五金库房管理规定
第一章 总则
第一节 为了进一步加强五金库房备品、备件等物资设备的管理，使库存物资能够帐物相符、安全储存，做到科学管理，降低库存数量，节约成本，保证公司生产经营活动的正常进行, 创造最大效益，特制定此规定。
体系。
第二章
第一条
五金库管理人员核定数
第三条 一般性成套设备及设备易损件的采购计划需经厂长或部门主要负责人初审，分管领导审核签字后交采供部采购。
第四条 易耗品的采购计划由部门主要负责人初审，分管领导审核签字后交采供部采购。
第五条 重要计划（数量大，价格高的采购计划）由部门主要负责人初审，分管领导经请示总经理，总经理同意签字后交采供部采购。
第六条 采购计划分为：急件计划、月计划、月补充计划、大中
修计划。
a 、急件计划：危及安全、环保，设备突发事件检修急需用的材料计划。急件计划可随时通知采供部并用最短的时间购回，正常情况下应尽可能避免急件计划。
b 、月计划：正常运行需用的常规材料或计划内材料。月计划应尽可能全面，避免需用时而没有计划（我觉得更需合理表达意思）。月计划于每月5日前完成交至采供部，采供部根据计划使用时间合理安排采购。
c
d ○7备需注明）。
第三章 验收
验收程序如下：
a 、库管员对到库物资进行初验。比对规格型号、数量等是否与采购计划吻合，确认吻合后，收货员和交货员做验收签字。对不吻合物资不予验收。
b 、初验后，由库管员通知材料对应部门的工作人员进行现场验收。
c 、成套机械设备须通知设备部经理（现由部门主管负责）验收，如有特殊情况，设备部经理无法完成验收时，须安排其他人员验收或先放置等待设备部经理补验。
d 、电器设备及易损件须通知电器主管验收。
e 、化药化具须通知品管部负责人验收。
f
g 处理。
第四章 若无说明书，
第二条 杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理边出库的现象。特别注意以下物资不予入库：未送达五金库的物资、因正在使用无法提供实物，库管员却未收到使用通知说明的物资、库管员未参加验收的物资。如需急用可视情况而定。
第三条 仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。（大约在浮选安装结束后可以进行建设）
第四条 无手续或手续不全的物资库管员有权不予收货。对无合格证、材质证明、生产厂家、生产日期的备件、设备，以及库存量较大、重复购买的物资备件不予入库。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。
第五条 验收时，若有实物与名称不符、规格型号不符，外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后
第六条
出库管理
资，应按要求作好出库安排；超过保质期的物资，应通知检验部门取样复验。
第二条 物资的发放须严格遵循物料领用管理规定办理。若手续不齐全，库管员有权拒绝发放。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在发料单（出库单）上签字认可。如有特殊紧急情况，不能完善履行手续，库管员要经部门负责人或主管部门领导同意后才能发放物资、备件，领用人员须在次日补办所有手续。库管应及时作好记录,
填写出库单。（四联单据 ： 领料单位一张、财务一张、储运部一张、仓库结算留底一张）
第三条 各部、室或个人领用五金、工具等材料时须登记《材料领料单》，部、室和仓库应设有底卡，并由部、室负责人批准方能发放 。领料单空白处应做划线处理。领料单应注明以下内容：①物资、备件名称；②规格型号；③领用数量；④领料人姓名；⑤部门领导姓名；⑥用途及使用地点。
好登记，物资的双倍罚款。
第五条 借用物资、工具若有损坏须按原价进行赔偿。对故意
损坏或私自盗走物资、工具者，处以原价的3倍的罚款。对于借出的易耗工具，若有磨损或腐蚀的现象，应及时以旧换新，库房作做好消账手续，借用部门领导须签字证明。 第六条 使用工具的人员和部门需建立工具登记卡，工具发生变化时，应及时更新。员工离职时，须按工具登记卡的工具记录如数交
还五金库，无法交还的工具按原价双倍金额在其工资中扣除。
第七条 对外修理设备的管理
a 、出库前，库管员作好记录，记录好设备规格、型号、数量、材质、制造厂、日期等信息。
b 、采供部负责安排至相关维修点或单位修理。
c 、修理完成运回公司库房后，库管人员通知设备部门人员验收，并填写修复设备入库单。如被使用单位使用后，须开据出库单，按领料手续规定执行。
1、单据的空白处划线，不得再次填写;
2、单据的单价数量记录出错时，须标明作废;
3、单据录入物资名称时，须按规定格式填写。
续完备。库存报表要及时准确，月份报表须在每月截止后第二天报财务部。盈亏应作书面原因说明，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行处罚。
b 、 物资在收发后应做好登记，及时完成帐、卡的填写及登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须按名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许不同品种规格混淆做帐。
c 、 帐目、报表内的价格数量必须真实有效的反映五金库房的库
存情况。
d 、 财务部每月随机组织盘库，做到账物相符，并将盘库结果上报财务部和总经理。对账物不符的情况应及时查明原因以便补救。
e 、 一切五金工具物料（包括电器、备品备件）的发放工作，应遵循以旧换新的原则（废铜线、铝线回收率应达到93%以上）。领用新工具的同时将废旧工具交还五金库。高价值，贵重物料的发放，须获公司领导审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏（旧）
第四条 随时掌握库存物资动态，如发
第六条 潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
第七条 与公司无关的闲杂人员一律不得进入五金库。库房物资存放区领料人不得随意进出，由库管员负责领取。如有物资过重、数量庞大等特殊情况，领料人员可在库管员的监督下领取。
第八条 保持仓库和物资的整洁卫生，货柜内物资保持清洁无
灰尘，货架、地堆物资保持干净整洁，仓库周围卫生区也须做到沟渠畅通，无污泥杂草。
第九条 库管员须做好回收废旧物资的分类别堆放工作，并妥善保管。当回收的废旧物资备件达到一定数量时，库管员须将情况上报相关领导，做好废旧处理。
第十条 库管员须对领用出去的物资、备件做好使用追踪调查，真实、客观地掌握使用情况。若发现领出物资、备件没有使用或下落
第十一条 制度规定的行为要坚决制止。
五金库房管理规定
第一章 总则
第一节 为了进一步加强五金库房备品、备件等物资设备的管理，使库存物资能够帐物相符、安全储存，做到科学管理，降低库存数量，节约成本，保证公司生产经营活动的正常进行, 创造最大效益，特制定此规定。
体系。
第二章
第一条
五金库管理人员核定数
第三条 一般性成套设备及设备易损件的采购计划需经厂长或部门主要负责人初审，分管领导审核签字后交采供部采购。
第四条 易耗品的采购计划由部门主要负责人初审，分管领导审核签字后交采供部采购。
第五条 重要计划（数量大，价格高的采购计划）由部门主要负责人初审，分管领导经请示总经理，总经理同意签字后交采供部采购。
第六条 采购计划分为：急件计划、月计划、月补充计划、大中
修计划。
a 、急件计划：危及安全、环保，设备突发事件检修急需用的材料计划。急件计划可随时通知采供部并用最短的时间购回，正常情况下应尽可能避免急件计划。
b 、月计划：正常运行需用的常规材料或计划内材料。月计划应尽可能全面，避免需用时而没有计划（我觉得更需合理表达意思）。月计划于每月5日前完成交至采供部，采供部根据计划使用时间合理安排采购。
c
d ○7备需注明）。
第三章 验收
验收程序如下：
a 、库管员对到库物资进行初验。比对规格型号、数量等是否与采购计划吻合，确认吻合后，收货员和交货员做验收签字。对不吻合物资不予验收。
b 、初验后，由库管员通知材料对应部门的工作人员进行现场验收。
c 、成套机械设备须通知设备部经理（现由部门主管负责）验收，如有特殊情况，设备部经理无法完成验收时，须安排其他人员验收或先放置等待设备部经理补验。
d 、电器设备及易损件须通知电器主管验收。
e 、化药化具须通知品管部负责人验收。
f
g 处理。
第四章 若无说明书，
第二条 杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理边出库的现象。特别注意以下物资不予入库：未送达五金库的物资、因正在使用无法提供实物，库管员却未收到使用通知说明的物资、库管员未参加验收的物资。如需急用可视情况而定。
第三条 仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。（大约在浮选安装结束后可以进行建设）
第四条 无手续或手续不全的物资库管员有权不予收货。对无合格证、材质证明、生产厂家、生产日期的备件、设备，以及库存量较大、重复购买的物资备件不予入库。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。
第五条 验收时，若有实物与名称不符、规格型号不符，外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后
第六条
出库管理
资，应按要求作好出库安排；超过保质期的物资，应通知检验部门取样复验。
第二条 物资的发放须严格遵循物料领用管理规定办理。若手续不齐全，库管员有权拒绝发放。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在发料单（出库单）上签字认可。如有特殊紧急情况，不能完善履行手续，库管员要经部门负责人或主管部门领导同意后才能发放物资、备件，领用人员须在次日补办所有手续。库管应及时作好记录,
填写出库单。（四联单据 ： 领料单位一张、财务一张、储运部一张、仓库结算留底一张）
第三条 各部、室或个人领用五金、工具等材料时须登记《材料领料单》，部、室和仓库应设有底卡，并由部、室负责人批准方能发放 。领料单空白处应做划线处理。领料单应注明以下内容：①物资、备件名称；②规格型号；③领用数量；④领料人姓名；⑤部门领导姓名；⑥用途及使用地点。
好登记，物资的双倍罚款。
第五条 借用物资、工具若有损坏须按原价进行赔偿。对故意
损坏或私自盗走物资、工具者，处以原价的3倍的罚款。对于借出的易耗工具，若有磨损或腐蚀的现象，应及时以旧换新，库房作做好消账手续，借用部门领导须签字证明。 第六条 使用工具的人员和部门需建立工具登记卡，工具发生变化时，应及时更新。员工离职时，须按工具登记卡的工具记录如数交
还五金库，无法交还的工具按原价双倍金额在其工资中扣除。
第七条 对外修理设备的管理
a 、出库前，库管员作好记录，记录好设备规格、型号、数量、材质、制造厂、日期等信息。
b 、采供部负责安排至相关维修点或单位修理。
c 、修理完成运回公司库房后，库管人员通知设备部门人员验收，并填写修复设备入库单。如被使用单位使用后，须开据出库单，按领料手续规定执行。
1、单据的空白处划线，不得再次填写;
2、单据的单价数量记录出错时，须标明作废;
3、单据录入物资名称时，须按规定格式填写。
续完备。库存报表要及时准确，月份报表须在每月截止后第二天报财务部。盈亏应作书面原因说明，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行处罚。
b 、 物资在收发后应做好登记，及时完成帐、卡的填写及登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须按名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许不同品种规格混淆做帐。
c 、 帐目、报表内的价格数量必须真实有效的反映五金库房的库
存情况。
d 、 财务部每月随机组织盘库，做到账物相符，并将盘库结果上报财务部和总经理。对账物不符的情况应及时查明原因以便补救。
e 、 一切五金工具物料（包括电器、备品备件）的发放工作，应遵循以旧换新的原则（废铜线、铝线回收率应达到93%以上）。领用新工具的同时将废旧工具交还五金库。高价值，贵重物料的发放，须获公司领导审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏（旧）
第四条 随时掌握库存物资动态，如发
第六条 潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
第七条 与公司无关的闲杂人员一律不得进入五金库。库房物资存放区领料人不得随意进出，由库管员负责领取。如有物资过重、数量庞大等特殊情况，领料人员可在库管员的监督下领取。
第八条 保持仓库和物资的整洁卫生，货柜内物资保持清洁无
灰尘，货架、地堆物资保持干净整洁，仓库周围卫生区也须做到沟渠畅通，无污泥杂草。
第九条 库管员须做好回收废旧物资的分类别堆放工作，并妥善保管。当回收的废旧物资备件达到一定数量时，库管员须将情况上报相关领导，做好废旧处理。
第十条 库管员须对领用出去的物资、备件做好使用追踪调查，真实、客观地掌握使用情况。若发现领出物资、备件没有使用或下落
第十一条 制度规定的行为要坚决制止。