宁夏西泰煤化工有限公司
安全标准化三级
负 责 人 与 责 任
编制人： 审核人： 审批人: 日 期：
目 录
一、负责人 ................................................................................................. 1
1.1企业简介 ........................................................................................ 1
1.2企业组织机构 ................................................................................ 1
1.3第一责任人承诺书 ........................................................................ 1
二、方针目标............................................................................................. 5
2.1安全生产方针和目标 .................................................................... 5
2.2安全目标责任书 ............................................................................ 6
2.3方针目标考核 ................................................................................ 6
2.4各级年度工作计划 ........................................................................ 6
三、 机构设置........................................................................................... 7
3.1安全生产管理机构 ........................................................................ 7
3.2安全管理网络 ................................................................................ 7
3.3管理人员安全资格培训 ................................................................ 7
四、 职责 ................................................................................................... 7
4.1各级部门安全生产职责 ................................................................ 7
4.2安全生产管理人员职责 ................................................................ 7
4.3员工安全生产职责 ...................................................................... 14
4.4安全责任考核制度 ...................................................................... 15
五、 安全生产投入 ................................................................................ 17
5.1 安全投入保障制度 ..................................................................... 17
5.2 安全费用台账 ............................................................................. 18
5.3 工商保险缴纳台账 ..................................................................... 18
六、 附表 ................................................................................................. 19
附件1企业组织机构图 .................................................................... 19
附件2第一责任人承诺书 ................................................................ 19
附件3各级安全目标责任书 ............................................................ 19
附件4目标责任考核表 .................................................................... 19
附件5各级部门年度工作计划 ........................................................ 19
附件6成立安委会宁西煤化发（2011）006号 ............................. 19
附件7成立安环科宁西煤化发（2011）005号 ............................. 19
附件8安全管理网络图 .................................................................... 19
附件9安全管理人员资格证书 ........................................................ 19
附件10各岗位职责 .......................................................................... 19
附件11安全责任考核表 ................................................................... 19
附件12安全投入台账 ...................................................................... 19
一、负责人
1.1、企业简介
企业名称：宁夏西泰煤化工有限公司
企业地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区
法人代表：赵 泽
邮编：753202 电话（传真）：0952-3670005
企业员工：210人
占地面积：124000m2
生产规模及现状：年加工焦油15万吨
生产设备：焦油管式炉、馏分塔、蒸发器、冷却器、工业萘精炉、工业萘初炉、转鼓、连洗塔、反应釜、锅炉、离心泵等。
储槽设备：槽、池、罐
生产工艺：高温蒸馏
主要产品：煤沥青、工业萘、蒽油、洗油、粗酚、酚油、轻油等化工产品。
1.2、企业组织机构
见附表1企业组织机构图
1.3、第一责任人承诺书
见附件2第一责任人承诺书
1.4、安全标准化自评管理制度
4.1目的
为了验证安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题，采取纠正措施，使安标工作得到持续有效实施。
4.2适用范围
适用于本公司内部安全标准化工作的自评管理。
4.3职责
1、安环科负责年度内部安标工作自评策划，协调内部安标工作自评活动，将自评结论向总经理汇报。
2、自评组负责安标工作自评的实施；
3、对存在的问题开展纠正预防措施活动；
4、承担具体内部安标工作自评工作的自评员，对被审部门、班组的纠正预防措施活动进行跟踪自评；
5、自评组组长编制自评报告，对自评结果和结论负责。
4.4工作流程
1、自评计划
每年的年初安全环保科长编制内部安标工作自评年度计划，报总经理批准。每年的内部安标工作自评范围至少应覆盖安标工作所有部门。根据体系运行情况，可针对的增加自评频次。
2、成立自评组
安环科长指定（或兼任）自评组长，组成自评组。自评组成员应具备资格，本公司自评员由总经理聘任，自评时参加自评工作，亦可以聘请专业人员担任，自评员需经过培训、考核合格后取得相应的资格，其承担的自评工作应与平时担任工作无直接关系。
3、自评准备
3.1自评组长召开自评组会议，并制定“自评实施计划”，对本次自评人员、具体工作分工，经批准后于自评前一星期发给受评部门。受评部门接到通知后，做好工作安排及自评前的准备。
3.2承担本次自评的自评员根据分工在自评开始前编写好“自评检查表”，检查表内容应包括 ：
a、自评本公司安全管理方针和安全管理目标、目标分解及安标工作文件是否符合安标的要求；
b、依据安标，自评本公司内安全管理计划的落实，自评本公司安标工作的运行是否适宜、有效；
c、针对自评内容从受自评区域中选取样本，以进一步提出与自评内容有关的问题，通过自评查证得出结论。
4、自评实施
4.1首次会议 ：
a、由自评组长主持，参加会议人员为自评组全体成员，受评部门负责人及管理人员。
b、自评组长介绍自评组成员，说明自评目的、范围、方法及日程安排，澄清自评计划中不明确的内容，征求受评部门对自评工作的意见。
4.2现场自评
a、自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。
b、现场自评后，自评组应评审所有观察结果，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。
4.3末次会议
末次会议由自评组长主持，本公司领导、相关部门及自评组全体成员参加。
会上着重向领导汇报自评结果，使领导能了解目前本公司安全管理体系的运转情况，并对前一段时间安标工作运转作出总结，对改进安标工作提出建议。
4.4自评报告
自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。
4.5纠正措施
a、自评组对自评中发现的不符合项编写“不符合项报告”。各部门在收到不符合项报告后，在限制完成时间内负责纠正措施实施。 b、自评组负责对纠正措施的确认，对其实施情况进行检查，若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向总经理反映情况。
4.6自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安全环保科保存归档。
二、方针目标
2.1、安全生产方针和目标
1.1安全生产方针
基于“安全生产，预防为主”的安全生产方针，公司安全生产管理机构成员依据国家法规，结合公司实际情况，制定了如下的安全生产方针:安全第一，预防为主；遵规守纪，全员参与。消除隐患，四个安全；科学管理，持续发展。安全生产方针的内涵：
1、企业的生产经营基于了《中华人民共和国安全生产法》中规定的“安全生产”方针。
2、全体员工在参与企业生产经营过程中必须以国家法律法规为准绳，遵守公司各类安全生产规章制度、操作规程及劳动纪律。
3、通过建立安全标准化体系，排查和消除各类安全事故隐患，以确保公司“劳动、设备、品质、环境”四个安全。
4、不断运用新技术、新工艺，广泛吸纳人才，使企业的安全生产管
理更加科学化、规范化，实现企业持续发展。
1.2安全生产目标
公司现有员工共200人，按照要求结合公司实际，经安委会决意，总经理签字，确定了我公司安全生产目标如下：
为确保上述“方针”与“目标”的贯彻实施，将以上方针目标粘贴到各个岗位，并下发文件要求各部门、班组要认真组织员工对“方针”和“目标”进行学习。
2.2、安全目标责任书
为了使公司安全生产方针目标有效落实，各级管理机构、管理人员都签订了安全生产目标责任书。（见附件3各级安全目标责任书）
2.3、方针目标考核
见附表4方针目标考核
2.4、各级年度工作计划
见附件5各级年度工作计划
三、机构设置
3.1、安全生产管理机构
1.1成立安全生产管理委员会（见附件6成立安委会宁西煤化发（2011）006号关于成立安全生产管理委员会的决定）
1.2成立安全和环境保护科（附件7（宁西发（2011）005号关于成立安全和环保科及人员任命的通知）
3.2、安全管理网络
安全管理网络图（见附表8）
3.3、管理人员安全资格培训
包括主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书（见附表9）
四、职责
4.1 各级部门安全生产职责
4.1.1安全生产委员会职责
1、贯彻执行国家和地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规及各项规章制度，审定本公司安全生产方针和工作计划，并监督各部门的实施。
2、每季度召开安全生产委员会会议，研究解决安全生产运行中的重大问题。
3、建立安全生产年度责任目标和日常管理工作的考核奖惩机制，定期开展对部门安全生产工作情况的检查考核。
4、对于本公司安全隐患进行及时整改，并对整改进行验收。
5、推行安全标准化规范管理，制定安全生产方针目标，并对落实和完成情况进行考核。
6、建立重大隐患治理和应急救援制度。
7、组织开展各类事故的调查、处理，要严格按照四不放过的安全生产原则进行处理
4.1.2 综合部安全生产职责
1、负责掌管印章、营业执照、资格证书、合同等重要证件，并负责每年的年检等工作。
2、负责企业的文秘、档案管理，收发、处理往来函电、公文，起草、编写企业会议纪要、通报等；负责文件的打印、发放等管理工作。
3、负责对本公司安全文件的保存，妥善保管，以备查验。
4、负责管理食堂、澡堂及后勤等工作。
5、负责新员工的招收，入、离厂手续的办理，员工各类保险的办理。
4.1.3 销售部安全生产职责
1、贯彻有关安全生产法律、法规、条例等进行合法销售，对公司产品销售情况负直接责任。
2、部门人员需严格遵守公司安全生产制度，下车间必须做好防护措施，佩戴安全帽，并向上级请示。
3、参与公司各项制度的编制修订工作。
4、有权对外来客户、客户车辆进行安全监督。
5、销售部部长有权对安全生产进行监督，有权制止违章操作。
4.1.4 供应部安全生产职责
1、贯彻有关法律、法规、制度和标准进行原料的购买，对原料的供
应情况负直接责任。
2、部门人员需严格遵守公司安全生产制度，下车间必须做好防护措施，佩戴安全帽，并向上级请示。
3、参与公司各项制度的编制修订工作。
4、严格管理公司原料车辆和司机人员，杜绝违章违规。
5、供应部部长有权对安全生产进行监督，有权制止违章操作。
4.1.5 生产部安全生产职责
1、贯彻有关安全生产法律、法规、制度和标准，并检查执行情况；负责制定、修订车间安全技术规程和有关安全生产管理制度，并督查、检查执行情况。
2、直接管理一线生产，对生产一线负直接责任。
3、负责安全生产事故、质量事故处理和统计、上报工作。
4、编制和修订的工艺技术规程，工艺技术指标必须符合安全生产的要求，对规程、工艺技术指标、各工艺纪律执行情况进行检查、监督、考核。
5、参与车间新建、改建、扩建工程设计和设备改造以及工艺条件变动方案的审查工作。
6、深入现场进行检查，制止违章指挥和违章作业；发现隐患及时整改。对于车间无力整改的隐患，要采取有效的防范措施，并向总经理报告。
7、负责车间安全技术设施、防护设施的巡回检查和管理工作，使其处于完好状态。
4.1.6 安全环保科安全生产职责 1、认真贯彻执行国家、上级和公司有关安全生产的方针、政策、法规制度。在公司总经理的领导下负责公司安全管理、安全监督检查工作。
2、定期组织召开公司级安全生产会议。
3、负责拟定安全生产培训计划，做好培训记录，培训考核的管理工作。负责对员工进行职业安全教育和培训，负责新入厂员工的公司级安全教育。会同有关部门对特种作业人员进行管理、安全技术培训和考核。组织各种宣传教育活动，制定公司安全技术培训计划，对各单位安全生产情况进行检查考核。
4、组织编写修订公司安全生产规章制度，配合有关部门审查安全操作规程，并监督执行情况。
5、认真贯彻执行事故报告和调查处理，确定事故起因，明确事故责任，严格按照四不放过的原则进行处理。
6、定期组织安全大检查，协助和督促有关部门对查出的隐患制定防范措施，监督检查隐患整改情况。
7、督促配合有关部门对锅炉，压力容器、电气设备，起重机械，安全装置按规定检查和校验工作。
8、参与新、改、扩建项目，做好项目安全工作，配合项目的试车和竣工验收。
9、负责《动火作业证》、《高处安全作业证》、《吊装安全作业证》、《进入设备作业证》等危险作业证的审批和管理工作。
10、负责对基层单位安全工作的检查、指导、考核。
11、督促有关部门采取措施．改善劳动条件，防止职业中毒。
12、监督检查有关部门按规定及时发放符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并监督、教育员工按照使用规则佩戴、使用。
13、负责对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案。
14、负责对发生的安全生产事故进行分析处理工作，做好各类事故的统计汇总上报，制订防范措施并检查落实。
15、制定公司安全生产事故应急预案，并定期组织演练。
16、做好对外各部门的协调工作。
4.1.7财务科安全生产职责
1要保证足够的安全管理、安全技术措施费用，并列入年度财务计划。 2凡安全措施不落实的技术措施项目未经公司安全主任审核同意，不得拨款。
3要监督劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用，没有风险管理部门签字同意的费用，不予报销。
4负责本公司资产安全监督工作，负责保险投保、索赔等事务。
4.2、安全生产管理人员职责
4.2.1总经理安全生产职责
1、对本公司的安全生产劳动保护负全部责任，支持本公司的安全生产及劳动保护专制机构和人员开展日常工作。
2、贯彻并监督所属部门对国家有关劳动保护的方针、政策法令、会议、批示和各项制度的执行。
3、在计划不只检查总结批评作业时，同时计划、布置、总结、评比安全生产工作。
4、定期召开安委会及安全生产会议，研究安全生产重大问题，审核引进技术（设备）和开发新产品中的重要技术问题，组织全厂性教育。
5、定期组织管理人员进行安全大检查，对检查中发现的重大隐患，负责监督技术，制定整改计划，并组织实施。
6、建立安全生产考核制度，每年同部门安全责任者签订安全责任书，确保谁主管谁负责的安全管理机制
7、建立、健全安全生产责任制，包括公司领导职责、各职能部门职责、班组长职责及员工岗位职责。对制定、修订的安全生产规章制度、安全操作规程、岗位职责进行审核。
8、负责制定事故应急预案，并组织定期演练。
9、建立健全管理组织机构。
10、发生事故时，参与事故的调查与处理工作。
4.2.2、生产部长安全生产职责
1主持生产工作，对生产工作负全面责任；
2贯彻执行各项安全生产法律法规、标准和制度；
3按谁主管谁负责原则，负责监督、检查各安全生产工作及规章制度执行情况，及时纠正下属失职和违章行为；
4认真做好安全工作“五同时”(在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划，布置、检查、总结、评比安全工作)；
5组织制定、修订和审定安全规章制度、安全技术操作规程、安全技术措施计划，并认真组织实施；
6组织实施安全大检查，落实重大事故隐患的整改，负责审批有关直接作业许可证；
7负责落实安全教育培训的实施和考核工作；
8参与对各类事故的调查、处理，并及时向总经理报告。
4.2.3工艺主管安全生产职责
1负责本公司的安全技术管理工作，贯彻各项安全生产法律、法规、标准、制度以及安全工作的指示和规定。对各班组安全员进行安全技术指导；
2参与制定、修订企业有关安全生产管理制度和技术操作规程，并检查执行情况；
3协助做好员工的安全教育工作，负责组织对管理人员、从业人员、
新入公司员工、转换岗位员工等培训教育，检查、督促班组安全活动和安全教育。建立安全教育档案；
4每天深入现场检查，及时发现隐患，制止违章作业。
5参与企业安全生产大检查，对查出的隐患进行分类、落实下级各班组整改；
6按照“四不放过”的原则(事故原因分析不清不放过；事故责任者没受到处罚不放过；群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过)；
7健全、完善生产管理基础资料，做到实用、齐全、规范化；
8按照企业实际，制定应急救援预案，定期组织演练，并总结评审。
4.2.4班组长安全生产职责
1组织员工学习、贯彻执行公司和车间有关安全生产的规章制度及要求。
2组织班组级安全教育和安全活动。
3认真执行交接班制度，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。
4检查岗位工艺指标及各项规章制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养，并认真做好记录。
5严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，监督检查本辖区内的各种作业，维护正常生产秩序。
6负责本岗位防护器具、安全装置和消防器材的日常管理，使之完好有效。
7发现隐患及时解决，并做好记录。不能解决的要上报领导，同时采取有效的防范措施。发生事故立即组织抢救并保护现场，及时报告。
4.2.5班组安全员安全职责
1协助班组长开展班组安全活动，提出安全工作的改进建议；
2组织班组员工贯彻执行企业有关安全生产的规章制度，对员工进行安全教育。对新入公司员工进行岗位安全教育；
3督促班前讲安全要求，班中检查安全，班后总结安全；
4检查、督促班组员工遵守各项安全生产规章制度，认真巡回检查，制止员工违章作业；
5负责检查班组防护器具，安全装置和消防器材，使其处于完好状态。监督、指导班组人员正确使用防护用品、器具和消防器材；
6发现隐患及时整改，并做好记录。对于班组无力整改的隐患，要采取有效防范措施，并向班组长报告。发生事故时，要立即组织抢救伤员，保护现场、报告领导。
4.3、员工安全生产职责
1各员工在本职岗位上，应认真履行自身的安全生产职责，对本岗位的安全生产、职业卫生、环境和健康负有直接责任。
2认真学习并遵守安全生产各项规章制度。针对化工企业“易燃易爆、有毒有害”的行业特点，每个员工都要增强安全生产意识，提高安全生产技能。
3严格遵守本岗位的安全操作规程，严格遵守劳动、操作、工艺、施工和工作纪律。
4认真学习并执行安全用火、安全检修、高处作业、临时用电、进入受限空间等直接作业环节的安全管理制度和规定，不违章作业。 5正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态，在发生事故时，及时地如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。
6正确操作、精心维护设备，妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材，保持作业环境整洁，搞好清洁、文明生产。
7积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。
8有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。 9 各岗位职责详见附件10。
4.4安全责任考核制度
1 本办法根据“管生产、必须管安全”，“安全生产，人人有责”的原则及国家有关安全生产法律、法规、规范、标准制定。
2 本办法使用于公司各部门、班组，各类管理人员安全生产责任制的考核。
3 本办法自发文之日起执行。
4 各部门、各类管理人员安全生产责任制，必须落实到位，并实行一级对一级负责，实行逐级签订安全生产目标责任书。
5 安全生产责任制的考核，实行分级考核的办法。
6 安全生产责任制考核采用日常考核与安全检查同时进行。公司每季、工程项目每月、班组每周进行。考核结果实行逐级审查、逐级上报。
7 考核共分三个等级，即：优秀、良好、一般。（90分以上为优秀；80-89分为良好；79分0以下为一般）对于班组考核，班组内每次考核全部人员优秀、该班组为优秀；班组内每次考核有30%的人良好、70%的人优秀，则该班组为良好；班组考核有50%的人一般，该班组为一般。每次考核均应该填写考核统计表。
8 部门绩效与专业管理效果挂钩的原则，部门绩效分别与生产装置的主要技术经济指标和专业管理的结果挂钩；
9 安环科每季度对安全考核结果进行汇总。
10 严格执行事故管理制度，发生事故按规定程序和时间报告。事故处理要坚持“四不放过”的原则，即事故原因没有查清不放过；事故责任者没有受到严肃处理不放过；广大职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。并建立了规范的事故档案和台帐。
11 因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、玩忽职守或者发现事故隐患、危险情况不采取有效措施，不积极处理以致造成事故的，对相关责任领导进行责任追究。
12 因操作不当或管理不到位，发生重大火灾或重大人伤亡事故（注造成公司20万元以上损失的），取消季度安全奖，（造成公司40万元损失）则取消全年安全奖励金总额。
13 发生一般火灾和一般人身伤害事故，则从季度安全奖扣除，发生小火灾和轻微伤事故根据不同性质和次数，则扣除10％－30%。 14 因个人直接违章造成自己或他人工伤事故的将取消个人安全奖。由此造成本人的治疗期内的工资只享受基础工资，不享受治疗的以及修养期的年终奖和安全奖、月奖、季度奖。致使他人工伤的，除取消本人应享受的各种奖金外，所在班组安全奖下浮30%，对违章指挥造成工伤事故的将取消其季度安全奖和当月效益奖。因其他安全违章、违纪(直接责任人)通报两次的人员，则从季度安全奖扣除15%，三次扣除35%，4次以上的取消季度和年终安全奖励金。
15 伤亡一人扣40万元，重伤一人扣8万元，中伤扣5万元，轻伤一人扣2万元，大火一次扣3万元，小火一次扣6千元，零星小火扣4千元，大型喷冒扣1万元，小型喷冒扣3千元。
16 安全责任考核表（见附表11）
五、安全生产投入
5.1安全投入保障制度
1 公司每年按销售总收入的0.5%提取安全生产保障金，用于安全设施、设备的检修、更新、添置以及宣传学习购买和从业人员培训教育费用等支出。
2 为了对公司的财产、产品及员工的生命财产安全，公司每年都及时向商业保险公司和社保机构进行投保，以保证一切生命及财产的安全。
3 每两年组织一次全体员工到有健康资质医院进行身体检查，以确保员工的身体健康。
4 公司安检科根据公司生产情况及时编制资金计划，计划中应包括安全技术措施、设施费用、环境保护、安全宣传、安全培训教育、职工意外伤害保险、应急救援预案物资、个人劳动防护费用、安全先进奖励费用项目等。
5 公司在制定计划时要切实考虑公司级重大危险因素及重大环境因素预防控制所采取的必要措施。
6 计划必须经过总经理审批。
7 公司财务科应按国家有关规定及公司计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用。
8 使用安全生产资金时，应编制计划，及时报公司负责人进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。
9 公司财务科应对安全生产资金使用进行统计、汇总，安全管理部门应监督相关部门，掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效 10 在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定
措施、定责任人、定期限。
11 公司安环科根据本公司生产指标及经营的情况及时编制资金计划，计划中应包括安全培训教育所需费用、符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费、安全设施费用、保证重大隐患治理所需费用、安全风险抵押金、安全检查工作所需费用、建立应急救援队伍和开展应急救援演练所需的费用、为从业人员缴纳保险费用等。
5.2安全费用台账
公司根据月销售额提取安全投入资金，按月销售额的0.5%提取。安全投入包括以下内容:
(1)安全培训费用；
(2)个体防护用品及保健品费用：安全帽、工作服、劳保鞋、防护面罩、防护手套、毛巾、肥皂以及按工作日计算发保健津贴等；
(3)安全设施费用：防爆设施、防静电设施、防雷设施、监控摄像头、可燃气体报警仪等的购买、安装及维修费用；
(4)消防设施：消防器材的补充、维修费用；
(5)安全评价、评估费用：由专业评估评价公司进行评价和评估；
(6)生产设施检测费用：锅炉等压力设备有专业部门进行检测；
(7)安全标准化建设费用：请专家评估等。
(8)职工体检费用；
(9)隐患治理费用；
安全投入台账（见安全投入附表12）
5.3工商保险缴纳台账
职工工伤保险缴纳情况（见工资报表）
18
六、附表
附件1企业组织机构图
附件2第一责任人承诺书
附件3各级安全目标责任书
附件4目标责任考核表
附件5各级部门年度工作计划
附件6成立安委会宁西煤化发（2011）006号
附件7成立安环科宁西煤化发（2011）005号
附件8安全管理网络图
附件9安全管理人员资格证书
附件10各岗位职责
附件11安全责任考核表
附件12安全投入台账
19
宁夏西泰煤化工有限公司
安全标准化三级
负 责 人 与 责 任
编制人： 审核人： 审批人: 日 期：
目 录
一、负责人 ................................................................................................. 1
1.1企业简介 ........................................................................................ 1
1.2企业组织机构 ................................................................................ 1
1.3第一责任人承诺书 ........................................................................ 1
二、方针目标............................................................................................. 5
2.1安全生产方针和目标 .................................................................... 5
2.2安全目标责任书 ............................................................................ 6
2.3方针目标考核 ................................................................................ 6
2.4各级年度工作计划 ........................................................................ 6
三、 机构设置........................................................................................... 7
3.1安全生产管理机构 ........................................................................ 7
3.2安全管理网络 ................................................................................ 7
3.3管理人员安全资格培训 ................................................................ 7
四、 职责 ................................................................................................... 7
4.1各级部门安全生产职责 ................................................................ 7
4.2安全生产管理人员职责 ................................................................ 7
4.3员工安全生产职责 ...................................................................... 14
4.4安全责任考核制度 ...................................................................... 15
五、 安全生产投入 ................................................................................ 17
5.1 安全投入保障制度 ..................................................................... 17
5.2 安全费用台账 ............................................................................. 18
5.3 工商保险缴纳台账 ..................................................................... 18
六、 附表 ................................................................................................. 19
附件1企业组织机构图 .................................................................... 19
附件2第一责任人承诺书 ................................................................ 19
附件3各级安全目标责任书 ............................................................ 19
附件4目标责任考核表 .................................................................... 19
附件5各级部门年度工作计划 ........................................................ 19
附件6成立安委会宁西煤化发（2011）006号 ............................. 19
附件7成立安环科宁西煤化发（2011）005号 ............................. 19
附件8安全管理网络图 .................................................................... 19
附件9安全管理人员资格证书 ........................................................ 19
附件10各岗位职责 .......................................................................... 19
附件11安全责任考核表 ................................................................... 19
附件12安全投入台账 ...................................................................... 19
一、负责人
1.1、企业简介
企业名称：宁夏西泰煤化工有限公司
企业地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区
法人代表：赵 泽
邮编：753202 电话（传真）：0952-3670005
企业员工：210人
占地面积：124000m2
生产规模及现状：年加工焦油15万吨
生产设备：焦油管式炉、馏分塔、蒸发器、冷却器、工业萘精炉、工业萘初炉、转鼓、连洗塔、反应釜、锅炉、离心泵等。
储槽设备：槽、池、罐
生产工艺：高温蒸馏
主要产品：煤沥青、工业萘、蒽油、洗油、粗酚、酚油、轻油等化工产品。
1.2、企业组织机构
见附表1企业组织机构图
1.3、第一责任人承诺书
见附件2第一责任人承诺书
1.4、安全标准化自评管理制度
4.1目的
为了验证安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题，采取纠正措施，使安标工作得到持续有效实施。
4.2适用范围
适用于本公司内部安全标准化工作的自评管理。
4.3职责
1、安环科负责年度内部安标工作自评策划，协调内部安标工作自评活动，将自评结论向总经理汇报。
2、自评组负责安标工作自评的实施；
3、对存在的问题开展纠正预防措施活动；
4、承担具体内部安标工作自评工作的自评员，对被审部门、班组的纠正预防措施活动进行跟踪自评；
5、自评组组长编制自评报告，对自评结果和结论负责。
4.4工作流程
1、自评计划
每年的年初安全环保科长编制内部安标工作自评年度计划，报总经理批准。每年的内部安标工作自评范围至少应覆盖安标工作所有部门。根据体系运行情况，可针对的增加自评频次。
2、成立自评组
安环科长指定（或兼任）自评组长，组成自评组。自评组成员应具备资格，本公司自评员由总经理聘任，自评时参加自评工作，亦可以聘请专业人员担任，自评员需经过培训、考核合格后取得相应的资格，其承担的自评工作应与平时担任工作无直接关系。
3、自评准备
3.1自评组长召开自评组会议，并制定“自评实施计划”，对本次自评人员、具体工作分工，经批准后于自评前一星期发给受评部门。受评部门接到通知后，做好工作安排及自评前的准备。
3.2承担本次自评的自评员根据分工在自评开始前编写好“自评检查表”，检查表内容应包括 ：
a、自评本公司安全管理方针和安全管理目标、目标分解及安标工作文件是否符合安标的要求；
b、依据安标，自评本公司内安全管理计划的落实，自评本公司安标工作的运行是否适宜、有效；
c、针对自评内容从受自评区域中选取样本，以进一步提出与自评内容有关的问题，通过自评查证得出结论。
4、自评实施
4.1首次会议 ：
a、由自评组长主持，参加会议人员为自评组全体成员，受评部门负责人及管理人员。
b、自评组长介绍自评组成员，说明自评目的、范围、方法及日程安排，澄清自评计划中不明确的内容，征求受评部门对自评工作的意见。
4.2现场自评
a、自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。
b、现场自评后，自评组应评审所有观察结果，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。
4.3末次会议
末次会议由自评组长主持，本公司领导、相关部门及自评组全体成员参加。
会上着重向领导汇报自评结果，使领导能了解目前本公司安全管理体系的运转情况，并对前一段时间安标工作运转作出总结，对改进安标工作提出建议。
4.4自评报告
自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。
4.5纠正措施
a、自评组对自评中发现的不符合项编写“不符合项报告”。各部门在收到不符合项报告后，在限制完成时间内负责纠正措施实施。 b、自评组负责对纠正措施的确认，对其实施情况进行检查，若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向总经理反映情况。
4.6自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安全环保科保存归档。
二、方针目标
2.1、安全生产方针和目标
1.1安全生产方针
基于“安全生产，预防为主”的安全生产方针，公司安全生产管理机构成员依据国家法规，结合公司实际情况，制定了如下的安全生产方针:安全第一，预防为主；遵规守纪，全员参与。消除隐患，四个安全；科学管理，持续发展。安全生产方针的内涵：
1、企业的生产经营基于了《中华人民共和国安全生产法》中规定的“安全生产”方针。
2、全体员工在参与企业生产经营过程中必须以国家法律法规为准绳，遵守公司各类安全生产规章制度、操作规程及劳动纪律。
3、通过建立安全标准化体系，排查和消除各类安全事故隐患，以确保公司“劳动、设备、品质、环境”四个安全。
4、不断运用新技术、新工艺，广泛吸纳人才，使企业的安全生产管
理更加科学化、规范化，实现企业持续发展。
1.2安全生产目标
公司现有员工共200人，按照要求结合公司实际，经安委会决意，总经理签字，确定了我公司安全生产目标如下：
为确保上述“方针”与“目标”的贯彻实施，将以上方针目标粘贴到各个岗位，并下发文件要求各部门、班组要认真组织员工对“方针”和“目标”进行学习。
2.2、安全目标责任书
为了使公司安全生产方针目标有效落实，各级管理机构、管理人员都签订了安全生产目标责任书。（见附件3各级安全目标责任书）
2.3、方针目标考核
见附表4方针目标考核
2.4、各级年度工作计划
见附件5各级年度工作计划
三、机构设置
3.1、安全生产管理机构
1.1成立安全生产管理委员会（见附件6成立安委会宁西煤化发（2011）006号关于成立安全生产管理委员会的决定）
1.2成立安全和环境保护科（附件7（宁西发（2011）005号关于成立安全和环保科及人员任命的通知）
3.2、安全管理网络
安全管理网络图（见附表8）
3.3、管理人员安全资格培训
包括主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书（见附表9）
四、职责
4.1 各级部门安全生产职责
4.1.1安全生产委员会职责
1、贯彻执行国家和地方有关安全生产的方针、政策、法律、法规及各项规章制度，审定本公司安全生产方针和工作计划，并监督各部门的实施。
2、每季度召开安全生产委员会会议，研究解决安全生产运行中的重大问题。
3、建立安全生产年度责任目标和日常管理工作的考核奖惩机制，定期开展对部门安全生产工作情况的检查考核。
4、对于本公司安全隐患进行及时整改，并对整改进行验收。
5、推行安全标准化规范管理，制定安全生产方针目标，并对落实和完成情况进行考核。
6、建立重大隐患治理和应急救援制度。
7、组织开展各类事故的调查、处理，要严格按照四不放过的安全生产原则进行处理
4.1.2 综合部安全生产职责
1、负责掌管印章、营业执照、资格证书、合同等重要证件，并负责每年的年检等工作。
2、负责企业的文秘、档案管理，收发、处理往来函电、公文，起草、编写企业会议纪要、通报等；负责文件的打印、发放等管理工作。
3、负责对本公司安全文件的保存，妥善保管，以备查验。
4、负责管理食堂、澡堂及后勤等工作。
5、负责新员工的招收，入、离厂手续的办理，员工各类保险的办理。
4.1.3 销售部安全生产职责
1、贯彻有关安全生产法律、法规、条例等进行合法销售，对公司产品销售情况负直接责任。
2、部门人员需严格遵守公司安全生产制度，下车间必须做好防护措施，佩戴安全帽，并向上级请示。
3、参与公司各项制度的编制修订工作。
4、有权对外来客户、客户车辆进行安全监督。
5、销售部部长有权对安全生产进行监督，有权制止违章操作。
4.1.4 供应部安全生产职责
1、贯彻有关法律、法规、制度和标准进行原料的购买，对原料的供
应情况负直接责任。
2、部门人员需严格遵守公司安全生产制度，下车间必须做好防护措施，佩戴安全帽，并向上级请示。
3、参与公司各项制度的编制修订工作。
4、严格管理公司原料车辆和司机人员，杜绝违章违规。
5、供应部部长有权对安全生产进行监督，有权制止违章操作。
4.1.5 生产部安全生产职责
1、贯彻有关安全生产法律、法规、制度和标准，并检查执行情况；负责制定、修订车间安全技术规程和有关安全生产管理制度，并督查、检查执行情况。
2、直接管理一线生产，对生产一线负直接责任。
3、负责安全生产事故、质量事故处理和统计、上报工作。
4、编制和修订的工艺技术规程，工艺技术指标必须符合安全生产的要求，对规程、工艺技术指标、各工艺纪律执行情况进行检查、监督、考核。
5、参与车间新建、改建、扩建工程设计和设备改造以及工艺条件变动方案的审查工作。
6、深入现场进行检查，制止违章指挥和违章作业；发现隐患及时整改。对于车间无力整改的隐患，要采取有效的防范措施，并向总经理报告。
7、负责车间安全技术设施、防护设施的巡回检查和管理工作，使其处于完好状态。
4.1.6 安全环保科安全生产职责 1、认真贯彻执行国家、上级和公司有关安全生产的方针、政策、法规制度。在公司总经理的领导下负责公司安全管理、安全监督检查工作。
2、定期组织召开公司级安全生产会议。
3、负责拟定安全生产培训计划，做好培训记录，培训考核的管理工作。负责对员工进行职业安全教育和培训，负责新入厂员工的公司级安全教育。会同有关部门对特种作业人员进行管理、安全技术培训和考核。组织各种宣传教育活动，制定公司安全技术培训计划，对各单位安全生产情况进行检查考核。
4、组织编写修订公司安全生产规章制度，配合有关部门审查安全操作规程，并监督执行情况。
5、认真贯彻执行事故报告和调查处理，确定事故起因，明确事故责任，严格按照四不放过的原则进行处理。
6、定期组织安全大检查，协助和督促有关部门对查出的隐患制定防范措施，监督检查隐患整改情况。
7、督促配合有关部门对锅炉，压力容器、电气设备，起重机械，安全装置按规定检查和校验工作。
8、参与新、改、扩建项目，做好项目安全工作，配合项目的试车和竣工验收。
9、负责《动火作业证》、《高处安全作业证》、《吊装安全作业证》、《进入设备作业证》等危险作业证的审批和管理工作。
10、负责对基层单位安全工作的检查、指导、考核。
11、督促有关部门采取措施．改善劳动条件，防止职业中毒。
12、监督检查有关部门按规定及时发放符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品并监督、教育员工按照使用规则佩戴、使用。
13、负责对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案。
14、负责对发生的安全生产事故进行分析处理工作，做好各类事故的统计汇总上报，制订防范措施并检查落实。
15、制定公司安全生产事故应急预案，并定期组织演练。
16、做好对外各部门的协调工作。
4.1.7财务科安全生产职责
1要保证足够的安全管理、安全技术措施费用，并列入年度财务计划。 2凡安全措施不落实的技术措施项目未经公司安全主任审核同意，不得拨款。
3要监督劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病防治费用的合理使用，没有风险管理部门签字同意的费用，不予报销。
4负责本公司资产安全监督工作，负责保险投保、索赔等事务。
4.2、安全生产管理人员职责
4.2.1总经理安全生产职责
1、对本公司的安全生产劳动保护负全部责任，支持本公司的安全生产及劳动保护专制机构和人员开展日常工作。
2、贯彻并监督所属部门对国家有关劳动保护的方针、政策法令、会议、批示和各项制度的执行。
3、在计划不只检查总结批评作业时，同时计划、布置、总结、评比安全生产工作。
4、定期召开安委会及安全生产会议，研究安全生产重大问题，审核引进技术（设备）和开发新产品中的重要技术问题，组织全厂性教育。
5、定期组织管理人员进行安全大检查，对检查中发现的重大隐患，负责监督技术，制定整改计划，并组织实施。
6、建立安全生产考核制度，每年同部门安全责任者签订安全责任书，确保谁主管谁负责的安全管理机制
7、建立、健全安全生产责任制，包括公司领导职责、各职能部门职责、班组长职责及员工岗位职责。对制定、修订的安全生产规章制度、安全操作规程、岗位职责进行审核。
8、负责制定事故应急预案，并组织定期演练。
9、建立健全管理组织机构。
10、发生事故时，参与事故的调查与处理工作。
4.2.2、生产部长安全生产职责
1主持生产工作，对生产工作负全面责任；
2贯彻执行各项安全生产法律法规、标准和制度；
3按谁主管谁负责原则，负责监督、检查各安全生产工作及规章制度执行情况，及时纠正下属失职和违章行为；
4认真做好安全工作“五同时”(在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划，布置、检查、总结、评比安全工作)；
5组织制定、修订和审定安全规章制度、安全技术操作规程、安全技术措施计划，并认真组织实施；
6组织实施安全大检查，落实重大事故隐患的整改，负责审批有关直接作业许可证；
7负责落实安全教育培训的实施和考核工作；
8参与对各类事故的调查、处理，并及时向总经理报告。
4.2.3工艺主管安全生产职责
1负责本公司的安全技术管理工作，贯彻各项安全生产法律、法规、标准、制度以及安全工作的指示和规定。对各班组安全员进行安全技术指导；
2参与制定、修订企业有关安全生产管理制度和技术操作规程，并检查执行情况；
3协助做好员工的安全教育工作，负责组织对管理人员、从业人员、
新入公司员工、转换岗位员工等培训教育，检查、督促班组安全活动和安全教育。建立安全教育档案；
4每天深入现场检查，及时发现隐患，制止违章作业。
5参与企业安全生产大检查，对查出的隐患进行分类、落实下级各班组整改；
6按照“四不放过”的原则(事故原因分析不清不放过；事故责任者没受到处罚不放过；群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过)；
7健全、完善生产管理基础资料，做到实用、齐全、规范化；
8按照企业实际，制定应急救援预案，定期组织演练，并总结评审。
4.2.4班组长安全生产职责
1组织员工学习、贯彻执行公司和车间有关安全生产的规章制度及要求。
2组织班组级安全教育和安全活动。
3认真执行交接班制度，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。
4检查岗位工艺指标及各项规章制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查及维护保养，并认真做好记录。
5严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，监督检查本辖区内的各种作业，维护正常生产秩序。
6负责本岗位防护器具、安全装置和消防器材的日常管理，使之完好有效。
7发现隐患及时解决，并做好记录。不能解决的要上报领导，同时采取有效的防范措施。发生事故立即组织抢救并保护现场，及时报告。
4.2.5班组安全员安全职责
1协助班组长开展班组安全活动，提出安全工作的改进建议；
2组织班组员工贯彻执行企业有关安全生产的规章制度，对员工进行安全教育。对新入公司员工进行岗位安全教育；
3督促班前讲安全要求，班中检查安全，班后总结安全；
4检查、督促班组员工遵守各项安全生产规章制度，认真巡回检查，制止员工违章作业；
5负责检查班组防护器具，安全装置和消防器材，使其处于完好状态。监督、指导班组人员正确使用防护用品、器具和消防器材；
6发现隐患及时整改，并做好记录。对于班组无力整改的隐患，要采取有效防范措施，并向班组长报告。发生事故时，要立即组织抢救伤员，保护现场、报告领导。
4.3、员工安全生产职责
1各员工在本职岗位上，应认真履行自身的安全生产职责，对本岗位的安全生产、职业卫生、环境和健康负有直接责任。
2认真学习并遵守安全生产各项规章制度。针对化工企业“易燃易爆、有毒有害”的行业特点，每个员工都要增强安全生产意识，提高安全生产技能。
3严格遵守本岗位的安全操作规程，严格遵守劳动、操作、工艺、施工和工作纪律。
4认真学习并执行安全用火、安全检修、高处作业、临时用电、进入受限空间等直接作业环节的安全管理制度和规定，不违章作业。 5正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态，在发生事故时，及时地如实向上级报告，按事故预案正确处理，并保护现场，做好详细记录。
6正确操作、精心维护设备，妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材，保持作业环境整洁，搞好清洁、文明生产。
7积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。
8有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。 9 各岗位职责详见附件10。
4.4安全责任考核制度
1 本办法根据“管生产、必须管安全”，“安全生产，人人有责”的原则及国家有关安全生产法律、法规、规范、标准制定。
2 本办法使用于公司各部门、班组，各类管理人员安全生产责任制的考核。
3 本办法自发文之日起执行。
4 各部门、各类管理人员安全生产责任制，必须落实到位，并实行一级对一级负责，实行逐级签订安全生产目标责任书。
5 安全生产责任制的考核，实行分级考核的办法。
6 安全生产责任制考核采用日常考核与安全检查同时进行。公司每季、工程项目每月、班组每周进行。考核结果实行逐级审查、逐级上报。
7 考核共分三个等级，即：优秀、良好、一般。（90分以上为优秀；80-89分为良好；79分0以下为一般）对于班组考核，班组内每次考核全部人员优秀、该班组为优秀；班组内每次考核有30%的人良好、70%的人优秀，则该班组为良好；班组考核有50%的人一般，该班组为一般。每次考核均应该填写考核统计表。
8 部门绩效与专业管理效果挂钩的原则，部门绩效分别与生产装置的主要技术经济指标和专业管理的结果挂钩；
9 安环科每季度对安全考核结果进行汇总。
10 严格执行事故管理制度，发生事故按规定程序和时间报告。事故处理要坚持“四不放过”的原则，即事故原因没有查清不放过；事故责任者没有受到严肃处理不放过；广大职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。并建立了规范的事故档案和台帐。
11 因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、玩忽职守或者发现事故隐患、危险情况不采取有效措施，不积极处理以致造成事故的，对相关责任领导进行责任追究。
12 因操作不当或管理不到位，发生重大火灾或重大人伤亡事故（注造成公司20万元以上损失的），取消季度安全奖，（造成公司40万元损失）则取消全年安全奖励金总额。
13 发生一般火灾和一般人身伤害事故，则从季度安全奖扣除，发生小火灾和轻微伤事故根据不同性质和次数，则扣除10％－30%。 14 因个人直接违章造成自己或他人工伤事故的将取消个人安全奖。由此造成本人的治疗期内的工资只享受基础工资，不享受治疗的以及修养期的年终奖和安全奖、月奖、季度奖。致使他人工伤的，除取消本人应享受的各种奖金外，所在班组安全奖下浮30%，对违章指挥造成工伤事故的将取消其季度安全奖和当月效益奖。因其他安全违章、违纪(直接责任人)通报两次的人员，则从季度安全奖扣除15%，三次扣除35%，4次以上的取消季度和年终安全奖励金。
15 伤亡一人扣40万元，重伤一人扣8万元，中伤扣5万元，轻伤一人扣2万元，大火一次扣3万元，小火一次扣6千元，零星小火扣4千元，大型喷冒扣1万元，小型喷冒扣3千元。
16 安全责任考核表（见附表11）
五、安全生产投入
5.1安全投入保障制度
1 公司每年按销售总收入的0.5%提取安全生产保障金，用于安全设施、设备的检修、更新、添置以及宣传学习购买和从业人员培训教育费用等支出。
2 为了对公司的财产、产品及员工的生命财产安全，公司每年都及时向商业保险公司和社保机构进行投保，以保证一切生命及财产的安全。
3 每两年组织一次全体员工到有健康资质医院进行身体检查，以确保员工的身体健康。
4 公司安检科根据公司生产情况及时编制资金计划，计划中应包括安全技术措施、设施费用、环境保护、安全宣传、安全培训教育、职工意外伤害保险、应急救援预案物资、个人劳动防护费用、安全先进奖励费用项目等。
5 公司在制定计划时要切实考虑公司级重大危险因素及重大环境因素预防控制所采取的必要措施。
6 计划必须经过总经理审批。
7 公司财务科应按国家有关规定及公司计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用。
8 使用安全生产资金时，应编制计划，及时报公司负责人进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。
9 公司财务科应对安全生产资金使用进行统计、汇总，安全管理部门应监督相关部门，掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效 10 在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定
措施、定责任人、定期限。
11 公司安环科根据本公司生产指标及经营的情况及时编制资金计划，计划中应包括安全培训教育所需费用、符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费、安全设施费用、保证重大隐患治理所需费用、安全风险抵押金、安全检查工作所需费用、建立应急救援队伍和开展应急救援演练所需的费用、为从业人员缴纳保险费用等。
5.2安全费用台账
公司根据月销售额提取安全投入资金，按月销售额的0.5%提取。安全投入包括以下内容:
(1)安全培训费用；
(2)个体防护用品及保健品费用：安全帽、工作服、劳保鞋、防护面罩、防护手套、毛巾、肥皂以及按工作日计算发保健津贴等；
(3)安全设施费用：防爆设施、防静电设施、防雷设施、监控摄像头、可燃气体报警仪等的购买、安装及维修费用；
(4)消防设施：消防器材的补充、维修费用；
(5)安全评价、评估费用：由专业评估评价公司进行评价和评估；
(6)生产设施检测费用：锅炉等压力设备有专业部门进行检测；
(7)安全标准化建设费用：请专家评估等。
(8)职工体检费用；
(9)隐患治理费用；
安全投入台账（见安全投入附表12）
5.3工商保险缴纳台账
职工工伤保险缴纳情况（见工资报表）
18
六、附表
附件1企业组织机构图
附件2第一责任人承诺书
附件3各级安全目标责任书
附件4目标责任考核表
附件5各级部门年度工作计划
附件6成立安委会宁西煤化发（2011）006号
附件7成立安环科宁西煤化发（2011）005号
附件8安全管理网络图
附件9安全管理人员资格证书
附件10各岗位职责
附件11安全责任考核表
附件12安全投入台账
19