松原石化
工艺、设备变更审批管理规定（试行）
1 主题内容与适用范围
规定了公司工艺、设备变更审批管理的有关事宜。
规定适用于公司主要生产装置及辅助生产装置的工艺、设备变更审批管理。
2 管理职能
2．1公司工艺、设备变更审批管理职能由技术发展部行使。
2．2技术发展部主管部长负责工艺变更的审核、报批；设备部主管部长负责设备变更的审核及报批。
3 管理内容与要求
3．1工艺、设备变更内容
3．1．1 装置、设施和系统的工艺流程变更。主要包括：管线和阀门的增减。
3．1．2 自控方案的改变、影响工艺操作的仪表和调节阀的改型、更换及增减。
3．1．3新增产品或产品升级涉及到的罐区调整。
3．1．4采用新技术、（包括新催化剂）新工艺的方案，涉及到节能、产品创新、环保治理等小改小革的建议。
3．1．5 影响到工艺指标的设备本体动改和改型。
3．1．6对工艺卡片有关指标的更改。
3．2工艺、设备变更的履行手续
生产装置在工艺流程、管线、设备变更或操作方式有较大变动时，本着责任明确、风险共担的原则，必须履行如下程序。
3．2．1变更项目提出人向本单位领导提出变更意图、措施及预达到的目的，单位领导组织召集有关人员（必要时可邀请部室人员参加）进行讨论，加以补充、完善或修改，变更项目单位领导签字，涉及工艺变更的报技术发展部审核后，提交主管副总经理审批；涉及设备变更的报设备部审核后，提交设备主管副总经理审批。
3．2．2工艺、设备变更一律填写工艺、设备变更申请单（见附件A ）报技术发展部实行逐级审批。
3．2．3凡工艺操作指标的变改，一律填写工艺、设备变更申请单经技
术发展部、安全质量环保部、生产运行部、设备部等会签后报请公司相关领导批准。
3．2．4 在特殊情况下，凡生产急需进行的工艺、设备变更，可先实施后补办有关审批手续。
3．2．5 各单位上报的工艺、设备变更申请除技措项目外，一般项目三个工作日内审完，较大项目七个工作日审完并通过OA 上报公司有关领导。
4 变更的实施与验收
4．1 变更批复后，由设备部组织实施，各单位上报的图纸、材料表等一式四份，技术发展部、项目变更单位各存档一份，两份交设备部。
4．2 工艺变更由技术发展部组织验收，设备变更由设备部组织验收，验收完成后形成验收报告，验收报告一式四份，项目提出单位、技术发展部、设备部、生产运行部各一份。
4．3 技术发展部每年整理好当年的项目变更材料，做出投用效果评价，于次年二月末前交公司档案室存档。
5 检查考核与奖惩
5．1 本规定由技术发展部起草，由技术发展部归口管理，每月检查一次，并记录检查结果。
5．2 根据检查结果，按公司《绩效考核细则》实施奖惩。
附件A ：工艺、设备变更申请单（见下页）
工艺、设备变更申请单
松原石化
工艺、设备变更审批管理规定（试行）
1 主题内容与适用范围
规定了公司工艺、设备变更审批管理的有关事宜。
规定适用于公司主要生产装置及辅助生产装置的工艺、设备变更审批管理。
2 管理职能
2．1公司工艺、设备变更审批管理职能由技术发展部行使。
2．2技术发展部主管部长负责工艺变更的审核、报批；设备部主管部长负责设备变更的审核及报批。
3 管理内容与要求
3．1工艺、设备变更内容
3．1．1 装置、设施和系统的工艺流程变更。主要包括：管线和阀门的增减。
3．1．2 自控方案的改变、影响工艺操作的仪表和调节阀的改型、更换及增减。
3．1．3新增产品或产品升级涉及到的罐区调整。
3．1．4采用新技术、（包括新催化剂）新工艺的方案，涉及到节能、产品创新、环保治理等小改小革的建议。
3．1．5 影响到工艺指标的设备本体动改和改型。
3．1．6对工艺卡片有关指标的更改。
3．2工艺、设备变更的履行手续
生产装置在工艺流程、管线、设备变更或操作方式有较大变动时，本着责任明确、风险共担的原则，必须履行如下程序。
3．2．1变更项目提出人向本单位领导提出变更意图、措施及预达到的目的，单位领导组织召集有关人员（必要时可邀请部室人员参加）进行讨论，加以补充、完善或修改，变更项目单位领导签字，涉及工艺变更的报技术发展部审核后，提交主管副总经理审批；涉及设备变更的报设备部审核后，提交设备主管副总经理审批。
3．2．2工艺、设备变更一律填写工艺、设备变更申请单（见附件A ）报技术发展部实行逐级审批。
3．2．3凡工艺操作指标的变改，一律填写工艺、设备变更申请单经技
术发展部、安全质量环保部、生产运行部、设备部等会签后报请公司相关领导批准。
3．2．4 在特殊情况下，凡生产急需进行的工艺、设备变更，可先实施后补办有关审批手续。
3．2．5 各单位上报的工艺、设备变更申请除技措项目外，一般项目三个工作日内审完，较大项目七个工作日审完并通过OA 上报公司有关领导。
4 变更的实施与验收
4．1 变更批复后，由设备部组织实施，各单位上报的图纸、材料表等一式四份，技术发展部、项目变更单位各存档一份，两份交设备部。
4．2 工艺变更由技术发展部组织验收，设备变更由设备部组织验收，验收完成后形成验收报告，验收报告一式四份，项目提出单位、技术发展部、设备部、生产运行部各一份。
4．3 技术发展部每年整理好当年的项目变更材料，做出投用效果评价，于次年二月末前交公司档案室存档。
5 检查考核与奖惩
5．1 本规定由技术发展部起草，由技术发展部归口管理，每月检查一次，并记录检查结果。
5．2 根据检查结果，按公司《绩效考核细则》实施奖惩。
附件A ：工艺、设备变更申请单（见下页）
工艺、设备变更申请单