1. 目的
规范仓库的管理，为各地的商务项目或维修服务项目，提供及时而准确的设备、耗材、配件等支持。
2．适用范围
仓库管理部门，其他有物资进出仓库需求的部门和人员
3．名词解释
物流费用：采用自己运输或外包邮寄方式，进行物资配发和回收等，而产生的费用。
4. 管理规定
4.1 职责界定
4.1.1负责公司各个实物仓库和虚拟仓库的库存管理以及物资的配送
1) 负责并保障公司库房物资的数量和配送安全；
2) 严格执行“单动物动”原则，确保库房物资的账目和实物的对应无误； 3) 定期的检查各现场库房状况；
4) 严格审议物流配送申请，最大限度的降低物流费用； 5) 施行“先进先出”的调货配送原则；
6) 使用过的耗材配件等予以回收，向管理层提供耗材和配件等使用情况报告；
7) 向管理层提供采购及维修中心对物料进出时限是否达标的报告[采购：耗材10天，机器7
天，配件5天；维修：机器5天，配件3天]； 8) 负责对所有物料进行编码，并录入ERP 系统； 4.1.2 考核目标
1) 严格按照作业流程，审议表单，更新进出账目及时且准确，半年度资产盘点完全准确 2) 妥善规划使用空间，物品摆放有序，出入库及时，无随意搁置或遗失物品情况。 3) 每周每月如期发布各项报表和通告。
4) 积极控制物流费用，半年度实施一次节费专案，降低费用。 4.1.3 日常报表
1) 《每月进出库耗材表》，出库硒鼓数量，和返回硒鼓数量对比 2) 《每月耗材过期返回详情》，超过2个月仍然没有返回公司的情况通告 3) 《每月耗材积压使用详情》，入库超过1个月仍然没有发放出去的详情通告 4) 《每月耗材实际重量正反排行》，超出标准值最大的五个，低于标准值最大的五个 5) 《每周逾期交货通告》，采购逾期入库物品 6) 《每周逾期修复通告》，维修中心逾期修复物品 7) 《每周逾期退换货通告》，采购逾期退换货销案 8) 《每月委托单逾期通告》，综合性通告逾期状况 9) 《每周公车异常通告》，如有车辆异常应及时通告
10) 《半年度公司车辆情况通告》，日常保养/加油/年检等-保管车辆保养日志
11) 《每周物流逾期未达情况通告》，预计或者已经发生，需求时间未能到达的情况的通告 12) 《每周物流费用》，按分类和按客户，每月费用比较
4.2入库流程
4.2.1 入库流程 1) 采购订货入库：
a ，采购单位填写《入库单》，按既定流程送签。
b ，仓库根据《入库单》约定的时间，提前准备库存空间接收货物。
c ，如果检验任务比较繁重，仓库可以提前准备《委托单》，由总经理协调技术实施单位协助进行大批量的检验。
d ，仓库预收货到待检验区域，依据检验单经过检验（硒鼓需要称重）后，合格品入库房架位，然后在公司ERP 系统中录入资料，系统中架位对应关系见《库房仓别架位使用原则》，备存《入库单》和《检验单》，如果收货为新购的或退换货的硒鼓，则仓库还要更新《硒鼓进出及称重记录》；
e ，不合格品转入待退货区域，并通知采购联系退换货事宜，并配合采购进行后续的配送事宜。
f ，所有物品都需要有序列号标签，原附带的有序列号的，取原序列号，没有的，仓库应打印并在合适位置张贴序列号标签。 2) 废旧的设备耗材及配件返回入库：
a ，原使用单位填写入库单，按既定流程送签。
b ，仓库根据《入库单》约定的时间，提前准备库存空间接收货物。
c ，如果检验任务比较繁重，仓库可以提前准备《委托单》，由总经理协调技术实施单位协助进行大批量的检验。
d ，仓库预收货到待检验区域，经过检验（硒鼓需要称重）后，分类入库房架位，仓库更新ERP 中的信息，备存《入库单》和《检验单》，如果收货为返回的硒鼓，则仓库还要更新《硒鼓进出及称重记录》。
e ，需要办理维修的设备耗材及配件等，仓库即刻办理委托单同时更新《委托单记录表》，请维修单位协助处理；待维修单位对委托单结案时，如需要报废，需要有报废单，如修复可用，需要有检验单；仓库根据结案的委托单及其附送表单，自行更新ERP 系统资料，进行相应的调库处理。
f ，需要办理退换货的设备耗材及配件等，即刻办理委托单同时更新《委托单记录表》，请采购单位协助处理；采购单位对委托结案时，如退货，则直接在委托单中注明即可结案；如换货，则将到货交由仓库检验，合格后才能结案委托单。仓库根据结案的委托单和附属表单，自行更新ERP 系统资料，进行相应的调库处理。
g ，需要办理索赔的耗材（譬如未使用完毕的硒鼓）等，仓库即刻办理委托单同时更新《委托单记录表》，请商务团队负责处理，耗材应该封存；待商务团队结案后，再按要求对实物进行处理。 3) 自制鼓入库：
a ，自制单位填写《入库单》并附《检验单》，按既定流程送签。 b ，仓库根据《入库单》约定的时间，提前准备库存空间接收货物。
c ，仓库称重记录信息并更新《硒鼓进出及称重记录》后，收货到专门库房架位，仓库更新ERP 中的信息，备存《入库单》和《检验单》。 4) 采购退换货返回入库，等同“采购订货入库流程”。 4.2.2 流程图 详见附图1 4.3出库及货运流程
4.3.1出货流程
a ，需求单位填写《出库单》，按既定流程送签。
b ，仓库根据表单要求的时间，进行相应的物品调动，同时根据紧急程度和货运等级，安排相应的物流环节。如果出货的是硒鼓，需要更新《硒鼓进出及称重记录》。
c ，仓库在需求者确认收到货物后，更新ERP 系统信息，备存《出/调库单》及关联表单。 d ，如果需要新购物品，仓库开具《委托单》，并更新《委托单记录表》，请采购进行购买。 4.3.3 货运流程
1) 仓库根据出货的内容，货运的等级，公司车的状况，时间因素等，择优考虑选择运输方
式。统一办理，统一计费，更新《物流费用记录表》。
2) 项目经理或其他需要公司安排车辆的，应通报责任主管签字或口头确认，由仓库统一安
排调度，仓库更新《物流费用记录表》。
3) 同仁需要随车搭送的，应报仓库知道，小件一般不计入统计，大型或较重的物品应予以
记录备案，更新《物流费用记录表》。
4) 走快递物流的，需求者应自行填写快递单据，交责任主管或总经理签字，转仓库统一发
送，仓库更新《物流费用记录表》。
4.3.4 流程图 详见附图2 4.4 盘点流程
4.4.1 盘点流程
a ，盘点为半年度一次。
b ，盘点由仓库发起并负责，各部门协同实施。
c ，盘点分为两个阶段，自盘和复盘，自盘阶段各单位自行清查库存状况，复盘阶段为跨部门抽查。
d ，抽查中存在的账目差异，应及时予以查找纠正，使用调库单进行关联作业。 4.4.2 流程图 详见附图3 4.5 库房管理
4.5.1 空间使用
1) 库房应按照《货架编码表》进行统一编号区分仓别架位； 2) 《货架编码表》年度审议是否更新；
3) 物品码放应放入预定仓别架位，码放整齐，井然有序，不得随意置放；
4) 应随时掌握库存空间情况，清楚了解每个仓别架位的使用状况，实时更新《库房利用率》
报表；
4.5.2 环境卫生
1) ，库房要求防暴晒，防风雨侵袭，屋顶不得漏雨，墙面不得渗水，室内保持干燥通风； 2) ，库房内部不得进行办公、饮食等活动；也不得在库房使用加热或高电阻类电子设备，以免引发火灾； 4.5.3 人员进出
库房应由专人负责钥匙，备用钥匙交直接主管负责。应杜绝无关人员的进出，确保库存安全和账目的精准。 4.5.4 交接程序
因请假，外出，离职等各项原因，仓库管理员需要离开工作岗位的，应进行工作交接。填写《工作交接单》，经客服专员、采购专员以及工作承接者，四方确认无误，呈送总经理核准。 [2013版本：因请假，外出，离职等各项原因，仓库管理员需要离开工作岗位的，应进行工作交接。填写《工作交接单》，经直接主管确认，呈送技术实施部主管核准。] 4.6料号编码及维护
4.6.1 料号编码 编码规则表 4.6.2 料号维护
1) 登录ERP ，2bizbox 系统 A2进销存版本。 2) 新建料号。
4.7表单及流程管理
4.7.1 流程更新
由提出方或提案改善负责方草拟方案，由关联部门（采购/技术实施/财务/仓库）协商一致后，报总经理批准生效。报批的资料需要有流程差异对比说明，新流程生效时间等。 4.7.2 表单更新
3) 涉及流程，则表单更新等同于流程更新，应比照流程更新规则。
4) 不涉及流程，则表单更新应由仓库管理单位提出，知会关联部门后，报总经理批准生效。
报批的资料需要有表单差异对比说明，新表单应用时间等。
附件1 入库流程
附件2 出库及货运流程
附件3 盘点流程
附件4 盘点计划大纲
三、盘点差异表的使用 盘点差异表格式说明
四、盘点人力需求
五、突发事件处理 1，复盘人员的临时请假； 2，复盘人员无法进入现场； 3，其他种种„„
1. 目的
规范仓库的管理，为各地的商务项目或维修服务项目，提供及时而准确的设备、耗材、配件等支持。
2．适用范围
仓库管理部门，其他有物资进出仓库需求的部门和人员
3．名词解释
物流费用：采用自己运输或外包邮寄方式，进行物资配发和回收等，而产生的费用。
4. 管理规定
4.1 职责界定
4.1.1负责公司各个实物仓库和虚拟仓库的库存管理以及物资的配送
1) 负责并保障公司库房物资的数量和配送安全；
2) 严格执行“单动物动”原则，确保库房物资的账目和实物的对应无误； 3) 定期的检查各现场库房状况；
4) 严格审议物流配送申请，最大限度的降低物流费用； 5) 施行“先进先出”的调货配送原则；
6) 使用过的耗材配件等予以回收，向管理层提供耗材和配件等使用情况报告；
7) 向管理层提供采购及维修中心对物料进出时限是否达标的报告[采购：耗材10天，机器7
天，配件5天；维修：机器5天，配件3天]； 8) 负责对所有物料进行编码，并录入ERP 系统； 4.1.2 考核目标
1) 严格按照作业流程，审议表单，更新进出账目及时且准确，半年度资产盘点完全准确 2) 妥善规划使用空间，物品摆放有序，出入库及时，无随意搁置或遗失物品情况。 3) 每周每月如期发布各项报表和通告。
4) 积极控制物流费用，半年度实施一次节费专案，降低费用。 4.1.3 日常报表
1) 《每月进出库耗材表》，出库硒鼓数量，和返回硒鼓数量对比 2) 《每月耗材过期返回详情》，超过2个月仍然没有返回公司的情况通告 3) 《每月耗材积压使用详情》，入库超过1个月仍然没有发放出去的详情通告 4) 《每月耗材实际重量正反排行》，超出标准值最大的五个，低于标准值最大的五个 5) 《每周逾期交货通告》，采购逾期入库物品 6) 《每周逾期修复通告》，维修中心逾期修复物品 7) 《每周逾期退换货通告》，采购逾期退换货销案 8) 《每月委托单逾期通告》，综合性通告逾期状况 9) 《每周公车异常通告》，如有车辆异常应及时通告
10) 《半年度公司车辆情况通告》，日常保养/加油/年检等-保管车辆保养日志
11) 《每周物流逾期未达情况通告》，预计或者已经发生，需求时间未能到达的情况的通告 12) 《每周物流费用》，按分类和按客户，每月费用比较
4.2入库流程
4.2.1 入库流程 1) 采购订货入库：
a ，采购单位填写《入库单》，按既定流程送签。
b ，仓库根据《入库单》约定的时间，提前准备库存空间接收货物。
c ，如果检验任务比较繁重，仓库可以提前准备《委托单》，由总经理协调技术实施单位协助进行大批量的检验。
d ，仓库预收货到待检验区域，依据检验单经过检验（硒鼓需要称重）后，合格品入库房架位，然后在公司ERP 系统中录入资料，系统中架位对应关系见《库房仓别架位使用原则》，备存《入库单》和《检验单》，如果收货为新购的或退换货的硒鼓，则仓库还要更新《硒鼓进出及称重记录》；
e ，不合格品转入待退货区域，并通知采购联系退换货事宜，并配合采购进行后续的配送事宜。
f ，所有物品都需要有序列号标签，原附带的有序列号的，取原序列号，没有的，仓库应打印并在合适位置张贴序列号标签。 2) 废旧的设备耗材及配件返回入库：
a ，原使用单位填写入库单，按既定流程送签。
b ，仓库根据《入库单》约定的时间，提前准备库存空间接收货物。
c ，如果检验任务比较繁重，仓库可以提前准备《委托单》，由总经理协调技术实施单位协助进行大批量的检验。
d ，仓库预收货到待检验区域，经过检验（硒鼓需要称重）后，分类入库房架位，仓库更新ERP 中的信息，备存《入库单》和《检验单》，如果收货为返回的硒鼓，则仓库还要更新《硒鼓进出及称重记录》。
e ，需要办理维修的设备耗材及配件等，仓库即刻办理委托单同时更新《委托单记录表》，请维修单位协助处理；待维修单位对委托单结案时，如需要报废，需要有报废单，如修复可用，需要有检验单；仓库根据结案的委托单及其附送表单，自行更新ERP 系统资料，进行相应的调库处理。
f ，需要办理退换货的设备耗材及配件等，即刻办理委托单同时更新《委托单记录表》，请采购单位协助处理；采购单位对委托结案时，如退货，则直接在委托单中注明即可结案；如换货，则将到货交由仓库检验，合格后才能结案委托单。仓库根据结案的委托单和附属表单，自行更新ERP 系统资料，进行相应的调库处理。
g ，需要办理索赔的耗材（譬如未使用完毕的硒鼓）等，仓库即刻办理委托单同时更新《委托单记录表》，请商务团队负责处理，耗材应该封存；待商务团队结案后，再按要求对实物进行处理。 3) 自制鼓入库：
a ，自制单位填写《入库单》并附《检验单》，按既定流程送签。 b ，仓库根据《入库单》约定的时间，提前准备库存空间接收货物。
c ，仓库称重记录信息并更新《硒鼓进出及称重记录》后，收货到专门库房架位，仓库更新ERP 中的信息，备存《入库单》和《检验单》。 4) 采购退换货返回入库，等同“采购订货入库流程”。 4.2.2 流程图 详见附图1 4.3出库及货运流程
4.3.1出货流程
a ，需求单位填写《出库单》，按既定流程送签。
b ，仓库根据表单要求的时间，进行相应的物品调动，同时根据紧急程度和货运等级，安排相应的物流环节。如果出货的是硒鼓，需要更新《硒鼓进出及称重记录》。
c ，仓库在需求者确认收到货物后，更新ERP 系统信息，备存《出/调库单》及关联表单。 d ，如果需要新购物品，仓库开具《委托单》，并更新《委托单记录表》，请采购进行购买。 4.3.3 货运流程
1) 仓库根据出货的内容，货运的等级，公司车的状况，时间因素等，择优考虑选择运输方
式。统一办理，统一计费，更新《物流费用记录表》。
2) 项目经理或其他需要公司安排车辆的，应通报责任主管签字或口头确认，由仓库统一安
排调度，仓库更新《物流费用记录表》。
3) 同仁需要随车搭送的，应报仓库知道，小件一般不计入统计，大型或较重的物品应予以
记录备案，更新《物流费用记录表》。
4) 走快递物流的，需求者应自行填写快递单据，交责任主管或总经理签字，转仓库统一发
送，仓库更新《物流费用记录表》。
4.3.4 流程图 详见附图2 4.4 盘点流程
4.4.1 盘点流程
a ，盘点为半年度一次。
b ，盘点由仓库发起并负责，各部门协同实施。
c ，盘点分为两个阶段，自盘和复盘，自盘阶段各单位自行清查库存状况，复盘阶段为跨部门抽查。
d ，抽查中存在的账目差异，应及时予以查找纠正，使用调库单进行关联作业。 4.4.2 流程图 详见附图3 4.5 库房管理
4.5.1 空间使用
1) 库房应按照《货架编码表》进行统一编号区分仓别架位； 2) 《货架编码表》年度审议是否更新；
3) 物品码放应放入预定仓别架位，码放整齐，井然有序，不得随意置放；
4) 应随时掌握库存空间情况，清楚了解每个仓别架位的使用状况，实时更新《库房利用率》
报表；
4.5.2 环境卫生
1) ，库房要求防暴晒，防风雨侵袭，屋顶不得漏雨，墙面不得渗水，室内保持干燥通风； 2) ，库房内部不得进行办公、饮食等活动；也不得在库房使用加热或高电阻类电子设备，以免引发火灾； 4.5.3 人员进出
库房应由专人负责钥匙，备用钥匙交直接主管负责。应杜绝无关人员的进出，确保库存安全和账目的精准。 4.5.4 交接程序
因请假，外出，离职等各项原因，仓库管理员需要离开工作岗位的，应进行工作交接。填写《工作交接单》，经客服专员、采购专员以及工作承接者，四方确认无误，呈送总经理核准。 [2013版本：因请假，外出，离职等各项原因，仓库管理员需要离开工作岗位的，应进行工作交接。填写《工作交接单》，经直接主管确认，呈送技术实施部主管核准。] 4.6料号编码及维护
4.6.1 料号编码 编码规则表 4.6.2 料号维护
1) 登录ERP ，2bizbox 系统 A2进销存版本。 2) 新建料号。
4.7表单及流程管理
4.7.1 流程更新
由提出方或提案改善负责方草拟方案，由关联部门（采购/技术实施/财务/仓库）协商一致后，报总经理批准生效。报批的资料需要有流程差异对比说明，新流程生效时间等。 4.7.2 表单更新
3) 涉及流程，则表单更新等同于流程更新，应比照流程更新规则。
4) 不涉及流程，则表单更新应由仓库管理单位提出，知会关联部门后，报总经理批准生效。
报批的资料需要有表单差异对比说明，新表单应用时间等。
附件1 入库流程
附件2 出库及货运流程
附件3 盘点流程
附件4 盘点计划大纲
三、盘点差异表的使用 盘点差异表格式说明
四、盘点人力需求
五、突发事件处理 1，复盘人员的临时请假； 2，复盘人员无法进入现场； 3，其他种种„„