公司软件设计和开发控制程序
1目的
对软件设计和开发全过程进行控制，确保产品设计和开发能满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。
2范围
适用于软件产品设计和开发的全过程，包括软件产品的升级。
3职责
3．1软件研发部负责组织编制《项目实施计划书》、《需求规格说明书》、《软件概要设计说明书》、《详细设计说明书》、设计和开发输出文件、测试报告、验收报告等，负责组织协调和实施软件产品的设计和开发工作。
3．2软件研发部产品组负责根据市场调研分析或合同提交《可行性研究报告》。
3．3软件研发部测试组负责软件产品的确认测试。
3．4 由各业务部负责将合格软件产品交付顾客使用。
3．5 公司总经理签署《项目经理任命书》，正式启动软件项目。
3．6公司技术总工或授权人负责设计和开发立项《项目实施计划书》、《需求规格说明书》、验收报告等的批准。
4工作程序
4．1 设计和开发策划
4．1．1立项的依据
软件研发部对要进行的开发项目进行立项申请，提交项目资料。由公司的有关人员对项目进行一系列的风险评估。通过风险评估的项目，由软件研发部进行详细进度计划安排，落实时间进度、资源（人员／设备、内部／外部）、技术、资金和费用等，相关资源和资金使用计划要详细列出。
最后所有的项目申请资料、风险评估报告及产品进度计划都要报给公司上级领导审批，进行立项评审。
立项通过的项目才能由软件研发部进入正式的开发工作。
4．1．2 软件研发部项目经理负责就以上立项依据组织《项目实施计划书》的编制。
4．1．3设计和开发人员资格要求可参照本公司相关岗位卡的条款进行．
4．1．4 接口管理
4．1．4．1 在设计和开发策划和输入阶段：
a．各业务部将客户相关文件资料交与软件研发部，同软件研发部一起对《需求规格说明书》进行评审；
b．软件研发部编制《项目实施计划书》，经公司技术总工或授权人批准后发往客户方。
c．软件研发部项目经理将《项目实施计划书》、《需求规格说明书》及相关背景资料，提供给各设计和开发人员，作为工作的依据。
4．1．4．2 在设计和开发输出阶段，软件研发部项目经理根据设计和开发进度，适时召开设计和开发例会，组织解决设计和开发中遇到的困难，协调相关的资源，以例会记录的形式明确相关要求。
4．1．4．3 在设计、编码、测试阶段：
a．进行总体设计、详细设计的设计人员及进行编码的程序员须充分沟通．必要时，可由项目经理负责召开设计和开发专题会议,并以会议记录的形式明确与会人员达成的一致意见。
b．软件研发部设计和开发人员提供单元和综合测试的《测试计划》,交本部门的相关设计和开发人员进行集成并由测试人员进行单元、综合测试。
c．软件研发部提供确认测试的《测试计划》，交测试组进行系统安装、测试。
4．1．4．4设计和开发各阶段
a．软件研发部项目经理负责就技术方面在客户与程序员之间进行协调；
b．软件研发部经理负责组织和协调各有关单位的工作；
c．各业务部负责与客户的业务联系及相关信息传递；
d．参与设计和开发的各部门将必要的信息形成文件，经部门经理评审签字后予以传递．
4．2设计和开发输入
4．2．1《项目经理任命书》经公司总经理批准后，由软件研发部经理组织编写《项目实施计划书》、《需求规格说明书》，其中《项目实施计划书》须由公司技术总工组织人员评审。
4．2．2软件研发部经理组织软件设计和开发人员、测试人员及各业务部等设计和开发提出部门(包括客户)，对《需求规格说明书》进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的需求做出澄清和解决．
4．2．3《需求规格说明书》在接受合同时可以不完全确定，在项目进行期间可继续制定。当《需求规格说明书》更改时，合同可以修订，对《需求规格说明书》的更改将按照《软件配置管理规程》程序加以控制。
4．3 设计和开发输出
4．3．1各设计和开发人员根据《项目实施计划书》及《需求规格说明书》的要求进行设计和开发活动，并形成相应的文档。
4．3．2设计和开发的输出应形成文件，但不限于以下文档：
——《软件概要设计说明书》；
——《详细设计说明书》；
——《用户操作手册》；
——《系统开发使用手册》。
4．4 设计和开发评审
4．4．1 设计和开发完成后，由软件研发部组织与设计和开发阶段有关的所有职能部门(必要时也可包括有关的专家、外部机构代表或顾客)，对设计和开发满足质量要求(需求规格说明书)的能力进行评审，并填写《项目开发评审报告》,对设计和开发进行正式的、综合的、系统的检查，以发现和协商解决设计和开发缺陷与不足。
4．4．2 设计和开发评审应说明设计和开发输出的适宜性、充分性、有效性、关键点以及存在问题的区域和可能的不足；评审的内容包括标准的符合性、保密性和安全性、编程规则、可测试性等。
4．5设计和开发验证
4．5．1单元测试
程序员在编制完模块的源程序代码并确认没有语法错误之后，就开始进行单元测试，或由测试人员依据相关的单元测试标准进行测试并编写测试报告．
4．5．2集成测试
程序员将相关模块按照设计要求进行集成，交由测试人员按照相关的集成测试标准进行测试并形成测试报告．
4．5．3软件研发部综合所有测试结果，在《测试计划》上记录测试结果，确保《需求规格说明书》中每项需求都有相应的验证记录。
4．6设计和开发确认
4．6．1在软件产品提交顾客验收之前，由软件研发部相关测试人员将软件产品置于模拟的环境下，运用软件接口测试的方法，按软件需求规格说明书列出的需求进行确认测试，并将测试结果如实反映到测试报告中．
4．6．2确认测试通过后，由各业务部向客户提交项目研制报告、技术报告、测试报告，申请内部初验，负责将其软件产品送交客户试用，提交《验收报告》，必要时采取相应的改进措施，确保设计和开发的产品满足顾客预期的使用要求。
4．7 项目归档
项目完成后归档资料包括：
a．光盘的目录结构及其说明
b．项目源程序
c．编译后可执行文件
d．所有有关项目的开发、验收文档（项目开发过程中产生的）
e．在归档资料中，必须包括《系统开发使用手册》，如果没有这方面内容，建档时需补充
f．必须包括独立的系统方案书目录，将系统方案的相关文档放在此目录下（提供各业务部，作为类
似系统方案的参考）。
5相关文件
CS/QW-08-01 《项目经理任命书》
CS/QW-08-02 《可行性研究报告》
CS/QW-08-03 《需求规格说明书》
CS/QW-08-04 《软件概要设计说明书》
CS/QW-08-05 《详细设计说明书》
CS/QW-08-06 《用户操作手册》
CS/QW-08-07 《测试计划》
CS/QW-08-08 《测试报告》
CS/QW-08-09 《项目实施计划书》
CS/QW-08-10 《验收报告》
CS/QW-08-11 《软件配置管理规程》
CS/QW-08-12 《系统开发使用手册》
公司软件设计和开发控制程序
1目的
对软件设计和开发全过程进行控制，确保产品设计和开发能满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。
2范围
适用于软件产品设计和开发的全过程，包括软件产品的升级。
3职责
3．1软件研发部负责组织编制《项目实施计划书》、《需求规格说明书》、《软件概要设计说明书》、《详细设计说明书》、设计和开发输出文件、测试报告、验收报告等，负责组织协调和实施软件产品的设计和开发工作。
3．2软件研发部产品组负责根据市场调研分析或合同提交《可行性研究报告》。
3．3软件研发部测试组负责软件产品的确认测试。
3．4 由各业务部负责将合格软件产品交付顾客使用。
3．5 公司总经理签署《项目经理任命书》，正式启动软件项目。
3．6公司技术总工或授权人负责设计和开发立项《项目实施计划书》、《需求规格说明书》、验收报告等的批准。
4工作程序
4．1 设计和开发策划
4．1．1立项的依据
软件研发部对要进行的开发项目进行立项申请，提交项目资料。由公司的有关人员对项目进行一系列的风险评估。通过风险评估的项目，由软件研发部进行详细进度计划安排，落实时间进度、资源（人员／设备、内部／外部）、技术、资金和费用等，相关资源和资金使用计划要详细列出。
最后所有的项目申请资料、风险评估报告及产品进度计划都要报给公司上级领导审批，进行立项评审。
立项通过的项目才能由软件研发部进入正式的开发工作。
4．1．2 软件研发部项目经理负责就以上立项依据组织《项目实施计划书》的编制。
4．1．3设计和开发人员资格要求可参照本公司相关岗位卡的条款进行．
4．1．4 接口管理
4．1．4．1 在设计和开发策划和输入阶段：
a．各业务部将客户相关文件资料交与软件研发部，同软件研发部一起对《需求规格说明书》进行评审；
b．软件研发部编制《项目实施计划书》，经公司技术总工或授权人批准后发往客户方。
c．软件研发部项目经理将《项目实施计划书》、《需求规格说明书》及相关背景资料，提供给各设计和开发人员，作为工作的依据。
4．1．4．2 在设计和开发输出阶段，软件研发部项目经理根据设计和开发进度，适时召开设计和开发例会，组织解决设计和开发中遇到的困难，协调相关的资源，以例会记录的形式明确相关要求。
4．1．4．3 在设计、编码、测试阶段：
a．进行总体设计、详细设计的设计人员及进行编码的程序员须充分沟通．必要时，可由项目经理负责召开设计和开发专题会议,并以会议记录的形式明确与会人员达成的一致意见。
b．软件研发部设计和开发人员提供单元和综合测试的《测试计划》,交本部门的相关设计和开发人员进行集成并由测试人员进行单元、综合测试。
c．软件研发部提供确认测试的《测试计划》，交测试组进行系统安装、测试。
4．1．4．4设计和开发各阶段
a．软件研发部项目经理负责就技术方面在客户与程序员之间进行协调；
b．软件研发部经理负责组织和协调各有关单位的工作；
c．各业务部负责与客户的业务联系及相关信息传递；
d．参与设计和开发的各部门将必要的信息形成文件，经部门经理评审签字后予以传递．
4．2设计和开发输入
4．2．1《项目经理任命书》经公司总经理批准后，由软件研发部经理组织编写《项目实施计划书》、《需求规格说明书》，其中《项目实施计划书》须由公司技术总工组织人员评审。
4．2．2软件研发部经理组织软件设计和开发人员、测试人员及各业务部等设计和开发提出部门(包括客户)，对《需求规格说明书》进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的需求做出澄清和解决．
4．2．3《需求规格说明书》在接受合同时可以不完全确定，在项目进行期间可继续制定。当《需求规格说明书》更改时，合同可以修订，对《需求规格说明书》的更改将按照《软件配置管理规程》程序加以控制。
4．3 设计和开发输出
4．3．1各设计和开发人员根据《项目实施计划书》及《需求规格说明书》的要求进行设计和开发活动，并形成相应的文档。
4．3．2设计和开发的输出应形成文件，但不限于以下文档：
——《软件概要设计说明书》；
——《详细设计说明书》；
——《用户操作手册》；
——《系统开发使用手册》。
4．4 设计和开发评审
4．4．1 设计和开发完成后，由软件研发部组织与设计和开发阶段有关的所有职能部门(必要时也可包括有关的专家、外部机构代表或顾客)，对设计和开发满足质量要求(需求规格说明书)的能力进行评审，并填写《项目开发评审报告》,对设计和开发进行正式的、综合的、系统的检查，以发现和协商解决设计和开发缺陷与不足。
4．4．2 设计和开发评审应说明设计和开发输出的适宜性、充分性、有效性、关键点以及存在问题的区域和可能的不足；评审的内容包括标准的符合性、保密性和安全性、编程规则、可测试性等。
4．5设计和开发验证
4．5．1单元测试
程序员在编制完模块的源程序代码并确认没有语法错误之后，就开始进行单元测试，或由测试人员依据相关的单元测试标准进行测试并编写测试报告．
4．5．2集成测试
程序员将相关模块按照设计要求进行集成，交由测试人员按照相关的集成测试标准进行测试并形成测试报告．
4．5．3软件研发部综合所有测试结果，在《测试计划》上记录测试结果，确保《需求规格说明书》中每项需求都有相应的验证记录。
4．6设计和开发确认
4．6．1在软件产品提交顾客验收之前，由软件研发部相关测试人员将软件产品置于模拟的环境下，运用软件接口测试的方法，按软件需求规格说明书列出的需求进行确认测试，并将测试结果如实反映到测试报告中．
4．6．2确认测试通过后，由各业务部向客户提交项目研制报告、技术报告、测试报告，申请内部初验，负责将其软件产品送交客户试用，提交《验收报告》，必要时采取相应的改进措施，确保设计和开发的产品满足顾客预期的使用要求。
4．7 项目归档
项目完成后归档资料包括：
a．光盘的目录结构及其说明
b．项目源程序
c．编译后可执行文件
d．所有有关项目的开发、验收文档（项目开发过程中产生的）
e．在归档资料中，必须包括《系统开发使用手册》，如果没有这方面内容，建档时需补充
f．必须包括独立的系统方案书目录，将系统方案的相关文档放在此目录下（提供各业务部，作为类
似系统方案的参考）。
5相关文件
CS/QW-08-01 《项目经理任命书》
CS/QW-08-02 《可行性研究报告》
CS/QW-08-03 《需求规格说明书》
CS/QW-08-04 《软件概要设计说明书》
CS/QW-08-05 《详细设计说明书》
CS/QW-08-06 《用户操作手册》
CS/QW-08-07 《测试计划》
CS/QW-08-08 《测试报告》
CS/QW-08-09 《项目实施计划书》
CS/QW-08-10 《验收报告》
CS/QW-08-11 《软件配置管理规程》
CS/QW-08-12 《系统开发使用手册》