经费管理制度

经费管理制度

一、行政经费管理

行政经费由办公室按照财政局下拨的办公经费、专项经费统一管理，统一计划、统一列支。

二、会议经费管理

各科(室) 在召开业务会议之前，应事先将会议的名称、内容、参加对象、与会人数、会议地点和时间、会期、所需经费等向办公室通报，由办公室报部领导审批。确定后的经费额度不得随意突破。

三、设备购置管理

各科(室) 购买固定资产或办公用品，需经办公室负责人审核报请部领导同意后方可购买。购物不论是现金还是支票，报销时必须有经办人、证明人签字。支出金额在200元以下的由办公室负责人审批，200元以上的由分管部领导审批。

四、差旅费报销管理

学校人员外出开会、出差，应事先与办公室衔接并报请部领导同意后，由办公室统一领取支票或现金。住宿标准按区财政局规定标准执行。

五、印刷费支出管理

各科(室) 印制材料，应事先告知办公室印刷单位、印刷份数、印刷费用等，经办公室负责人审核并报部领导同意后，方可印刷。印刷须在部内指定的印刷单位进行。

六、实行财务公开管理

实施财务状况公开管理，办公室每月要向部领导报告经费支出及结余状况；每季度要将经费支出明细状况向部务会公开，每半年向部内全体工作人员公开。

经费管理制度

一、行政经费管理

行政经费由办公室按照财政局下拨的办公经费、专项经费统一管理，统一计划、统一列支。

二、会议经费管理

各科(室) 在召开业务会议之前，应事先将会议的名称、内容、参加对象、与会人数、会议地点和时间、会期、所需经费等向办公室通报，由办公室报部领导审批。确定后的经费额度不得随意突破。

三、设备购置管理

各科(室) 购买固定资产或办公用品，需经办公室负责人审核报请部领导同意后方可购买。购物不论是现金还是支票，报销时必须有经办人、证明人签字。支出金额在200元以下的由办公室负责人审批，200元以上的由分管部领导审批。

四、差旅费报销管理

学校人员外出开会、出差，应事先与办公室衔接并报请部领导同意后，由办公室统一领取支票或现金。住宿标准按区财政局规定标准执行。

五、印刷费支出管理

各科(室) 印制材料，应事先告知办公室印刷单位、印刷份数、印刷费用等，经办公室负责人审核并报部领导同意后，方可印刷。印刷须在部内指定的印刷单位进行。

六、实行财务公开管理

实施财务状况公开管理，办公室每月要向部领导报告经费支出及结余状况；每季度要将经费支出明细状况向部务会公开，每半年向部内全体工作人员公开。


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