XXX公司规章管理制度手册
一、 公司员工家训 二、 企业价值观念 三、 行为规范 四、 基本制度
1、 人事管理制度 2、 分公司岗位设置 3、 考勤管理制度 4、 出差制度 5、 财务制度 6、 合同管理制度 7、 仓库管理制度 8、 VIP客户管理 9、 商品售后服务制度
公司员工家训
一、XXXX公司基本法
以市场为导向，持续增强企业盈利能力，多元化、连锁化、信息化，追求更高的企业价值；以顾客为导向，持续增强企业控制能力，重目标，重执行，重结果，追求更高的顾客满意。矢志不移，持之以恒。打造中国服装业最优秀的连锁服务品牌。 二、XXXX公司精神
执着拼搏、真诚感恩。
三、XXXX公司价值观
持续经营，快乐工作，家庭氛围 国家企业员工利益共享； 沟通指导协助责任共当。
四、XXXX公司竞争观
创新标准，超越竞争
五、XXXX公司服务观
至真至诚，顾客满意，服务是唯一的产品
六、XXXX公司人才观
人品优先，敬业为本，能力适度，团队第一。
七、XXXX公司经营理念
整合社会资源，满足顾客需要，合作共赢，真诚感恩。
八、XXXX公司管理理念
制度重于权力，同事重于亲朋。
九、XXXX公司员工职业道德
维护企业利益，上交往来礼品，做人诚实守信，做事勤俭节约； 严禁包庇纵容，严禁索贿索酬，严禁欺瞒推诿，严禁铺张虚荣。
十、XXXX公司管理人员行为准则
管理就是服务，制度重在执行，奖惩依据结果； 切忌权力本位，切忌流于形式，切忌主观形象 十一、XXXX公司服务人员行为准则
微笑发自内心，服务细致入微，技能精益求精； 切忌虚情假意，切忌敷衍了事，切忌得过且过。
企业价值观念
在XXX，有一种东西真正使我们比竞争对手们更具实力：人的合力。我们公司的建设是基于优秀的员工、信任和亲密合作—这不是任何人能架轻就熟运作的机制。正是这一支优秀、奋发向上的团队使我们与众不同。
我们的价值观能使我们在与对手们竞争时更加突出和面对一种安全的未来理念。 1、 我们诚实。 2、 我们努力。 3、 我们忠诚。
4、 我们合作（团队力量最强）。
5、 我们具有经营意识（关心投资与回报）。 6、 我们力求完美。 7、 我们追求成效。 8、 我们从不想当然。 9、 我们去繁就简。
10、顾客是我们的朋友，我们珍惜每一位顾客。 11、顾客满意是我们不懈的追求。 12、一点一滴的关怀。 13、我们代表企业形象。
行为规范
一：总纲
仪态端正、言行高雅、环境整洁、严谨高效。
二、范围
全体工作人员
三、个人形象
1、员工应衣着整洁，尽量着本公司职业装、工装或正规服装，不能穿太过休闲的衣着； 2、皮鞋必须每天擦拭，无泥土灰尘；
3、严禁穿拖鞋、短裤、背心等特别休闲的衣服上班。
4、员工应保持衣服、头发的干净整洁，衣服上不得出现污损现象，头发不得充满头屑或有明显异味； 5、必须保持指甲、手指的干净整洁，指甲必须定期修剪，不得留过长的指甲； 6、不得佩带过多或奇形怪状的饰品；
7、在工作区域内一律不许将脚伸放在办公桌（或生产设备）上或躺在工作椅上休息、工作。 8、坐要直、站要稳、行走时不疾不慢，脚步轻缓，抬头挺胸，应表现出良好的精神状态。
四、工作纪律
1、在工作区域尽量使用普通话对外交谈，如果对方使用方言，工作人员也尽量使用普通话沟通； 2、不同部门之间使用内线电话沟通，不得在工作区域内大声喧哗； 3、与客人交谈或同事之间的沟通，语气平和，态度诚恳，不能高声叫喊； 4、同事之间交往有度，不拉帮结派，不背后诋毁别人；
5、工作现场应随时保持干净、整洁，工场上只放置必备的用具和正在使用的文件，离开工场时应随时收拾好工具，特别是保密用品；
6、保持工作区清洁卫生，每天清除工场灰尘，不乱扔果皮纸屑；
7、所以工作人员使用自备专用水杯喝水，一律不得使用公司的一次性纸杯；
8、各重点防火区域（仓库、展示厅、办公厅等）严禁抽烟，各办区严则上为无烟办公室，抽烟建议到 客服部进行；
9、不得在工作现场内边上班边嚼槟榔、糖果等零食。
五、接听电话与传真
1、接听电话时，应说：“您好，XXXX公司”； 2、 挂断电话应说“再见”；
3、拨打电话应计划好谈话内容，尽量控制在3分钟内通话完毕；
4、接听电话应长话短说，言简意赅，不浪费自己或对方的话费和工作时间， 5、接听电话时，应保持记录习惯，并将电话内容及时通知相关人员； 6、严禁使用办公室电话拨打私人电话，严禁上班时间长时间接听私事电话。
六、日常礼仪
1、日常生活注意礼仪，要善用“请“、“谢谢”、“对不起”、“您好”、“麻烦您”、“不用谢”等礼貌用语。 2、不论是否认识，在自己工作区域内，或到拜访的客户单位，都要主动与人打招呼问好，见面时不理不睬是不礼貌行为；
3、言谈应诚恳庄重，声调适度，不可油腔滑调；
4、介绍相识，先将晚辈或职位较低之人介绍给长辈或对方职位较高之人，把男士介绍给女士，把本公司的人介绍给外单位的人；
5、向外单位的人介绍本公司人员时，即使是上司也不加先生（或女士），只加职位；
6、陪客人用餐时，入席坐位应听从主任安排，就坐时应向客人表示礼让，若无人安排时则可自选下位就座；
7、陪客人用餐席间，应尊重主任和其他客人，不可高声谈笑，喧宾夺主。用餐完毕需提前离开时，应与客人打招呼，并礼貌说明“请慢用”、“对不起”； 8、对尊者、领导奉茶应左手扶杯，右手托底杯递向对方，冲茶不必太满，七成满即可；
9、递呈名片时应正面向上、正向以双手呈上，说声“您好，这是我的名片”；接受名片应双手接过后，认真看一遍，说声“谢谢”，不要随便乱放，以示尊重。
人事管理制度
一、 总则
人才是公司发展和繁荣的关键资源。公司遵循“以人为本”的人力资源管理理念，用人本思想贯穿于公司各项管理工作之中，并以此指导人事、行政管理工作。
二、 招聘与录用
(1) 各部门因业务发展需要或员工辞职、辞退而缺员需要增补时，可由用人部门向部门主管提出书面申
请报告； (2) 自营店导购员由自营主管负责招聘，人事助理最后确认；自营店店长和分公司职员由各部门负责人
招聘，分公司总经理最后确认； (3) 任何新招聘职员都必须接受正规培训时间至少3-7天（无工资）； (4) 任何职员一般试用为2-3个月；
(5) 在试用期2个月后可向分公司部门主管提出申请，经公司经理同意后方可转正；
(6) 分公司职员工作试用期过后转正员工，必须向分公司财务交纳工作保证金500元（可在工资中扣除），
正常辞职时，办理好交接手续，无息退回。
三、 人员的培训
(1) 任何新招聘职员都必须接受部门主管正规培训，培训时间至少3-7天（无工资）； (2) 卖场导购员须接受自营主管每一个月一次的培训；
(3) 自营主管在每一次培训前需制定一份培训计划表给导购员和信息主管存档；培训后导购员需填写意
见反馈表给自营主管，以便改进； (4) 市场主管培训代理店同上；
四、 人员的考核
1
、员工考核分为试用考核、平时考核及年中、年终考核等四种。
(1) 试用考核依本公司人事规划规定任聘人员均应试用三个月。试用三个月后应参加试用
人员考核，由试用单位主管负责考核。如试用单位认为必要延长试用时间或改其它单位试用亦或解雇，应附试用考核表，注明具体事实情节，呈报经理或主任核准。延长
试用，不得超过三个月。考核人员应督导被考核人员提具试用期间心得报告。 (2) 平时考核
a) 各级主管对于所属员工应就其工作效率、操行、态度、学识随时严正考核，其有特
殊功过者，应随时报请奖惩； b) 主管人事人员，对于员工假勤奖惩应统计详载于请假记录簿内，
并提供考核的参考。
(3) 年中考核于每年6
月底举行，但经决议无必要时可予取消年中考核。 (4) 年终考核
a) 员工于每年2
月底举行总考核一次；
b) 考核时，担任初考各单位主管应参考平时考核记录簿及人事记录的假勤记录、填
具考核表密送复审。 2、考核年度为自3月1日起至次年2月29日止。3
、有下列情况者不得参加考核。(1)试用人员； (2)复职未满3
个月者
4、
年中、年终考核时，凡有下列情况之一者，其考核成绩不得列为优等。(1) 所请各假(不包括公假)
合计数超过人事规则请假办法规定日数者；(2) 旷工日数达2天以上者；
(3)
本年度受记过以上处分未经抵销者。
五、 人员的薪资和福利
1、 基本工资
a) 分公司办公室管理人员采用月薪制； b) 卖场导购员、营业员实行基本工资加提成制。 2、 津贴
a) 分公司办公室管理人员当地招聘员工100元/月；公司外派人员300元/月； b) 卖场人员按商场规定执行。 3、 奖金
a) 分公司根据对员工的定期考核情况，以次确定和发放员工的激励奖金； b) 奖金发放时间为每年3月1-15日。 4、 福利
工作一年的办公室管理人员可享受工服一套（白衬衫和裤子或裙子一条）的福利。
六、 解职
1、 员工认为自己不适应本岗位工作且经部门负责人确认的，可以向公司提出辞职； 2、 员工因合同期满，可以向公司提出辞职； 3、 试用期员工辞职，需提前三天提出辞职；
4、 正式员工辞职，营业员及导购员应提前1个月书面提出；办公室管理人员应提前2个月提出辞职；
七、移交手续
1、 员工离职时应就经管人员应就下列事项分别造册办理移交。
(1)
所经管的财物事务。
(2)
未办及未了事项。
2、 办理移交手续时，需由部门主管或者总经理监交； 3、 如交接期间有缺还公物导致公司损失者应负赔偿责任。
八、 员工档案
1、 办公室人员应为每个员工建立档案，内容包括：应聘登记表，员工档案表；学历证、身份证、等复
印件； 2、 员工培训记录情况。
分公司岗位设置
一、 办事处成立初期的岗位设置
经理——分公司的运作与经营管理、品牌推广与维护
市场拓展与销售促进
办事处文员（一个）——办公室的招商工作
办事处的财务管理
办事处的其它事务处理
二、分公司的岗位设置（拥有代理店10家以上）
经理——分公司的运作与经营管理、品牌推广与维护 经理助理兼财务
代理市场管理主管——代理店的营运管理、市场督导、销售促进 金牌店长
自营主管——自营店营运管理、售后服务 拓展主管——市场拓展
仓库主管——物流、产品、信息服务、帐目的管理 仓库管理员
考勤管理制度
一、 总则
公司把提高工作效率放在第一位，要求每个员工在每个工作日内有效地完成本职工作；并有长计划和短
安排，以提高工作效率，应做到“当日事当日毕”，在正常的工作时间内完成工作任务。
二、 工作时间及假期
(1) 上班时间规定
办公室实行每月26个有效工作日，每个工作日为8小时制（上班时间：夏季4-10月为上午8：30-12：00，下午13：30-18：00；冬季11-3月为8：30-12：00，13：00-5：30）；原则上管理人员每月完成26个有效工作日计全额工资。 (2) 节、假日加班规定
a) 办公室每人每月规定每周日休息制，每一个月四天，留一人值班；值班人可在星期六休息； b) 国家法定年节和纪念日需加班的，必须经总经理或代理负责人批准，否则也视为无效加班，不
计加班报酬；
c) 管理人员每日超过8小时加班的，均不计加班报酬（特殊情况除外）。 (3) 参照《全国年节及纪念日的放假办法》，法定休息日规定如下：
a) 新年：放假1天（元旦，1月1日）；
b) 春节：放假3天（农历正月初一、初二、初三）； c) 劳动节：放假3天（5月1日、2日、3日）； d) 国庆节：放假3天（10月1日、2日、3日）； e) 妇女节：妇女放假半天（3月8日上午或者下午）；
f) 其他民间传统性节日（如中秋节、端午节），如分公司安排放假的，则视同休假。
(4) 上班时不许迟到和早退，迟到或早退一分钟按一分钟一元扣除，超过半个小时按旷工一天处理，扣除一天的工资，连续旷工两天以上，当自动离职处理。
出差制度
一、 出差申请
出差前需要填写《出差申请报告》；出差报告包括：工作任务、往返时间、到达地点；并交由信息主管留存；凭出差申请报告，填写借款单。
二、 出查出差应遵守事项
(1) 必须按计划前往目的地，如有变更需请示分公司总经理；
(2) 出差期间严禁利用公费游山玩水、请客送礼，严禁收受礼品，对违反者因给予严厉批评，所需费
用一律由本人承担； (3) 如出差期间有代理商请客吃饭者回来需汇报； (4) 出差回来2天内需向财务办理报销手续。
三、 出差报销制度
1、 住宿费
a) 住宿费按实际住宿天数计算，实际住宿超过以上限额部分由各人负担； b) 住宿费一律凭单据报销；
c) 住宿费由接待方提供的，一律不再报销；
d) 住宿费标准：地级市60元/天；县份及县级市40元/天。 2、 交通费
a) 在省内来往市与市之间可乘坐快巴、火车硬座；凭票据报销；
b) 在市内和县内一般不允许乘坐出租车，情况特殊可由总经理在出租车票据背面签字特批，方可报
销 3、 伙食费
出差人员每天补助15元/天，并在当月伙食费用补助中相应缩减费用。 4、 出差信息反馈
出差结束2日类，应写出详细的出差汇报，送分公司总经理审阅并交由信息主管留存。
财务制度
一、 费用收入
1、现金销售收入不论金额多少都必须按每笔收入开具现金解缴单，并在当日下班前存入公司指定的银行帐户。解款单上需经手人签字，价格偏低还需分公司负责人批示，如为商场优惠开退单后收款的应有经手人签字并说明事由。
2、仓库发货单上必须有仓管员及经手人的签字，财务审核，优惠单及团购业务单应核定价格，赠
送的应有经手人、分公司负责人签字，特殊的应有总公司领导的签字。
3、团单原则上应签定团购合同，原件留分公司财务，总公司传真复印件，以便备查。如团购价格偏低，应有总公司领导签字，量身定做的，必须先打预付款方可下单。团单必须全部发货，售后服务全部完成，并且货款全额收回后财务才可入帐，在没有入帐前，其未达库存暂挂仓库，并在每月的仓库盘底表下方注明。团购收入按单开具解缴单，款回总公司的必须对应总公司的银行入帐回单复印件。
二、 费用支出
1、费用的报销必须有经手人签字， 市场责任人查实，会计审核，分公司负责人批示后才可报销入帐，并且必须注明用途、事由，商场费用必须注明商场，购置的用品必须注明去向并有验收签字。财务人员应尽量避免做费用经手人，并按财务制度严格履行会计的审核、监督职能。
2、所有费用必须本着厉行节约的原则控制使用，报帐程序及报销标准严格按总公司规定的费用报销制度执行。费用必须先预算、后申报、再使用，费用申报应考虑周全并尽量准确，不得多申报或少申报。
3、分公司的电话也必须控制在标准内（ 元/月），超过部分年终分摊扣除。
4、招待费用开支必须严格控制，代理商来分公司，节庆日的员工会餐及员工调动欢送会原则上工作餐报销，特殊情况需有领导同意方可报销。
5、员工伙食补助应按实际就餐次数计算，并与考勤表、差旅费报销对应相符。
6、代理商的广告费及装修费按规定的程序及标准报总公司统一审批后按比例报销，分公司不得报销代理零星广告用品的制作及装修费。代理商的发退货托运费由代理商自行负责，原则上分公司不得垫付。
7、 预支费用必须要写借条；
8、 员工工作服指标领取，需开销售单和借款单，借款单工作满一年后方可取消。
三、 费用控制
1、 通过节约的原则，尽量减少办公用品的购买； 2、 节约电费，展厅和仓库的灯具随手关闭；
3、 减少招待费的支出，对非常有意向的加盟客户且可请客，但应控制餐费不超过200元/次。已签订合
同的一律不请，特殊情况除外（尽量吃快餐或者到宿舍就餐）； 4、 尽量压低货运费用；代理商的发货、退货原则上都由代理商承担；
5、 尽量减少电话费用，做到绝对不打私人电话，公司业务电话也应该长话短说。
6、 尽量重复利用以前使用过的标价签和POP、X展架，爱护公司财务，损坏或者丢失公司财务原则上
照价赔偿；
7、 做好分公司固定资产的财产登记，保留好购物凭证和发票。如属押金或者可以退回的资金凭证要求
及时交给分公司总经理管理。
四、 帐目标准
1、 现金日记帐
2、 代理商的发生费用来往帐 3、 仓库帐目的监督 4、 自营店帐目的监督
五、所有帐目做到日请月结；帐实相符、帐证相符、帐帐相符。 1、
六、 其它
1、 增值税票开票监督
A、每月10-15日和商场核对销售额和扣率；核对。正确后及时通知总公司财务部邹会计开税票； B、每月25-31日跟踪货款总公司是否回公司账户； 2、工资表制作及发放
A、每月14日审核各个店长上交的工资表，制定X公司人员工资总表，15日由分公司总经理签字后并统一发放工资。 B、 自营店店员及办事处职员统一到农业银行办理个人工资帐户卡。 3、加强仓库管理，仓管员必须做到分工明确，责任明显。财务必须监督仓库每月底进行盘点，特殊的如未达帐项必须在盘底表上注明，盘底表由仓库制表、财务审核后报总公司对帐。仓库盘底表项目包括产成品、包装品、促销用品等，仓库必须保留所有的电脑和手工存根联，并按编号顺序与盘底表一起装订成册，以便办事处财务随时对帐和总公司不定期的检查。
4、、总公司仓库的所有发退货单必须与分公司仓库的发退货单对应相符，并要求装订在一起。未达帐项必须及时登记备查，在下次对帐落实后及时消户入帐，未达帐项总公司会计与分公司会计各作登记，随时核对平帐。
5、办事处财务必须加强对促销礼品、包装物品及办公用品的管理，规范各种用品的领用、发放、出售、赠送手续，月末应报收支存明细表到总公司财务，并按季度把原始单据带回总公司审计。 6、关于礼品卡的领用、销售、赠送及废卡的回收必须及时入帐。
7、代理商开具发票及代理团单的返点按总公司统一规定执行，公司对代理商原则上不提供发票，有的代理商因商场或团单的需要必须开具增值税或裁剪发票的，公司必须按规定统一扣除税款。
8、代理商的退换货请严格按总公司的代理政策执行，并把每月代理商超过换货期或换货比率退货时按8折或5折入库收取的滞纳金差价列表上报总公司财务。如未按代理政策退换货的必须有分公司负责人签字，并注明理由上报总公司。
9、及时、准确填报各种财务报表，注意报表之间各种勾兑关系。分公司财务应及时把各种收入、费用汇总归类，能随时向分公司负责人及总公司提供各种明细，特别对某些出现异常情况的地方应及时向领导反馈及提出建议。
10、及时装订分公司的所有原始凭证，并加盖现金收讫、现金付讫及附件章。月末现金余额应报盘底表，借条必须附清单，存折余额应到银行刷卡后报复印件。
11、负责分公司所有凭证、报表及各种资料的保管、收藏工作，注意保密，能有较防止各职能部门的突击检查。
合同管理制度
一、合同的签订
《代理销售合同》拟定好后传真回总公司营销办0731-7952450审核，审批后方可由区域经理和代理商签定并传回总公司营销办备案，
二、 合同的跟进
1、 需把合同按自营合同、代理销售合同、装修合同、广告合同分类归档存放；
2、 代理销售合同需统计出合同名称、合同的签订日期、合同期限、年任务、装修广告报销比率、以及
退换货比率等明细附在文件夹的第一页。
三、 合同的续签
1、 提前检查好合同的到期时间； 2、 提醒分公司经理是否同意续签； 3、 通知代理商前来续签合同。
仓库管理制度
一、 入库管理
1、 按照公司来货单及时清点数目、金额；并入帐；
2、 代理商退货必须严格检查验收，如属代理商引起的人为问题，坚决不能做入库处理；如属产品本
身问题，需发回总公司验收再处理； 3、 如收到货品发现实数与单不符合，需立即书面报告反馈总公司或者代理商；否则引起的纠纷由仓
库负责人承担。
二、 出库管理
1、 根据代理商及店长补货要求为其寻找货源；
2、 根据找出来的货品填写调拨单（代理商开代理价或买断价；自营店开零售价）；开单人需要在制
单方签字；
3、 所有的货品发放单需经财务签字后方可做发货处理；
4、 货品稽核，由非制单人复查点数并签字；以及封箱打包并置放在发货区； 5、 发货员统一在下午3—5点将货送往货运站。
三、 货品存放管理
1、 T恤、休闲衬衫尺码朝外整齐摆放，并用纸条注明此货号；
2、 西裤统一用裤夹挂出来，并同一货号放一起，尺码由小到大排放好并注明清楚； 3、 有质量问题衣服集中置放于打包区的空箱内； 4、 包装物、礼品及其余装饰物放一起；
5、 帐本、报表及报刊全部集中放在专用文件柜内； 6、 空纸箱需置于货架最顶层；
7、 待发物品堆放在待发区，并注明发放时间。
四、 其它管理
1、 仓库门禁管理，仓库钥匙由仓库主管统一管理，白天放置办公区一片，下午下班前收回管理；也
就是说期间发生任何的丢货或者其他导致货品损失的问题，均由仓库负责人负责处理； 2、 仓库帐物管理，做到帐实相符、帐证相符、帐帐相符。 3、 仓库卫生管理。
客户管理
一、意向客户管理
1、 仔细登记前往展厅看样以及打电话咨询的客户档案；
2、 对登记客户进行A类（有门面并正在寻找品牌的客户）、B类（有门面但暂时想做专柜的客户）、
C类（有意向并正在寻找门面的客户）分类，并进行定期（时间可以视情况而定）电话跟踪服务。 3、 每星期做好客户分类报告给总经理，对于A类客户应马上汇报，并提醒唐总出差该区域做市场投资分析报告；B类客户一个月至少三次电话跟进；C类客户一个月一次电话跟进，根据具体情况及时重新分类。 4、 对客户资料保密。积极收集反馈竞争品牌招商情况、市场动态、畅销产品。
二、合作客户管理
1、每一个代理店至少每两个月到店面去跟踪服务，现场培训一次；
2、每一周至少有2次电话的拜访； 3、节假日、代理商生日应及时致电庆贺。
三、VIP客户的管理
1、 VIP客户的资料搜集
(1) 资料的搜集：自营店每一个星期交一回新建客户的资料档案明细；代理店每一个传真办事处一
次； (2) 月底统一输入电脑建档，并用电子版本形式传真总公司客服部建档。 2、 VIP客户的信息管理
1、 节假日的问候，例周末温馨提醒，节日的问候及时发送 2、 促销信息每年仅发2-3次，并商场统一活动不发送。 3、 VIP客户礼品发送
1、 店长应及时统计客户消费情况，如达到送礼品要求需反馈给自营主管； 2、 自营主管应核对小票数，确定无误并经由总经理审核后，马上致电客户送礼品。
商品售后服务制度
一、 总则
做好商品售后服务工作是公司更好地为顾客服务，从而提高公司信誉，增强市场竞争力的重要工作之一。
二、 代理商需求处理
3、 接到来电或来访时应以礼待人，如能及时回复代理商的就直接为其解忧；如不能解决的应登记好，
并汇报相关主管或总经理帮忙处理； 4、 代理商所提出相关的意见不管正确与否，都应虚心听取，并做好相应记录，月末总结汇报总公司，
三、 顾客投诉产品
1、 顾客来退换货商品，对待处理这类顾客时接待应比售出时更热情； 2、 态度应诚恳、语气平和，不得与顾客争吵； 3、 接到产品后询问货品问题所在以及出示票证；
4、 如确属质量问题，应先考虑调换同一类型产品；如不能当场处理，请顾客留下联络方式，并承诺一
个星期内给予答复； 5、 向顾客道歉。
终端店铺管理制度
一、人员管理
1、 人员培训：自营店每一个月一次的培训，并培训前需做好培训计划； 代理网点在下去前需根据该店需求做好培训内容；
2、 必须由主管或者老板与店长和导购员签定目标责任书，期限为一年；专卖店的需放押金300元； 3、 统一工作服、工作牌；专业的问候语和微笑； 4、 半年对其一次考试与总评分；
5、 随时检查店长及导购员工作事项，并对其进行评分。
二、帐务管理
1、 终端店铺内必须有进销存数量帐、分类销售登记本两本帐本；
2、 终端店铺在运营过程中需用到的相关辅助表格有数目交接本、周销售卡、调拨单、退货单、补货单、
月报表；
3、 自营店帐目由自营主管月初或者月底进行实物盘点（盘点保证两人），帐面抽查，做到帐实相符；
如检查出有少货、异价位串号等问题将由店员承担实际造成的损失并记过一次；
三、产品管理
1、 熟悉公司仓库、各终端店铺产品库存货号、尺码、数量、单价、款式特点、颜色、面料，为补货、
团购业务调配和有需要调配产品时做准备；
2、 随时了解并掌握各终端店铺的产品销售、补退货、订销比例、任务完成比例等情况，及时、合理监
控到位，发现问题，及时向经理汇报，有针对性的帮助店长解决问题。 3、 全年的新品上市
四、 自营店店面管理
1、 橱窗与模特的形象展示，吸引顾客进店的理由（注意模特的着装协调和装饰品营造一个文化气息，
或者正装上班贵族，或者是休闲时尚）。 2、 卖场服装的陈列；
3、 增值服务——微笑服务，特色微笑招呼语。
五、自营店促销活动的管理
1、 提前半年以上做好促销计划及实施调整且及时通知导购员；
2、 管理及策划好卖场的宣传、促销活动，并对促销赠品的数量负责核实； 3、 提前计划好促销活动相关用品的准备；
4、 如商场活动有不同扣点情况将活动期间的销售额、扣点、及活动时间交于信息产品主管处，便于与
商场核算；
5、 总结每一个促销方案的结果，为下次促销总结经验。
分公司工作汇报管理规定
一、 每天的工作检查和工作计划
每天工作完毕后，在自己的成功圣经内检查今日是否还有事情未完；并花10分钟做自己明天 的工作计划，整理思绪；
二、 每周一的工作总结及工作计划
1、 每周一都将自己上一星期的工作用书面形式做个总结，总结包括数据、意见、改善的方案； 2、 制作出本周工作计划。
三、 每月的工作总结及工作计划
1、 每月3-5号由分公司经理主 持开会，共同解决存在问题，并探讨和制定出下一步发展计划； 2、 每月3日上交工作总结和计划，各部门需交相关表格参照各自的工作职责。 3、 未按时交工作总结和计划者在年终评分时扣5分。
四、 工作计划的归档
每周的工作总结和计划、每月的工作计划和总结以及出差的工作汇报都交由经理助理处存档备查。
XXX公司规章管理制度手册
一、 公司员工家训 二、 企业价值观念 三、 行为规范 四、 基本制度
1、 人事管理制度 2、 分公司岗位设置 3、 考勤管理制度 4、 出差制度 5、 财务制度 6、 合同管理制度 7、 仓库管理制度 8、 VIP客户管理 9、 商品售后服务制度
公司员工家训
一、XXXX公司基本法
以市场为导向，持续增强企业盈利能力，多元化、连锁化、信息化，追求更高的企业价值；以顾客为导向，持续增强企业控制能力，重目标，重执行，重结果，追求更高的顾客满意。矢志不移，持之以恒。打造中国服装业最优秀的连锁服务品牌。 二、XXXX公司精神
执着拼搏、真诚感恩。
三、XXXX公司价值观
持续经营，快乐工作，家庭氛围 国家企业员工利益共享； 沟通指导协助责任共当。
四、XXXX公司竞争观
创新标准，超越竞争
五、XXXX公司服务观
至真至诚，顾客满意，服务是唯一的产品
六、XXXX公司人才观
人品优先，敬业为本，能力适度，团队第一。
七、XXXX公司经营理念
整合社会资源，满足顾客需要，合作共赢，真诚感恩。
八、XXXX公司管理理念
制度重于权力，同事重于亲朋。
九、XXXX公司员工职业道德
维护企业利益，上交往来礼品，做人诚实守信，做事勤俭节约； 严禁包庇纵容，严禁索贿索酬，严禁欺瞒推诿，严禁铺张虚荣。
十、XXXX公司管理人员行为准则
管理就是服务，制度重在执行，奖惩依据结果； 切忌权力本位，切忌流于形式，切忌主观形象 十一、XXXX公司服务人员行为准则
微笑发自内心，服务细致入微，技能精益求精； 切忌虚情假意，切忌敷衍了事，切忌得过且过。
企业价值观念
在XXX，有一种东西真正使我们比竞争对手们更具实力：人的合力。我们公司的建设是基于优秀的员工、信任和亲密合作—这不是任何人能架轻就熟运作的机制。正是这一支优秀、奋发向上的团队使我们与众不同。
我们的价值观能使我们在与对手们竞争时更加突出和面对一种安全的未来理念。 1、 我们诚实。 2、 我们努力。 3、 我们忠诚。
4、 我们合作（团队力量最强）。
5、 我们具有经营意识（关心投资与回报）。 6、 我们力求完美。 7、 我们追求成效。 8、 我们从不想当然。 9、 我们去繁就简。
10、顾客是我们的朋友，我们珍惜每一位顾客。 11、顾客满意是我们不懈的追求。 12、一点一滴的关怀。 13、我们代表企业形象。
行为规范
一：总纲
仪态端正、言行高雅、环境整洁、严谨高效。
二、范围
全体工作人员
三、个人形象
1、员工应衣着整洁，尽量着本公司职业装、工装或正规服装，不能穿太过休闲的衣着； 2、皮鞋必须每天擦拭，无泥土灰尘；
3、严禁穿拖鞋、短裤、背心等特别休闲的衣服上班。
4、员工应保持衣服、头发的干净整洁，衣服上不得出现污损现象，头发不得充满头屑或有明显异味； 5、必须保持指甲、手指的干净整洁，指甲必须定期修剪，不得留过长的指甲； 6、不得佩带过多或奇形怪状的饰品；
7、在工作区域内一律不许将脚伸放在办公桌（或生产设备）上或躺在工作椅上休息、工作。 8、坐要直、站要稳、行走时不疾不慢，脚步轻缓，抬头挺胸，应表现出良好的精神状态。
四、工作纪律
1、在工作区域尽量使用普通话对外交谈，如果对方使用方言，工作人员也尽量使用普通话沟通； 2、不同部门之间使用内线电话沟通，不得在工作区域内大声喧哗； 3、与客人交谈或同事之间的沟通，语气平和，态度诚恳，不能高声叫喊； 4、同事之间交往有度，不拉帮结派，不背后诋毁别人；
5、工作现场应随时保持干净、整洁，工场上只放置必备的用具和正在使用的文件，离开工场时应随时收拾好工具，特别是保密用品；
6、保持工作区清洁卫生，每天清除工场灰尘，不乱扔果皮纸屑；
7、所以工作人员使用自备专用水杯喝水，一律不得使用公司的一次性纸杯；
8、各重点防火区域（仓库、展示厅、办公厅等）严禁抽烟，各办区严则上为无烟办公室，抽烟建议到 客服部进行；
9、不得在工作现场内边上班边嚼槟榔、糖果等零食。
五、接听电话与传真
1、接听电话时，应说：“您好，XXXX公司”； 2、 挂断电话应说“再见”；
3、拨打电话应计划好谈话内容，尽量控制在3分钟内通话完毕；
4、接听电话应长话短说，言简意赅，不浪费自己或对方的话费和工作时间， 5、接听电话时，应保持记录习惯，并将电话内容及时通知相关人员； 6、严禁使用办公室电话拨打私人电话，严禁上班时间长时间接听私事电话。
六、日常礼仪
1、日常生活注意礼仪，要善用“请“、“谢谢”、“对不起”、“您好”、“麻烦您”、“不用谢”等礼貌用语。 2、不论是否认识，在自己工作区域内，或到拜访的客户单位，都要主动与人打招呼问好，见面时不理不睬是不礼貌行为；
3、言谈应诚恳庄重，声调适度，不可油腔滑调；
4、介绍相识，先将晚辈或职位较低之人介绍给长辈或对方职位较高之人，把男士介绍给女士，把本公司的人介绍给外单位的人；
5、向外单位的人介绍本公司人员时，即使是上司也不加先生（或女士），只加职位；
6、陪客人用餐时，入席坐位应听从主任安排，就坐时应向客人表示礼让，若无人安排时则可自选下位就座；
7、陪客人用餐席间，应尊重主任和其他客人，不可高声谈笑，喧宾夺主。用餐完毕需提前离开时，应与客人打招呼，并礼貌说明“请慢用”、“对不起”； 8、对尊者、领导奉茶应左手扶杯，右手托底杯递向对方，冲茶不必太满，七成满即可；
9、递呈名片时应正面向上、正向以双手呈上，说声“您好，这是我的名片”；接受名片应双手接过后，认真看一遍，说声“谢谢”，不要随便乱放，以示尊重。
人事管理制度
一、 总则
人才是公司发展和繁荣的关键资源。公司遵循“以人为本”的人力资源管理理念，用人本思想贯穿于公司各项管理工作之中，并以此指导人事、行政管理工作。
二、 招聘与录用
(1) 各部门因业务发展需要或员工辞职、辞退而缺员需要增补时，可由用人部门向部门主管提出书面申
请报告； (2) 自营店导购员由自营主管负责招聘，人事助理最后确认；自营店店长和分公司职员由各部门负责人
招聘，分公司总经理最后确认； (3) 任何新招聘职员都必须接受正规培训时间至少3-7天（无工资）； (4) 任何职员一般试用为2-3个月；
(5) 在试用期2个月后可向分公司部门主管提出申请，经公司经理同意后方可转正；
(6) 分公司职员工作试用期过后转正员工，必须向分公司财务交纳工作保证金500元（可在工资中扣除），
正常辞职时，办理好交接手续，无息退回。
三、 人员的培训
(1) 任何新招聘职员都必须接受部门主管正规培训，培训时间至少3-7天（无工资）； (2) 卖场导购员须接受自营主管每一个月一次的培训；
(3) 自营主管在每一次培训前需制定一份培训计划表给导购员和信息主管存档；培训后导购员需填写意
见反馈表给自营主管，以便改进； (4) 市场主管培训代理店同上；
四、 人员的考核
1
、员工考核分为试用考核、平时考核及年中、年终考核等四种。
(1) 试用考核依本公司人事规划规定任聘人员均应试用三个月。试用三个月后应参加试用
人员考核，由试用单位主管负责考核。如试用单位认为必要延长试用时间或改其它单位试用亦或解雇，应附试用考核表，注明具体事实情节，呈报经理或主任核准。延长
试用，不得超过三个月。考核人员应督导被考核人员提具试用期间心得报告。 (2) 平时考核
a) 各级主管对于所属员工应就其工作效率、操行、态度、学识随时严正考核，其有特
殊功过者，应随时报请奖惩； b) 主管人事人员，对于员工假勤奖惩应统计详载于请假记录簿内，
并提供考核的参考。
(3) 年中考核于每年6
月底举行，但经决议无必要时可予取消年中考核。 (4) 年终考核
a) 员工于每年2
月底举行总考核一次；
b) 考核时，担任初考各单位主管应参考平时考核记录簿及人事记录的假勤记录、填
具考核表密送复审。 2、考核年度为自3月1日起至次年2月29日止。3
、有下列情况者不得参加考核。(1)试用人员； (2)复职未满3
个月者
4、
年中、年终考核时，凡有下列情况之一者，其考核成绩不得列为优等。(1) 所请各假(不包括公假)
合计数超过人事规则请假办法规定日数者；(2) 旷工日数达2天以上者；
(3)
本年度受记过以上处分未经抵销者。
五、 人员的薪资和福利
1、 基本工资
a) 分公司办公室管理人员采用月薪制； b) 卖场导购员、营业员实行基本工资加提成制。 2、 津贴
a) 分公司办公室管理人员当地招聘员工100元/月；公司外派人员300元/月； b) 卖场人员按商场规定执行。 3、 奖金
a) 分公司根据对员工的定期考核情况，以次确定和发放员工的激励奖金； b) 奖金发放时间为每年3月1-15日。 4、 福利
工作一年的办公室管理人员可享受工服一套（白衬衫和裤子或裙子一条）的福利。
六、 解职
1、 员工认为自己不适应本岗位工作且经部门负责人确认的，可以向公司提出辞职； 2、 员工因合同期满，可以向公司提出辞职； 3、 试用期员工辞职，需提前三天提出辞职；
4、 正式员工辞职，营业员及导购员应提前1个月书面提出；办公室管理人员应提前2个月提出辞职；
七、移交手续
1、 员工离职时应就经管人员应就下列事项分别造册办理移交。
(1)
所经管的财物事务。
(2)
未办及未了事项。
2、 办理移交手续时，需由部门主管或者总经理监交； 3、 如交接期间有缺还公物导致公司损失者应负赔偿责任。
八、 员工档案
1、 办公室人员应为每个员工建立档案，内容包括：应聘登记表，员工档案表；学历证、身份证、等复
印件； 2、 员工培训记录情况。
分公司岗位设置
一、 办事处成立初期的岗位设置
经理——分公司的运作与经营管理、品牌推广与维护
市场拓展与销售促进
办事处文员（一个）——办公室的招商工作
办事处的财务管理
办事处的其它事务处理
二、分公司的岗位设置（拥有代理店10家以上）
经理——分公司的运作与经营管理、品牌推广与维护 经理助理兼财务
代理市场管理主管——代理店的营运管理、市场督导、销售促进 金牌店长
自营主管——自营店营运管理、售后服务 拓展主管——市场拓展
仓库主管——物流、产品、信息服务、帐目的管理 仓库管理员
考勤管理制度
一、 总则
公司把提高工作效率放在第一位，要求每个员工在每个工作日内有效地完成本职工作；并有长计划和短
安排，以提高工作效率，应做到“当日事当日毕”，在正常的工作时间内完成工作任务。
二、 工作时间及假期
(1) 上班时间规定
办公室实行每月26个有效工作日，每个工作日为8小时制（上班时间：夏季4-10月为上午8：30-12：00，下午13：30-18：00；冬季11-3月为8：30-12：00，13：00-5：30）；原则上管理人员每月完成26个有效工作日计全额工资。 (2) 节、假日加班规定
a) 办公室每人每月规定每周日休息制，每一个月四天，留一人值班；值班人可在星期六休息； b) 国家法定年节和纪念日需加班的，必须经总经理或代理负责人批准，否则也视为无效加班，不
计加班报酬；
c) 管理人员每日超过8小时加班的，均不计加班报酬（特殊情况除外）。 (3) 参照《全国年节及纪念日的放假办法》，法定休息日规定如下：
a) 新年：放假1天（元旦，1月1日）；
b) 春节：放假3天（农历正月初一、初二、初三）； c) 劳动节：放假3天（5月1日、2日、3日）； d) 国庆节：放假3天（10月1日、2日、3日）； e) 妇女节：妇女放假半天（3月8日上午或者下午）；
f) 其他民间传统性节日（如中秋节、端午节），如分公司安排放假的，则视同休假。
(4) 上班时不许迟到和早退，迟到或早退一分钟按一分钟一元扣除，超过半个小时按旷工一天处理，扣除一天的工资，连续旷工两天以上，当自动离职处理。
出差制度
一、 出差申请
出差前需要填写《出差申请报告》；出差报告包括：工作任务、往返时间、到达地点；并交由信息主管留存；凭出差申请报告，填写借款单。
二、 出查出差应遵守事项
(1) 必须按计划前往目的地，如有变更需请示分公司总经理；
(2) 出差期间严禁利用公费游山玩水、请客送礼，严禁收受礼品，对违反者因给予严厉批评，所需费
用一律由本人承担； (3) 如出差期间有代理商请客吃饭者回来需汇报； (4) 出差回来2天内需向财务办理报销手续。
三、 出差报销制度
1、 住宿费
a) 住宿费按实际住宿天数计算，实际住宿超过以上限额部分由各人负担； b) 住宿费一律凭单据报销；
c) 住宿费由接待方提供的，一律不再报销；
d) 住宿费标准：地级市60元/天；县份及县级市40元/天。 2、 交通费
a) 在省内来往市与市之间可乘坐快巴、火车硬座；凭票据报销；
b) 在市内和县内一般不允许乘坐出租车，情况特殊可由总经理在出租车票据背面签字特批，方可报
销 3、 伙食费
出差人员每天补助15元/天，并在当月伙食费用补助中相应缩减费用。 4、 出差信息反馈
出差结束2日类，应写出详细的出差汇报，送分公司总经理审阅并交由信息主管留存。
财务制度
一、 费用收入
1、现金销售收入不论金额多少都必须按每笔收入开具现金解缴单，并在当日下班前存入公司指定的银行帐户。解款单上需经手人签字，价格偏低还需分公司负责人批示，如为商场优惠开退单后收款的应有经手人签字并说明事由。
2、仓库发货单上必须有仓管员及经手人的签字，财务审核，优惠单及团购业务单应核定价格，赠
送的应有经手人、分公司负责人签字，特殊的应有总公司领导的签字。
3、团单原则上应签定团购合同，原件留分公司财务，总公司传真复印件，以便备查。如团购价格偏低，应有总公司领导签字，量身定做的，必须先打预付款方可下单。团单必须全部发货，售后服务全部完成，并且货款全额收回后财务才可入帐，在没有入帐前，其未达库存暂挂仓库，并在每月的仓库盘底表下方注明。团购收入按单开具解缴单，款回总公司的必须对应总公司的银行入帐回单复印件。
二、 费用支出
1、费用的报销必须有经手人签字， 市场责任人查实，会计审核，分公司负责人批示后才可报销入帐，并且必须注明用途、事由，商场费用必须注明商场，购置的用品必须注明去向并有验收签字。财务人员应尽量避免做费用经手人，并按财务制度严格履行会计的审核、监督职能。
2、所有费用必须本着厉行节约的原则控制使用，报帐程序及报销标准严格按总公司规定的费用报销制度执行。费用必须先预算、后申报、再使用，费用申报应考虑周全并尽量准确，不得多申报或少申报。
3、分公司的电话也必须控制在标准内（ 元/月），超过部分年终分摊扣除。
4、招待费用开支必须严格控制，代理商来分公司，节庆日的员工会餐及员工调动欢送会原则上工作餐报销，特殊情况需有领导同意方可报销。
5、员工伙食补助应按实际就餐次数计算，并与考勤表、差旅费报销对应相符。
6、代理商的广告费及装修费按规定的程序及标准报总公司统一审批后按比例报销，分公司不得报销代理零星广告用品的制作及装修费。代理商的发退货托运费由代理商自行负责，原则上分公司不得垫付。
7、 预支费用必须要写借条；
8、 员工工作服指标领取，需开销售单和借款单，借款单工作满一年后方可取消。
三、 费用控制
1、 通过节约的原则，尽量减少办公用品的购买； 2、 节约电费，展厅和仓库的灯具随手关闭；
3、 减少招待费的支出，对非常有意向的加盟客户且可请客，但应控制餐费不超过200元/次。已签订合
同的一律不请，特殊情况除外（尽量吃快餐或者到宿舍就餐）； 4、 尽量压低货运费用；代理商的发货、退货原则上都由代理商承担；
5、 尽量减少电话费用，做到绝对不打私人电话，公司业务电话也应该长话短说。
6、 尽量重复利用以前使用过的标价签和POP、X展架，爱护公司财务，损坏或者丢失公司财务原则上
照价赔偿；
7、 做好分公司固定资产的财产登记，保留好购物凭证和发票。如属押金或者可以退回的资金凭证要求
及时交给分公司总经理管理。
四、 帐目标准
1、 现金日记帐
2、 代理商的发生费用来往帐 3、 仓库帐目的监督 4、 自营店帐目的监督
五、所有帐目做到日请月结；帐实相符、帐证相符、帐帐相符。 1、
六、 其它
1、 增值税票开票监督
A、每月10-15日和商场核对销售额和扣率；核对。正确后及时通知总公司财务部邹会计开税票； B、每月25-31日跟踪货款总公司是否回公司账户； 2、工资表制作及发放
A、每月14日审核各个店长上交的工资表，制定X公司人员工资总表，15日由分公司总经理签字后并统一发放工资。 B、 自营店店员及办事处职员统一到农业银行办理个人工资帐户卡。 3、加强仓库管理，仓管员必须做到分工明确，责任明显。财务必须监督仓库每月底进行盘点，特殊的如未达帐项必须在盘底表上注明，盘底表由仓库制表、财务审核后报总公司对帐。仓库盘底表项目包括产成品、包装品、促销用品等，仓库必须保留所有的电脑和手工存根联，并按编号顺序与盘底表一起装订成册，以便办事处财务随时对帐和总公司不定期的检查。
4、、总公司仓库的所有发退货单必须与分公司仓库的发退货单对应相符，并要求装订在一起。未达帐项必须及时登记备查，在下次对帐落实后及时消户入帐，未达帐项总公司会计与分公司会计各作登记，随时核对平帐。
5、办事处财务必须加强对促销礼品、包装物品及办公用品的管理，规范各种用品的领用、发放、出售、赠送手续，月末应报收支存明细表到总公司财务，并按季度把原始单据带回总公司审计。 6、关于礼品卡的领用、销售、赠送及废卡的回收必须及时入帐。
7、代理商开具发票及代理团单的返点按总公司统一规定执行，公司对代理商原则上不提供发票，有的代理商因商场或团单的需要必须开具增值税或裁剪发票的，公司必须按规定统一扣除税款。
8、代理商的退换货请严格按总公司的代理政策执行，并把每月代理商超过换货期或换货比率退货时按8折或5折入库收取的滞纳金差价列表上报总公司财务。如未按代理政策退换货的必须有分公司负责人签字，并注明理由上报总公司。
9、及时、准确填报各种财务报表，注意报表之间各种勾兑关系。分公司财务应及时把各种收入、费用汇总归类，能随时向分公司负责人及总公司提供各种明细，特别对某些出现异常情况的地方应及时向领导反馈及提出建议。
10、及时装订分公司的所有原始凭证，并加盖现金收讫、现金付讫及附件章。月末现金余额应报盘底表，借条必须附清单，存折余额应到银行刷卡后报复印件。
11、负责分公司所有凭证、报表及各种资料的保管、收藏工作，注意保密，能有较防止各职能部门的突击检查。
合同管理制度
一、合同的签订
《代理销售合同》拟定好后传真回总公司营销办0731-7952450审核，审批后方可由区域经理和代理商签定并传回总公司营销办备案，
二、 合同的跟进
1、 需把合同按自营合同、代理销售合同、装修合同、广告合同分类归档存放；
2、 代理销售合同需统计出合同名称、合同的签订日期、合同期限、年任务、装修广告报销比率、以及
退换货比率等明细附在文件夹的第一页。
三、 合同的续签
1、 提前检查好合同的到期时间； 2、 提醒分公司经理是否同意续签； 3、 通知代理商前来续签合同。
仓库管理制度
一、 入库管理
1、 按照公司来货单及时清点数目、金额；并入帐；
2、 代理商退货必须严格检查验收，如属代理商引起的人为问题，坚决不能做入库处理；如属产品本
身问题，需发回总公司验收再处理； 3、 如收到货品发现实数与单不符合，需立即书面报告反馈总公司或者代理商；否则引起的纠纷由仓
库负责人承担。
二、 出库管理
1、 根据代理商及店长补货要求为其寻找货源；
2、 根据找出来的货品填写调拨单（代理商开代理价或买断价；自营店开零售价）；开单人需要在制
单方签字；
3、 所有的货品发放单需经财务签字后方可做发货处理；
4、 货品稽核，由非制单人复查点数并签字；以及封箱打包并置放在发货区； 5、 发货员统一在下午3—5点将货送往货运站。
三、 货品存放管理
1、 T恤、休闲衬衫尺码朝外整齐摆放，并用纸条注明此货号；
2、 西裤统一用裤夹挂出来，并同一货号放一起，尺码由小到大排放好并注明清楚； 3、 有质量问题衣服集中置放于打包区的空箱内； 4、 包装物、礼品及其余装饰物放一起；
5、 帐本、报表及报刊全部集中放在专用文件柜内； 6、 空纸箱需置于货架最顶层；
7、 待发物品堆放在待发区，并注明发放时间。
四、 其它管理
1、 仓库门禁管理，仓库钥匙由仓库主管统一管理，白天放置办公区一片，下午下班前收回管理；也
就是说期间发生任何的丢货或者其他导致货品损失的问题，均由仓库负责人负责处理； 2、 仓库帐物管理，做到帐实相符、帐证相符、帐帐相符。 3、 仓库卫生管理。
客户管理
一、意向客户管理
1、 仔细登记前往展厅看样以及打电话咨询的客户档案；
2、 对登记客户进行A类（有门面并正在寻找品牌的客户）、B类（有门面但暂时想做专柜的客户）、
C类（有意向并正在寻找门面的客户）分类，并进行定期（时间可以视情况而定）电话跟踪服务。 3、 每星期做好客户分类报告给总经理，对于A类客户应马上汇报，并提醒唐总出差该区域做市场投资分析报告；B类客户一个月至少三次电话跟进；C类客户一个月一次电话跟进，根据具体情况及时重新分类。 4、 对客户资料保密。积极收集反馈竞争品牌招商情况、市场动态、畅销产品。
二、合作客户管理
1、每一个代理店至少每两个月到店面去跟踪服务，现场培训一次；
2、每一周至少有2次电话的拜访； 3、节假日、代理商生日应及时致电庆贺。
三、VIP客户的管理
1、 VIP客户的资料搜集
(1) 资料的搜集：自营店每一个星期交一回新建客户的资料档案明细；代理店每一个传真办事处一
次； (2) 月底统一输入电脑建档，并用电子版本形式传真总公司客服部建档。 2、 VIP客户的信息管理
1、 节假日的问候，例周末温馨提醒，节日的问候及时发送 2、 促销信息每年仅发2-3次，并商场统一活动不发送。 3、 VIP客户礼品发送
1、 店长应及时统计客户消费情况，如达到送礼品要求需反馈给自营主管； 2、 自营主管应核对小票数，确定无误并经由总经理审核后，马上致电客户送礼品。
商品售后服务制度
一、 总则
做好商品售后服务工作是公司更好地为顾客服务，从而提高公司信誉，增强市场竞争力的重要工作之一。
二、 代理商需求处理
3、 接到来电或来访时应以礼待人，如能及时回复代理商的就直接为其解忧；如不能解决的应登记好，
并汇报相关主管或总经理帮忙处理； 4、 代理商所提出相关的意见不管正确与否，都应虚心听取，并做好相应记录，月末总结汇报总公司，
三、 顾客投诉产品
1、 顾客来退换货商品，对待处理这类顾客时接待应比售出时更热情； 2、 态度应诚恳、语气平和，不得与顾客争吵； 3、 接到产品后询问货品问题所在以及出示票证；
4、 如确属质量问题，应先考虑调换同一类型产品；如不能当场处理，请顾客留下联络方式，并承诺一
个星期内给予答复； 5、 向顾客道歉。
终端店铺管理制度
一、人员管理
1、 人员培训：自营店每一个月一次的培训，并培训前需做好培训计划； 代理网点在下去前需根据该店需求做好培训内容；
2、 必须由主管或者老板与店长和导购员签定目标责任书，期限为一年；专卖店的需放押金300元； 3、 统一工作服、工作牌；专业的问候语和微笑； 4、 半年对其一次考试与总评分；
5、 随时检查店长及导购员工作事项，并对其进行评分。
二、帐务管理
1、 终端店铺内必须有进销存数量帐、分类销售登记本两本帐本；
2、 终端店铺在运营过程中需用到的相关辅助表格有数目交接本、周销售卡、调拨单、退货单、补货单、
月报表；
3、 自营店帐目由自营主管月初或者月底进行实物盘点（盘点保证两人），帐面抽查，做到帐实相符；
如检查出有少货、异价位串号等问题将由店员承担实际造成的损失并记过一次；
三、产品管理
1、 熟悉公司仓库、各终端店铺产品库存货号、尺码、数量、单价、款式特点、颜色、面料，为补货、
团购业务调配和有需要调配产品时做准备；
2、 随时了解并掌握各终端店铺的产品销售、补退货、订销比例、任务完成比例等情况，及时、合理监
控到位，发现问题，及时向经理汇报，有针对性的帮助店长解决问题。 3、 全年的新品上市
四、 自营店店面管理
1、 橱窗与模特的形象展示，吸引顾客进店的理由（注意模特的着装协调和装饰品营造一个文化气息，
或者正装上班贵族，或者是休闲时尚）。 2、 卖场服装的陈列；
3、 增值服务——微笑服务，特色微笑招呼语。
五、自营店促销活动的管理
1、 提前半年以上做好促销计划及实施调整且及时通知导购员；
2、 管理及策划好卖场的宣传、促销活动，并对促销赠品的数量负责核实； 3、 提前计划好促销活动相关用品的准备；
4、 如商场活动有不同扣点情况将活动期间的销售额、扣点、及活动时间交于信息产品主管处，便于与
商场核算；
5、 总结每一个促销方案的结果，为下次促销总结经验。
分公司工作汇报管理规定
一、 每天的工作检查和工作计划
每天工作完毕后，在自己的成功圣经内检查今日是否还有事情未完；并花10分钟做自己明天 的工作计划，整理思绪；
二、 每周一的工作总结及工作计划
1、 每周一都将自己上一星期的工作用书面形式做个总结，总结包括数据、意见、改善的方案； 2、 制作出本周工作计划。
三、 每月的工作总结及工作计划
1、 每月3-5号由分公司经理主 持开会，共同解决存在问题，并探讨和制定出下一步发展计划； 2、 每月3日上交工作总结和计划，各部门需交相关表格参照各自的工作职责。 3、 未按时交工作总结和计划者在年终评分时扣5分。
四、 工作计划的归档
每周的工作总结和计划、每月的工作计划和总结以及出差的工作汇报都交由经理助理处存档备查。