质量管理活动监督检查制度
1 目的
确定质量管理活动是否符合公司各项管理制度的要求，证实过程控制的能力，提高管理水平。未能达到预期目标或结果时，及时纠正或采取纠正措施。根据GB/T50430“质量管理自查与评价”的要求，结合公司实际制定本制度。
2 适用范围
适用于公司各职能部门、项目经理部质量管理活动的监督检查与评价。
3 管理职责
3.1 管理者代表
领导和组织对各管理层次的管理活动的监督检查工作。向总经理报告监督检查情况。
3.2 经理办公室
负责本制度解释，组织对各职能部门业务管理活动的监督检查。
3.3 各相关职能部门
负责按管理职责对项目经理部各项质量管理活动监督检查。 4 内容与要求
4.1 监督检查的依据包括：
（1）适用的法律、法规和标准规范；
（2）公司质量管理制度及支持性文件；
（3）工程承包合同；
（4）项目质量管理策划文件（施工组织设计、专项施工方案等）。
4.2 检查的方式
检查的方式可以采取汇报、总结、报表、报告会、评审、对质量活动记录的检查、发包方及用户的意见调查等。
4.3 对各职能部门业务管理活动的监督检查
4.3.1 经理办公室负责策划对各职能部门业务管理活动进行监督检
15-１
查的活动，包括检查时间、检查内容、检查人员等。策划结果向管理者代表汇报。
4.3.2 经理办公室具体组织实施对各职能部门业务管理活动的监督检查活动，检查结果向管理者代表汇报。
4.3.4 对检查中发现的问题及时提出整改要求，在下次监督检查时验证整改情况。
4.3.5 经理办公室保存对各职能部门监督检查的记录，将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。信息分析结果及改进建议提交公司管理体系评价（管理评审）。
4.4 对项目经理部管理活动的监督检查
4.4.1 各职能部门的监督检查活动
（1）各职能部门按照职责权限规定的管理范围，每月至少一次对各项目经理部的相应管理活动进行监督检查。
（2）制定监督检查计划并实施。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，检查并验证整改效果。
4.4.2 各职能部门的联合检查
（1）总经理办公会决定对各项目经理部进行联合检查，公司主管领导带队。
（2）各职能部门参加联合检查，建立检查记录。
（3）工程管理部总结联合检查结果，形成联合检查报告。对检查中发现的问题提出书面整改要求，由主管职能部门监督实施并验证整改效果。
4.4.3 各职能部门保存本部门对项目经理部监督检查的记录，将所发现的问题及整改的结果作为管理改进的重要信息，及管理体系评价的依据。信息分析结果及改进建议提交公司管理体系评价（管理评审）。
4.5 工程建设有关方满意情况信息的收集
4.5.1 工程管理部在合同履行各阶段，包括施工准备、施工过程、竣工交付及保修等，收集发包方或监理方、用户等满意信息。
4.5.2 信息的收集可采用口头或书面的方式进行，如：
15-２
（1）对发包方或监理方进行走访、问卷调查；
（2）收集发包方或监理方的反馈意见；
（3）收集媒体、市场、用户组织或其他相关单位的评价意见等。
4.5.3 工程管理部收集分析工程建设有关方满意情况信息，形成《工程建设有关方满意综合分析报告》提交公司管理体系评价（管理评审），作为管理评价和改进的重要信息。
4.6 管理体系内部审核和评价，执行《内部审核制度》。 5 相关文件
5.1 质量信息管理和质量管理改进制度
5.2 内部审核制度
5.3 管理评审制度
6 记录
6.1 职能部门业务管理活动监督检查表
6.2 （职能部门）项目经理部管理活动监督检查计划，及监督检查记录
6.3 工程质量回访记录
6.4 顾客满意调查表
6.5 工程建设有关方满意综合分析报告
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质量管理活动监督检查制度
1 目的
确定质量管理活动是否符合公司各项管理制度的要求，证实过程控制的能力，提高管理水平。未能达到预期目标或结果时，及时纠正或采取纠正措施。根据GB/T50430“质量管理自查与评价”的要求，结合公司实际制定本制度。
2 适用范围
适用于公司各职能部门、项目经理部质量管理活动的监督检查与评价。
3 管理职责
3.1 管理者代表
领导和组织对各管理层次的管理活动的监督检查工作。向总经理报告监督检查情况。
3.2 经理办公室
负责本制度解释，组织对各职能部门业务管理活动的监督检查。
3.3 各相关职能部门
负责按管理职责对项目经理部各项质量管理活动监督检查。 4 内容与要求
4.1 监督检查的依据包括：
（1）适用的法律、法规和标准规范；
（2）公司质量管理制度及支持性文件；
（3）工程承包合同；
（4）项目质量管理策划文件（施工组织设计、专项施工方案等）。
4.2 检查的方式
检查的方式可以采取汇报、总结、报表、报告会、评审、对质量活动记录的检查、发包方及用户的意见调查等。
4.3 对各职能部门业务管理活动的监督检查
4.3.1 经理办公室负责策划对各职能部门业务管理活动进行监督检
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查的活动，包括检查时间、检查内容、检查人员等。策划结果向管理者代表汇报。
4.3.2 经理办公室具体组织实施对各职能部门业务管理活动的监督检查活动，检查结果向管理者代表汇报。
4.3.4 对检查中发现的问题及时提出整改要求，在下次监督检查时验证整改情况。
4.3.5 经理办公室保存对各职能部门监督检查的记录，将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。信息分析结果及改进建议提交公司管理体系评价（管理评审）。
4.4 对项目经理部管理活动的监督检查
4.4.1 各职能部门的监督检查活动
（1）各职能部门按照职责权限规定的管理范围，每月至少一次对各项目经理部的相应管理活动进行监督检查。
（2）制定监督检查计划并实施。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，检查并验证整改效果。
4.4.2 各职能部门的联合检查
（1）总经理办公会决定对各项目经理部进行联合检查，公司主管领导带队。
（2）各职能部门参加联合检查，建立检查记录。
（3）工程管理部总结联合检查结果，形成联合检查报告。对检查中发现的问题提出书面整改要求，由主管职能部门监督实施并验证整改效果。
4.4.3 各职能部门保存本部门对项目经理部监督检查的记录，将所发现的问题及整改的结果作为管理改进的重要信息，及管理体系评价的依据。信息分析结果及改进建议提交公司管理体系评价（管理评审）。
4.5 工程建设有关方满意情况信息的收集
4.5.1 工程管理部在合同履行各阶段，包括施工准备、施工过程、竣工交付及保修等，收集发包方或监理方、用户等满意信息。
4.5.2 信息的收集可采用口头或书面的方式进行，如：
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（1）对发包方或监理方进行走访、问卷调查；
（2）收集发包方或监理方的反馈意见；
（3）收集媒体、市场、用户组织或其他相关单位的评价意见等。
4.5.3 工程管理部收集分析工程建设有关方满意情况信息，形成《工程建设有关方满意综合分析报告》提交公司管理体系评价（管理评审），作为管理评价和改进的重要信息。
4.6 管理体系内部审核和评价，执行《内部审核制度》。 5 相关文件
5.1 质量信息管理和质量管理改进制度
5.2 内部审核制度
5.3 管理评审制度
6 记录
6.1 职能部门业务管理活动监督检查表
6.2 （职能部门）项目经理部管理活动监督检查计划，及监督检查记录
6.3 工程质量回访记录
6.4 顾客满意调查表
6.5 工程建设有关方满意综合分析报告
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