江苏丰益化工科技有限公司
QR(8.2.3)01
序 号 检查 项目 标 准 分
5 文件和 资料 5
工艺纪律检查表
检查内容
1. 工艺文件是否齐全、破损、 看不清，是否理解和被执行？ 2. 工艺文件是否符合现场加工， 是否有指导性？ 4. 生产记录单是否记录规范， 正确？ 1. 设备是否按规定进行定期维护， 是否正确填写记录？
结 果
被检查人
实 得 分
1
5 3. 作业流程是否清楚？ 5 5
2
设备和 工装
5 2. 工位器具是否按要求配备？ 5 3.工装夹具是否定期保养？ 5 1. 是否按要求进行自检，检验方法 是否正确？ 3. 出现不合格时的流程是否熟悉， 是否会调整程序或夹具？ 4. 操作员工是否按照工艺文件操作， 操作是否规范？ 1. 产品标识是否清楚，产品区域 是否清楚不易混料？
5 2. 是否进行了首检？ 3 生产 5 5 4 物流 5
5 1. 检具是否齐全，有效？ 5 检验 5 2. 产品是否有明确的检验状态？ 5 3. 是否有关键数据？是否进行了 SPC控制？是否对异常点进行了分析？
5 1. 现场是否有脏物、水渍等？ 6 区域5S 5 2. 产品放置是否整齐？ 5 3. 产 品 是 否 按 规 定 标 识 并 区 分 放 置 ？
5 1. 是否穿戴好安全防护用品？ 7 安全 生产 2. 是否知道设备安全操作规程？ 安全防护设备是否正在使用？
5
被检查工位
综合得分
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江苏丰益化工科技有限公司
整改项目及完成 期限 负责人： 日期：
整改措施及完成 情况
负责人：
日期：
检查日期：
检查人员：
记录人：
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QR(8.2.3)01
序 号 检查 项目 标 准 分
5 文件和 资料 5
工艺纪律检查表
检查内容
1. 工艺文件是否齐全、破损、 看不清，是否理解和被执行？ 2. 工艺文件是否符合现场加工， 是否有指导性？ 4. 生产记录单是否记录规范， 正确？ 1. 设备是否按规定进行定期维护， 是否正确填写记录？
结 果
被检查人
实 得 分
1
5 3. 作业流程是否清楚？ 5 5
2
设备和 工装
5 2. 工位器具是否按要求配备？ 5 3.工装夹具是否定期保养？ 5 1. 是否按要求进行自检，检验方法 是否正确？ 3. 出现不合格时的流程是否熟悉， 是否会调整程序或夹具？ 4. 操作员工是否按照工艺文件操作， 操作是否规范？ 1. 产品标识是否清楚，产品区域 是否清楚不易混料？
5 2. 是否进行了首检？ 3 生产 5 5 4 物流 5
5 1. 检具是否齐全，有效？ 5 检验 5 2. 产品是否有明确的检验状态？ 5 3. 是否有关键数据？是否进行了 SPC控制？是否对异常点进行了分析？
5 1. 现场是否有脏物、水渍等？ 6 区域5S 5 2. 产品放置是否整齐？ 5 3. 产 品 是 否 按 规 定 标 识 并 区 分 放 置 ？
5 1. 是否穿戴好安全防护用品？ 7 安全 生产 2. 是否知道设备安全操作规程？ 安全防护设备是否正在使用？
5
被检查工位
综合得分
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整改项目及完成 期限 负责人： 日期：
整改措施及完成 情况
负责人：
日期：
检查日期：
检查人员：
记录人：
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