采购管理中心订单管理制度理
一、目的
1、为了体现所有采购订单的严谨性，确保采购订单的物料能够满足生产计划；
2、规范采购管理工作，加强采购过程控制，强化供应商管理，确保适时、适价、适量地供应公司生产所需物料。
二、适用范围
1、适用于采购管理中心全体人员；
2、适用于公司内的原材料、备品备件、固定资产设备、成型软件等所有适用于采购订单的采购任务。
三、采购订单管理内容
1、供应商选定：
采购员根据采购任务要求，合理选择合格供应商进行价格确认。采购员必须选择经评估合格的供应商作为订单下单的对象，未经评估的不予考虑。未经评估的供应商下达采购订单，其造成的采购责任由采购员负责。
2、价格管理：
采购员依照采购任务依照规格、交期、品质要求及其他交易条件，选择适当的供应商，做询价、比价工作。合理选择供应商后根据市场信息进行价格谈判，长期供应商需进行价格确认。采购员根据最终确认价格编制采购订单，并将采购订单交由主管审核批准后下达供应商，未经审核批准的采购订单不能下达供应商。
3、下达采购订单规定：
1. 采购员接到采购任务后，应及时核实采购任务所要求的资料文件是否准确齐全，并整理作为采购订单下达资料。采购员对于采购任务不明确或有错误时应及时向需求人确认，进行调整。避免出现错误采购订单造成损失。
2. 采购员应及时编制采购订单，并有主管审核后盖章，下达供应商。采购员需确认采购订单是否下达供应商，需要追踪供应商的订单并回传存档。
3. 未经确认的采购订单不得下达给供应商，由此造成的损失由采购员负责。
4、采购订单催单管理规定：
采购员应及时跟进供应商生产加工情况和供货期安排，对供应商反馈的异常信息及时告知需求人。对于供应商由于异常情况不能及时交货的信息及时汇报给主管。
5、采购入库管理：采购员根据送货单，及时核对实物和采购订单是否相符，核实无误及时交由库管员入库。
6、采购异常入库管理：
1. 数量不符：当到货数量不符和采购要求时，采购员应及时通知供应商补货并确认最终送货期，并将协调结果告知需求人。协调未果需汇报主管领导处理。
2. 质量异常：当货品与订单不符、产品质量异常时，采购员留存证据并
根据到货实际情况和供应商协调处理异常，并确认最终到货期并将协调结果告知需求人。必须将异常情况和协调结果汇报给主管领导。
四、对账结账管理规定：
1、对账：每个自然月为结算周期，采购员应每月5号前对上月送货单，入库单，异常单进行整理与供方进行对账，对账无误后双方签字确认；
2、发票：付款前供应商应根据对账单金额开具相应发票，并交由采购员。
3、预付款：个别采购任务需要预付款，可根据实际情况申请支付，需附采购合同。
4、结账付款：采购员根据实际情况，将对账单，发票，付款单交由财务部付款。
2016 采购管理中心 年11月29日
采购管理中心订单管理制度理
一、目的
1、为了体现所有采购订单的严谨性，确保采购订单的物料能够满足生产计划；
2、规范采购管理工作，加强采购过程控制，强化供应商管理，确保适时、适价、适量地供应公司生产所需物料。
二、适用范围
1、适用于采购管理中心全体人员；
2、适用于公司内的原材料、备品备件、固定资产设备、成型软件等所有适用于采购订单的采购任务。
三、采购订单管理内容
1、供应商选定：
采购员根据采购任务要求，合理选择合格供应商进行价格确认。采购员必须选择经评估合格的供应商作为订单下单的对象，未经评估的不予考虑。未经评估的供应商下达采购订单，其造成的采购责任由采购员负责。
2、价格管理：
采购员依照采购任务依照规格、交期、品质要求及其他交易条件，选择适当的供应商，做询价、比价工作。合理选择供应商后根据市场信息进行价格谈判，长期供应商需进行价格确认。采购员根据最终确认价格编制采购订单，并将采购订单交由主管审核批准后下达供应商，未经审核批准的采购订单不能下达供应商。
3、下达采购订单规定：
1. 采购员接到采购任务后，应及时核实采购任务所要求的资料文件是否准确齐全，并整理作为采购订单下达资料。采购员对于采购任务不明确或有错误时应及时向需求人确认，进行调整。避免出现错误采购订单造成损失。
2. 采购员应及时编制采购订单，并有主管审核后盖章，下达供应商。采购员需确认采购订单是否下达供应商，需要追踪供应商的订单并回传存档。
3. 未经确认的采购订单不得下达给供应商，由此造成的损失由采购员负责。
4、采购订单催单管理规定：
采购员应及时跟进供应商生产加工情况和供货期安排，对供应商反馈的异常信息及时告知需求人。对于供应商由于异常情况不能及时交货的信息及时汇报给主管。
5、采购入库管理：采购员根据送货单，及时核对实物和采购订单是否相符，核实无误及时交由库管员入库。
6、采购异常入库管理：
1. 数量不符：当到货数量不符和采购要求时，采购员应及时通知供应商补货并确认最终送货期，并将协调结果告知需求人。协调未果需汇报主管领导处理。
2. 质量异常：当货品与订单不符、产品质量异常时，采购员留存证据并
根据到货实际情况和供应商协调处理异常，并确认最终到货期并将协调结果告知需求人。必须将异常情况和协调结果汇报给主管领导。
四、对账结账管理规定：
1、对账：每个自然月为结算周期，采购员应每月5号前对上月送货单，入库单，异常单进行整理与供方进行对账，对账无误后双方签字确认；
2、发票：付款前供应商应根据对账单金额开具相应发票，并交由采购员。
3、预付款：个别采购任务需要预付款，可根据实际情况申请支付，需附采购合同。
4、结账付款：采购员根据实际情况，将对账单，发票，付款单交由财务部付款。
2016 采购管理中心 年11月29日