1. 目的
为了规范并加强仓库管理工作，确保物品质量，更好地控制物料并配合生产，特制定本文件。 2. 范围
适用于对本公司所有生产主料、辅料、外发加工半成品、成品、待处理品、顾客提供物品的控制管理。 3. 职责
3.1货仓负责对原材料、半成品、成品的储存、搬运、防护、标识、交付等管理工作。 3.2 品管部负责原物料、半成品、成品进仓前之检验工作。 4. 定义 （无） 5. 作业程序
5.1 作业流程图(见附件一、二) 5.2 原材料的入仓：
5.2.1当收料员接到供方的“送货单”后与本组织的“PO”单进行名称、数量、规格、型
号的核对，然后填写“送检单”（见附件三） 之表头，通知品管部IQC检验。
5.2.2 原材料的检验及入库：
正常情况下，仓库一定要见到物料“IQC检验标识” （见附件四）或供方的标识
上盖有本公司蓝色检验合格章（见附件五），收料员才能将该原材料办理入库手续。（参见《来料检验程序》） 5.2.2.1 检验结果特殊处理。
特殊情况下（例如生产任务紧急、属公司采购责任错购物料等），虽然部份
合格或错误但判定为“特采”、“紧急放行”，经部门主管或总经理签名同意，仓库可办理入库手续。
5.2.2.2 由于特殊原因，来不及检验时，仓管员可暂收，核对好合同号、货号、数
量后移入红色“待处理区”，并在“送货单”上注明“数量已核对，尚未品
检！”字样。
5.2.2.3 对于客供品同样要经品检和数量的核对，才能入库，入库后要在“IQC检
验标识”上作适当标识。（参见《顾客服务程序》）
5.2.2.4 对于免检产品可免于品检，当正常物料入库。
5.2.2.5对于检验不合格的物料需开货仓专用退货单退回供方(见附件六)。 5.2.3 核数和对单。
办理入库手续时，仓管员要拿“送货单”之数量与所送物料实际数量核对。如数量有 误，则在“送货单”上注明实际数量，并通知收料员及采购员与供方协调，登帐时依 实际数量为据。
5.2.4 物料入库归位、摆放。
当所收物料的质量和数量均无误后，仓管员应派搬运工将其搬运入库，按规定位置和摆放规则摆放，标示上、中、下旬先进先出贴纸。 5.2.5 建立物料卡和登记帐册。
当物料进仓归位后，仓管员应开货仓专用入仓单（见附件七），并在 “存货记数帐” （见附件八）上登记入帐。并注意保持帐、物、卡统一。
5.3 库房的管理。
5.3.1 库存管理。
5.3.1.1一般情况下，生产物料严格按“采购物料申请表”之“需采购量”采购，
不得超量采购（即控制在正常损耗之内），如需超量采购（如目前市场上该物料供应紧张），必须经上级批准方可。通用性零配件可采购一定的安全库存，但不得超过最高库存量。如有呆料应及时上报或采取措施。
5.3.1.2对于顾客提供品一般不能代替或更改，如需更改或代替，必须征得顾客同
意。
5.3.2物料盘点
5.3.2.1抽盘
当发现问题，或稽查仓管员成绩时，采购或货仓主管可根据情况不定期对各仓库或某种（或几种）材料进行抽查盘点，然后将抽查结果登记在“物料盘点表”（见附件九）上。 5.3.2.2月度盘点
各仓每月度要进行物料盘点，并将盘点结果填写在“物料盘点表”上，经盘点人签名后，交货仓主管审核后分发给相关部门，然后向总经理汇报。如发现异常情况，需有针对性的重盘或报告上级处理。
5.3.2.3年终清查
各仓库每年要进行年终物料清查，对在仓品进行彻底盘点，将盘点结果登记在“物料盘点表”上，并作成年终总结报告。
5.3.2.3.1各车间储存的原材料、半成品、成品由车间负责盘点，并填写“物
料盘点表” 交相关部门。
5.3.3 货仓规划
定“深圳科巨电子有限公司货仓平面图”并作为受控三阶文件，一经批准，库区物料摆放一般要照平面图执行。（参见《深圳科巨电子有限公司平面图》）
5.3.3.2货仓标识
货仓标识要规范， “待处理区”必须用红字白底予以标识。区域标识牌大小应一致。 5.3.4物料的防护和保管
5.3.4.1物料的搬运和摆放规定
物料在搬运过程中应视物件之状况选择适当的搬运工具，以人、物安全为原则，严禁重摔、碰撞，以免损坏。
5.3.4.2库房环境
5.3.4.2.1 通风、采光情况
库房要求空气流通，特别是存放天那水、油漆等化学物品的空间，通风情况尤其要注意。库房要求光线正常，尤其主料仓、辅料仓的光线情况。
5.3.4.2.2 电气线路、消防器材和通道情况
仓库的电气线路距离物料要保持适当的距离。
仓库内要有足够的消防器材（如灭火器等），并且要求易拿易取。对消防器材要经常检查。
仓库内的走火通道，要求保持畅通无阻，不得随便摆放物料、用具等。
5.3.4.2.3 仓库防潮措施
5.3.3.1 货仓部对货仓进行规划并划出规划图，交ISO推委会整理、汇总后，制
物料一般要求放置在栈板上，不能放在栈板上的，要求用胶框/胶袋装好。
5.4 原材料出仓。
5.4.1当仓库接到PMC发出的套料单(见附件十)进行备料,然后将欠缺物料及时填写欠料
表(见附件十一)。
5.4.2当仓库接到用料部门发出的“生产线领料单”（见附件十二）时，仓管应核对
领料单上所领物料名称、规格、型号、数量、等。无误后，执行发料，发料时首先 本着先进先出的原则发料，发料需双方点数核对，领料方有必要查核一下物料的质 量、规格、型号、数量状况，必须注意，没有品管部加盖或标注质量状况标识的物 料，不准出库使用（免检物料除外）。 5.4.3 物料出仓后，仓管员要及时登记帐本。 5.4.4 物料出厂
凡仓库物料需搬运（运输）出厂时，需由指定专人填写“货物放行条”（见附件十三），经总经理或者代理人签名，门卫保安人员检查后方可出厂。
5.5 物料异常处理。（参见《生产和服务运作程序》）
5.5.1在生产过程中或结束后，生产现场如留有好的余料（包括生产损耗、来料不良材料）
需退仓时，退料部门需先整理，然后填写“生产线专用入仓单”（见附件十四），经车间主管审核，各相关部门批准，IQC判定后执行，办理退仓手续时，双方需点数核准。 5.5.2 材料补领
在生产过程中，如发现材料异常（如：生产损耗、原包装差数量），需要补领材料时，需领部门填写“补料单”，经部门主管审核，相关部门批准后，方可向仓库补领料。
5.5.3 供方、外发加工厂商材料异常。在生产过程中，发现材料异常时，品管部填
写“品质异常联络单”给采购部，再由采购部联络处理。
5.5.4 仓库要对特采、紧急放行、降级使用、让步放行的材料做特别的标识。 5.5.5 报废规定
当认为物料的使用价值已失去时，仓管可填写“报废申请表”（见附件十六）申请报废。所有的报废物品必须经总经理批准。
5.6 包装成品的控制。（见附件二）
5.6.1装配车间包装完毕后，应将包装成品及时搬至待验区，并填写“QA检验报告”
（见附件十八）之表头，通知品管部检验。 5.6.2 品质检验。（参见《最终检验程序》） 5.6.3 核数和对单。
检验通过后要办理入库手续，入库时，收货人员要根据“生产线专用于入仓单”核对名称、规格型号、颜色数量。然后登记入帐
5.6.4 成品仓收到“成品入库单”后，要及时对所出货品进行清点，出货前应作最终审
核（具体参见《最终检验程序》），出货后要求作出货记录，并填写“存货记数帐”，填写货仓专用“出货单”（见附件十七）。
5.6.5防护管理要求参见《5S管理规定》。
5.7 货仓每天必须对进出仓物料进行登记帐，将当日所发生的所有收发物料的单据分发给相关
部门。
6. 相关文件 7. 使用表单
7.1 送货单 7.2 标识卡
7.3 检验印章样板 7.4 退货单 7.5 货仓专用入仓单 7.6 实物出入帐 7.7 物料盘点表 7.8 领料单 7.9 欠料表 7.10 放行条 7.11 品质异常联络单 7.12 报废申请单
惠州市恒吉五金制品有限公司
7.13 成品检验报告 7.14 出货单 7.15 补料申请单
附件一
成品仓控制流程图
附件二
成品仓控制流程图
1. 目的
为了规范并加强仓库管理工作，确保物品质量，更好地控制物料并配合生产，特制定本文件。 2. 范围
适用于对本公司所有生产主料、辅料、外发加工半成品、成品、待处理品、顾客提供物品的控制管理。 3. 职责
3.1货仓负责对原材料、半成品、成品的储存、搬运、防护、标识、交付等管理工作。 3.2 品管部负责原物料、半成品、成品进仓前之检验工作。 4. 定义 （无） 5. 作业程序
5.1 作业流程图(见附件一、二) 5.2 原材料的入仓：
5.2.1当收料员接到供方的“送货单”后与本组织的“PO”单进行名称、数量、规格、型
号的核对，然后填写“送检单”（见附件三） 之表头，通知品管部IQC检验。
5.2.2 原材料的检验及入库：
正常情况下，仓库一定要见到物料“IQC检验标识” （见附件四）或供方的标识
上盖有本公司蓝色检验合格章（见附件五），收料员才能将该原材料办理入库手续。（参见《来料检验程序》） 5.2.2.1 检验结果特殊处理。
特殊情况下（例如生产任务紧急、属公司采购责任错购物料等），虽然部份
合格或错误但判定为“特采”、“紧急放行”，经部门主管或总经理签名同意，仓库可办理入库手续。
5.2.2.2 由于特殊原因，来不及检验时，仓管员可暂收，核对好合同号、货号、数
量后移入红色“待处理区”，并在“送货单”上注明“数量已核对，尚未品
检！”字样。
5.2.2.3 对于客供品同样要经品检和数量的核对，才能入库，入库后要在“IQC检
验标识”上作适当标识。（参见《顾客服务程序》）
5.2.2.4 对于免检产品可免于品检，当正常物料入库。
5.2.2.5对于检验不合格的物料需开货仓专用退货单退回供方(见附件六)。 5.2.3 核数和对单。
办理入库手续时，仓管员要拿“送货单”之数量与所送物料实际数量核对。如数量有 误，则在“送货单”上注明实际数量，并通知收料员及采购员与供方协调，登帐时依 实际数量为据。
5.2.4 物料入库归位、摆放。
当所收物料的质量和数量均无误后，仓管员应派搬运工将其搬运入库，按规定位置和摆放规则摆放，标示上、中、下旬先进先出贴纸。 5.2.5 建立物料卡和登记帐册。
当物料进仓归位后，仓管员应开货仓专用入仓单（见附件七），并在 “存货记数帐” （见附件八）上登记入帐。并注意保持帐、物、卡统一。
5.3 库房的管理。
5.3.1 库存管理。
5.3.1.1一般情况下，生产物料严格按“采购物料申请表”之“需采购量”采购，
不得超量采购（即控制在正常损耗之内），如需超量采购（如目前市场上该物料供应紧张），必须经上级批准方可。通用性零配件可采购一定的安全库存，但不得超过最高库存量。如有呆料应及时上报或采取措施。
5.3.1.2对于顾客提供品一般不能代替或更改，如需更改或代替，必须征得顾客同
意。
5.3.2物料盘点
5.3.2.1抽盘
当发现问题，或稽查仓管员成绩时，采购或货仓主管可根据情况不定期对各仓库或某种（或几种）材料进行抽查盘点，然后将抽查结果登记在“物料盘点表”（见附件九）上。 5.3.2.2月度盘点
各仓每月度要进行物料盘点，并将盘点结果填写在“物料盘点表”上，经盘点人签名后，交货仓主管审核后分发给相关部门，然后向总经理汇报。如发现异常情况，需有针对性的重盘或报告上级处理。
5.3.2.3年终清查
各仓库每年要进行年终物料清查，对在仓品进行彻底盘点，将盘点结果登记在“物料盘点表”上，并作成年终总结报告。
5.3.2.3.1各车间储存的原材料、半成品、成品由车间负责盘点，并填写“物
料盘点表” 交相关部门。
5.3.3 货仓规划
定“深圳科巨电子有限公司货仓平面图”并作为受控三阶文件，一经批准，库区物料摆放一般要照平面图执行。（参见《深圳科巨电子有限公司平面图》）
5.3.3.2货仓标识
货仓标识要规范， “待处理区”必须用红字白底予以标识。区域标识牌大小应一致。 5.3.4物料的防护和保管
5.3.4.1物料的搬运和摆放规定
物料在搬运过程中应视物件之状况选择适当的搬运工具，以人、物安全为原则，严禁重摔、碰撞，以免损坏。
5.3.4.2库房环境
5.3.4.2.1 通风、采光情况
库房要求空气流通，特别是存放天那水、油漆等化学物品的空间，通风情况尤其要注意。库房要求光线正常，尤其主料仓、辅料仓的光线情况。
5.3.4.2.2 电气线路、消防器材和通道情况
仓库的电气线路距离物料要保持适当的距离。
仓库内要有足够的消防器材（如灭火器等），并且要求易拿易取。对消防器材要经常检查。
仓库内的走火通道，要求保持畅通无阻，不得随便摆放物料、用具等。
5.3.4.2.3 仓库防潮措施
5.3.3.1 货仓部对货仓进行规划并划出规划图，交ISO推委会整理、汇总后，制
物料一般要求放置在栈板上，不能放在栈板上的，要求用胶框/胶袋装好。
5.4 原材料出仓。
5.4.1当仓库接到PMC发出的套料单(见附件十)进行备料,然后将欠缺物料及时填写欠料
表(见附件十一)。
5.4.2当仓库接到用料部门发出的“生产线领料单”（见附件十二）时，仓管应核对
领料单上所领物料名称、规格、型号、数量、等。无误后，执行发料，发料时首先 本着先进先出的原则发料，发料需双方点数核对，领料方有必要查核一下物料的质 量、规格、型号、数量状况，必须注意，没有品管部加盖或标注质量状况标识的物 料，不准出库使用（免检物料除外）。 5.4.3 物料出仓后，仓管员要及时登记帐本。 5.4.4 物料出厂
凡仓库物料需搬运（运输）出厂时，需由指定专人填写“货物放行条”（见附件十三），经总经理或者代理人签名，门卫保安人员检查后方可出厂。
5.5 物料异常处理。（参见《生产和服务运作程序》）
5.5.1在生产过程中或结束后，生产现场如留有好的余料（包括生产损耗、来料不良材料）
需退仓时，退料部门需先整理，然后填写“生产线专用入仓单”（见附件十四），经车间主管审核，各相关部门批准，IQC判定后执行，办理退仓手续时，双方需点数核准。 5.5.2 材料补领
在生产过程中，如发现材料异常（如：生产损耗、原包装差数量），需要补领材料时，需领部门填写“补料单”，经部门主管审核，相关部门批准后，方可向仓库补领料。
5.5.3 供方、外发加工厂商材料异常。在生产过程中，发现材料异常时，品管部填
写“品质异常联络单”给采购部，再由采购部联络处理。
5.5.4 仓库要对特采、紧急放行、降级使用、让步放行的材料做特别的标识。 5.5.5 报废规定
当认为物料的使用价值已失去时，仓管可填写“报废申请表”（见附件十六）申请报废。所有的报废物品必须经总经理批准。
5.6 包装成品的控制。（见附件二）
5.6.1装配车间包装完毕后，应将包装成品及时搬至待验区，并填写“QA检验报告”
（见附件十八）之表头，通知品管部检验。 5.6.2 品质检验。（参见《最终检验程序》） 5.6.3 核数和对单。
检验通过后要办理入库手续，入库时，收货人员要根据“生产线专用于入仓单”核对名称、规格型号、颜色数量。然后登记入帐
5.6.4 成品仓收到“成品入库单”后，要及时对所出货品进行清点，出货前应作最终审
核（具体参见《最终检验程序》），出货后要求作出货记录，并填写“存货记数帐”，填写货仓专用“出货单”（见附件十七）。
5.6.5防护管理要求参见《5S管理规定》。
5.7 货仓每天必须对进出仓物料进行登记帐，将当日所发生的所有收发物料的单据分发给相关
部门。
6. 相关文件 7. 使用表单
7.1 送货单 7.2 标识卡
7.3 检验印章样板 7.4 退货单 7.5 货仓专用入仓单 7.6 实物出入帐 7.7 物料盘点表 7.8 领料单 7.9 欠料表 7.10 放行条 7.11 品质异常联络单 7.12 报废申请单
惠州市恒吉五金制品有限公司
7.13 成品检验报告 7.14 出货单 7.15 补料申请单
附件一
成品仓控制流程图
附件二
成品仓控制流程图