一手、三宝各部门工作配合注意事项
工程部：
工程部项目技术负责人负责编制材料申请计划，由项目经理进行审批。对于由三宝公司生产的一体板等产品，生产计划提前一周交由三宝生产部；对于由公司统一采购的物资，计划提交给公司物资部门，对于由项目采购的物资，计划提交项目采购人员。
材料申请计划作为制定采购计划和向三宝公司（或供应商订货）的依据，应注明产品的名称、规格型号、单位、数量、主要技术要求（含质量）、进场日期、提交样品时间等。对物资的包装、运输等方面有特殊要求时，也应在物资申请计划中注明。
市场销售部：
1. 对内部：接到由项目经理签字生效的订单时，做好单据收集及整理（外地项目可以用扫描件）。（一式两份，盖章签字生效）。
2. 对外客户：接到客户订单时，做好销售合同（一式两份，双方盖章签字生效）。
3. 下生产单给生产部，保密销售单价。
4. 提交销售合同和内部计划单给财务部。
5. 销售时于仓库开具的送货单核对销售合同或计划单给于编号以及品名型号注明。
生产部：
1. 接到内部项目部计划单和销售部的生产订单时，进行成本的核算
（保密成本，并交于总经理进行售价的确定），并作成生产安排单，生产安排单必须注明销售合同编号，需要的材料数量。）
2. 对材料进行分析，提供给仓库
3. 同时制作各个班组车间所生产领料通知单到仓库以及各班组车间 仓库：
1. 收到项目部计划单，生产部提交的生产订单，对仓库库存材料预算，并填写材料请购单，请购单必须注明生产订单号以及对应的销售合同编号，并在生产订单注明材料库存量于采购量
2. 请购单交予采购部
3. 采购的材料入库时，需注明生产订单号
4. 各班组车间领料时需按生产部送交的生产领料通知单领料（若有材料损耗超出通知单的数量需生产部的另外通知为准）
5. 材料领料以及送货开具领料单于送货单时须与入库的品名型号一致，且注明生产订单号及销售合同编号
采购部：
1. 根据请购单采购，采购合同需注明生产订单号（一式两份，双方盖章签字生效）
2. 采购合同应在材料入库前，货款付款前提交给财务部
3. 采购合同需统一编号
4. 材料入库时需于仓库核对生产订单号，入库时按实际采购数量入库，供应商提供的备品数核对无误即可不必入库。
5. 付款时提供材料入库单以及各采购合同，财务确认后的对账单为
一份完整的付款凭证（特殊情况需款到发货的材料款，材料入库后及时补交材料入库单给财务）
财务部：
1. 根据各个部门送交的合同完成每个月的生产成本销售成本的核算
2. 进行应收款应付款的账龄分析
3. 每个月10号送交上月财务报表
以上为各个部门工作配合的一些注意事项，请大家共同配合促进我司的发展。
泉州市晶鼎光电科技有限公司 2012.03.29
一手、三宝各部门工作配合注意事项
工程部：
工程部项目技术负责人负责编制材料申请计划，由项目经理进行审批。对于由三宝公司生产的一体板等产品，生产计划提前一周交由三宝生产部；对于由公司统一采购的物资，计划提交给公司物资部门，对于由项目采购的物资，计划提交项目采购人员。
材料申请计划作为制定采购计划和向三宝公司（或供应商订货）的依据，应注明产品的名称、规格型号、单位、数量、主要技术要求（含质量）、进场日期、提交样品时间等。对物资的包装、运输等方面有特殊要求时，也应在物资申请计划中注明。
市场销售部：
1. 对内部：接到由项目经理签字生效的订单时，做好单据收集及整理（外地项目可以用扫描件）。（一式两份，盖章签字生效）。
2. 对外客户：接到客户订单时，做好销售合同（一式两份，双方盖章签字生效）。
3. 下生产单给生产部，保密销售单价。
4. 提交销售合同和内部计划单给财务部。
5. 销售时于仓库开具的送货单核对销售合同或计划单给于编号以及品名型号注明。
生产部：
1. 接到内部项目部计划单和销售部的生产订单时，进行成本的核算
（保密成本，并交于总经理进行售价的确定），并作成生产安排单，生产安排单必须注明销售合同编号，需要的材料数量。）
2. 对材料进行分析，提供给仓库
3. 同时制作各个班组车间所生产领料通知单到仓库以及各班组车间 仓库：
1. 收到项目部计划单，生产部提交的生产订单，对仓库库存材料预算，并填写材料请购单，请购单必须注明生产订单号以及对应的销售合同编号，并在生产订单注明材料库存量于采购量
2. 请购单交予采购部
3. 采购的材料入库时，需注明生产订单号
4. 各班组车间领料时需按生产部送交的生产领料通知单领料（若有材料损耗超出通知单的数量需生产部的另外通知为准）
5. 材料领料以及送货开具领料单于送货单时须与入库的品名型号一致，且注明生产订单号及销售合同编号
采购部：
1. 根据请购单采购，采购合同需注明生产订单号（一式两份，双方盖章签字生效）
2. 采购合同应在材料入库前，货款付款前提交给财务部
3. 采购合同需统一编号
4. 材料入库时需于仓库核对生产订单号，入库时按实际采购数量入库，供应商提供的备品数核对无误即可不必入库。
5. 付款时提供材料入库单以及各采购合同，财务确认后的对账单为
一份完整的付款凭证（特殊情况需款到发货的材料款，材料入库后及时补交材料入库单给财务）
财务部：
1. 根据各个部门送交的合同完成每个月的生产成本销售成本的核算
2. 进行应收款应付款的账龄分析
3. 每个月10号送交上月财务报表
以上为各个部门工作配合的一些注意事项，请大家共同配合促进我司的发展。
泉州市晶鼎光电科技有限公司 2012.03.29