应具有高中（或中专）以上文化程度，了解产品特性，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经培训考核合格，持证上岗。 5 检验规程
生产技术科组织制定进行货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经工厂长批准后发放给质量管理科。
6 进货检验或验证
6.1 采购辅料及包装材料进工厂后，仓管员作好待检标识，填写申检单交质检科。
6.2 质检科按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。
6.3 检验或验证合格的物资，由供销科仓管员办理入库手续；检验或验证不合格的物资，在不影响系列产品生产质量的前提下，经工厂长批准后，作降价处理，若协商不成的，由供销科办理退货或索赔手续。
6.4 供销科仓管科员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。
6.5 当生产急需来不及检验，由使用部门填写“紧急放行申请单”，经工厂长批准后，准予紧急放行，紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标识和记录，一旦发现问题，由生产部门负责及时追回或更换。
6.6 对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。对在供方检验合格的产品，仓管员凭质量管理检验员出具的合格检验报告直接入库。
6.7 进化检验或验证记录同质检科归档保管。
7 过程检验
生产过程中的各种半成品，由检验员按过程检验规程进行检验；合格的转入下道工序或入库，不合格的由操作者及时返工或报废，具体详见第21.0章。 8 出工厂检验
产品加工完毕，生产车间或仓库填写申检单交质检科；质检科按产品标准或成品检验规程进行抽样、检验，出具检验报告；合格产品准予入库、出工厂，不合格产品进行报废，具体详见第24.0章。
第三章 过程检验
1 概述
在生产过程中对半成品进行检验和控制，确保不合格品不转入下道工序。 2 职责
2.1 质检科负责对半成品进行质量检验或控制。
2.2 生产车间负责对不合格进行返工。
3 生产技术科编制过程检验规程，报工厂长批准。
4 检验员对每批半成品按过程检验规程进行检验，并予以记录。
5 对检验合格的半成品进行标识，允许转序或入库。
6 对检验不合格的半成品，质检科合同生产技术科、车间确定应采取的有关措施（如返工、报废等）。
7 对需返工的半成品，生产车间应及时组织生产工人返工。
8 返工后的半成品由检验员重新进行检验，并予以记录。
9 检验记录应齐全、清晰，由质检科保存。
食品添加剂管理制度
1、目的 本制度规定了生产过程中使用的食品添加剂的购进，使用等必须符合GB2760的要求，确保生产出完全合格的产品。
2、适用范围 本制度适用于本工厂食品添加剂的控制。
3、职责
3.1 采购人员、车间操作人员、化验员等相关人员执行本制度。
3.2 化验室对本制度执行情况进行监督和检查
4、具体内容
4.1食品添加剂使用承诺书，与区市技术质量监督局签订食品添加剂使用承诺书，向社会公开承诺：
工厂严格遵守国家有关法律法规，严格按标准规定，不使用非食用物质，不滥用食品添加剂。
4.2严格落实食品添加剂使用备案制度
工厂必须将食品中全部添加物质的种类，用途，用量等情况向市区质量技术监督局备案，并对备案内容的真实性负责。
4.3相关人员要依据本制度如实做好记录。建立台账，如有遗漏，将依照工厂有关规定对责任人进行处罚。
4.4在生产过程中，如有异常出现，应果断采取停产措施，并产即上报，如在异常的情况下坚持生产，将依照有关规定进行处罚。
5、本厂生产的山泉水不得添加任何食品添加剂。
不符合处理制度
1 概述
对不符合进行严格控制和管理，防止不符合再次出现。
2 职责
2.1质检科负责不符合的管理。
2.2有关责任部门负责不合格的纠正或采取纠正措施，质检科负责跟踪验证。 3 不合格范围
工作不合格：包括管理工作不符合、技术工作不符合、过程不符合、体系不符合、等相关不符合；
4 本工厂通过检查、考核、检验、验证、审核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在的不符合。
6 工作不符合的处理
6.1有关部门在检查、考核、用户走访、信息反馈、接受投诉等方式发现存在工作不合格时应及时报告质检科，填写不合格通知单交责任部门。
6.2责任部门调查分析原因，明确责任，确定处理措施并报工厂领导批准。
6.3责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质检科进行跟踪验证。
7 不符合的考核办法
7.1不符合的考核包括产品的不合格与人的不合格，其中产品的不合格的由质量管理部门进行，人的不合格由本部门的最领导来进行，各部门的领导由上一级领导进行考核
7.1不符合考核时是当不合发生了，由发生部门组织，必要时可以要求工厂相关人员参加评定，以确保考核的公正和合理性，考核结论由发生不合格的部门对考核资料进行江总后报工厂总经理审阅后，按工厂对不合格的相应管理制度进行后续处理。
不合品控制程序
一、不合格品的判定
不合格品由质检科负责鉴别、标识、记录并通知责任部门和报告工厂领导。 2责任部门应将不合格品隔离存放并加以明显标志。
3质检科组织质管、质检、技术、生产、供应等人员对不合格进行评审，分析原因，明确责任，确定处理措施并报工厂领导批准。
4对不合格半成品一般采取以下措施：
（1）返工；
（2）报废。
5对包装材料不合格一般采取以下措施：
（1）退货；
（2）让步接收；
（3）报废。
6对不合格的源水要停用。
7对不合格成品要进行报废。
8责任部门针对不合格原因进行纠正或采取纠正措施，质检科进行跟踪验证。
二、 不合格的管理办法
1、不合格的考核包括产品的不合格与人的不合格，其中产品的不合格的由质量管理部门进行，人的不合格由本部门的最领导来进行，各部门的领导由上一级领导进行考核
2、不合格考核时是当不合发生了，由发生部门组织，必要时可以要求工厂相关人员参加评定，以确保考核的公正和合理性，考核结论由发生不合格的部门对考核资料进行江总后报工厂总经理审阅后，按工厂对不合格的相应管理制度进行后续处理。
文件管理
1 概述
对技术文件和质量文件进行控制，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的所有场所，都能及时得到相应文件的有效版本。
2 职责
2.1 生产技术科负责技术文件的控制和管理。
2.2 质检科负责质量文件的控制和管理。
3 本工厂制定并实施《文件管理制度》（见第14.1章），对所有技术文件和质量文件进行适当控制，防止使用无效或作废的文件。
4 技术文件由生技术科组织有关人员编制，经工厂长批准颁发；质量文件由质检科组织有关人员编制，工厂长批准颁发；以确保文件是清晰和适宜的。 5 文件修改一般由原审查和批准人员审查和批准。若另指定人员进行修改，被指定人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。
6 文件管理员负责文件管理工作。
7 文件管理员应用时将有效文件发放给使用部门，确保使用部门可随时获得文件的有效版本。
8 对出于法律或知识保存目的而保留的作废文件适当标识，以防误用
文件管理制度
1 目的
对文件的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，确保本工厂使用的文件均为有效版本。
2 适用范围
适用于本工厂所有技术文件和质量文件。
3 职责
3.1 生产技术科负责技术文件的编制、修改和管理。
3.2 质检科负责质量文件的编制、修改和管理。
3.3 文件管理员负责相关文件夹的收集和保管。
3.4 有关部门负责相关文件的收集和保管。
4 文件的管理范围：
a）标准、规范；
b）工艺规程；
c）操作规程；
d）生产过程各项原始记录；
e）质量手册；
f）其它文件等。
5 文件的编制、审核、批准
技术文件由生产技术科组织有关人员编制，由工厂长或工厂长指定人员审核，经工厂长批准发布；质量文件由质检科组织有关人员编制，由工厂长或授权指定人员审核，工厂长批准发布。
6 文件的发放
6.1 文件管理员负责发放文件。受控文件在封面上方盖“受控”章，非受控文件在封面上方盖“非受控”章。
6.2 文件领用人在文件发放记录上签名，并领取盖有“受控”印章的文件。
6.3 当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应到文件管理员处办理领用手续。本工厂内不得使用未加盖“受控”印章的文件，一经发现立即由文件管理员收回。
6.4 当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到文件管理员处办理更换手续。交回破损文件，补发新文件。
6.5 当文件丢失，使用人应及时报告有关负责人并办理补领手续。文件管理员补发新文件，并在文件发放记录上注明原文件丢失，必要时通知各部门，防止误用。
6.6 文件一般不外转。若需对外提供，须经工厂长批准，盖上“非受控”
章，文件管理员予以登记。
7 文件的修改 7.1 生产技术科、质检科定期评审文件，必要时进行修改，确保其持续适用。
7.2 文件的修改经批人批准，由原文件编制人员负责修改。修改时注明修改标记和修改生效时间，并按文件发放记录名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。
7.3 如因故修改需新指定人员批准，批准人应获得原审批依据的有关资料。 8 文件的换版
文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。
9 文件的作废
9.1 被修订的原文件和换版后的旧版文件作废。
9.2 作废的文件由文件管理员按文件发放记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写文件销毁清单，经工厂长批准后统一销毁。
9.3需保留的作废文件，申请人填写文件留存申请单，经工厂长批准后，文件管理员加盖“保留”印章后方可保留。
10 文件的保管
10.1文件经编制审批后，原版文件由文件管理员填写文件存档登记表存档保管。 10.2 文件持有者，应妥善保管文件，防止损坏或丢失。
11 文件的收集
有关部门应及时收集标准、规范等文件，交生产技术科、质检科进行分类、登记、发放。
12 文件的现行有效性
对本工厂所有文件，生产技术科、质检科定期组织有效性检查，对过期失效的文件及时进行处理。