一、 目的和范围 为了保证工艺技术和工艺管理的有效实施，健全生产秩序，强化工序工作
质量，提高产品质量，特制定本工艺纪律检查制度。
本制度适用于公司电控生产现场对工艺纪律执行情况的检查和考核。
二、 职责
2.1 总经办和品质部负责对工艺纪律考核制度的制定和组织实施。
2.2 品质部、技术部、生产部相关人员共同参与工艺纪律检查小组，对工艺纪
律执行情况进行检查和考核，并填写《工艺纪律检查记录表》。
三、 工作程序
3.1 工艺纪律要求及检查内容
3.1.1 工艺技术文件：
a) 工艺技术文件（包括图纸、资料和工艺作业指导书等）应正确、完整、
有效
b) 按工艺作业指导书规定要求进行生产
3.1.2 生产现场标识：
a) 生产现场区域应有明显的标识表明：未完成件和已完成件、待检件和已
检件、待修件和已修件
b) 生产过程中的产品应有随工单，交检合格的产品应有合格证
3.1.3 生产环境要求：
按6S要求进行。
3.2 工艺纪律检查方式：
3.2.1 工艺纪律检查由生产工艺、PQC和生产指定人员一同进行，每周不定期
的检查2次，检查结果每周公布2次，由品质部负责统计汇总并存档。
3.2.2检查后填写《工艺纪律检查记录表》，并对其中不符合规定的情况，要求
其责任人及时进行整改。
3.3 工艺纪律检查合格率：检查合格的工艺文件数/检查工艺文件总数*100%
3.4 工艺纪律状况考核方案：
1、检查合格率在95%-100% 不扣分
2、检查合格率在90%-95% 扣5分
3、检查合格率在85%-90% 扣10分
4、检查合格率在80%-85% 扣15分
5、检查合格率低于80% 扣20分 考核金额:500元 连续三个月不达标将取消绩效考核工资
3.5 工艺纪律整改
不符合工艺纪律要求的生产情况，相关负责人要及时进行整改，整改完成
后，再由检查人进行复查，并填写整改完成情况。
四、 记录
《工艺纪律检查记录表》
一、 目的和范围 为了保证工艺技术和工艺管理的有效实施，健全生产秩序，强化工序工作
质量，提高产品质量，特制定本工艺纪律检查制度。
本制度适用于公司电控生产现场对工艺纪律执行情况的检查和考核。
二、 职责
2.1 总经办和品质部负责对工艺纪律考核制度的制定和组织实施。
2.2 品质部、技术部、生产部相关人员共同参与工艺纪律检查小组，对工艺纪
律执行情况进行检查和考核，并填写《工艺纪律检查记录表》。
三、 工作程序
3.1 工艺纪律要求及检查内容
3.1.1 工艺技术文件：
a) 工艺技术文件（包括图纸、资料和工艺作业指导书等）应正确、完整、
有效
b) 按工艺作业指导书规定要求进行生产
3.1.2 生产现场标识：
a) 生产现场区域应有明显的标识表明：未完成件和已完成件、待检件和已
检件、待修件和已修件
b) 生产过程中的产品应有随工单，交检合格的产品应有合格证
3.1.3 生产环境要求：
按6S要求进行。
3.2 工艺纪律检查方式：
3.2.1 工艺纪律检查由生产工艺、PQC和生产指定人员一同进行，每周不定期
的检查2次，检查结果每周公布2次，由品质部负责统计汇总并存档。
3.2.2检查后填写《工艺纪律检查记录表》，并对其中不符合规定的情况，要求
其责任人及时进行整改。
3.3 工艺纪律检查合格率：检查合格的工艺文件数/检查工艺文件总数*100%
3.4 工艺纪律状况考核方案：
1、检查合格率在95%-100% 不扣分
2、检查合格率在90%-95% 扣5分
3、检查合格率在85%-90% 扣10分
4、检查合格率在80%-85% 扣15分
5、检查合格率低于80% 扣20分 考核金额:500元 连续三个月不达标将取消绩效考核工资
3.5 工艺纪律整改
不符合工艺纪律要求的生产情况，相关负责人要及时进行整改，整改完成
后，再由检查人进行复查，并填写整改完成情况。
四、 记录
《工艺纪律检查记录表》